新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械管理局2020年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 - 2 - 2020年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局概 况 一、主要职能 一、负责全县农机待业的科研、农机技术推广项目的选型 、论证、审核、申请、立项及实施。二、负责组织实施农机化 新 技术、新机具引进、示范和推广工作及落实国家农机补贴政 策。 三、负责农机化服务体系建设，指导检查农机服务组织的 服务、 经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。四、负责 全县农机 产品销售、维修、技术监督、产品投诉和农机作业市 场等管理工 作。五、负责执行农机专业资金及救灾用油的发放，指导农机供 油网点建设和经营活动，组织农机投入抗震救灾 工作。六、负责 指导县农机安全监理站依法对全县驾驶、操作 人员及农业机械实 施安全监督管理。七、负责全县农机手培训 管理工作，指导协调 县农机推广培训中心及其他类型农机驾驶 培训学校教育培训工作， 并进行资格管理。八、完成县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县 农牧机械局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区 英 吉沙县农牧机械局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预 算。 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局部门本级 下设2个处室，分别是：办公室、财务室。 本部门中，行政单位1家,事业单位1家，纳入新疆维吾尔 自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局部门2020年部门预算编制 - 4 - 范围的二级预算单位包括：农机推广培训中心 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局部门编制 数18人，实有人数38人，其中：在职16人，减少1人；退休 22 人，增加5人；离休0人，增加或减少0人。 - 5 - 表一： 第二部分 2020年部门预算公开表 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 收 入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 预算数 单位：万元 出 预算数 支 功能分类 269.81 201 一般公共服务支出 269.81 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 269.81 269.81 支 出 合 22.11 231.82 15.87 计 269.81 - 6 - 部门收入总体情况表 表二： 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 05 208 05 05 213 213 221 221 01 01 01 02 02 01 208 05 208 05 05 213 213 221 221 01 01 04 02 02 01 功能分类科目名称 总计 ** 英吉沙县农牧机械局(本级) 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 行政运行（农业农村） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县农机推广培训中心 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 事业运行（农业农村） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 一般公 共预算 拨款 121.1 8.59 8.59 2 121.1 8.59 8.59 8.59 8.59 106.33 106.33 106.33 6.18 6.18 6.18 148.72 13.53 13.53 106.33 106.33 106.33 6.18 6.18 6.18 148.72 13.53 13.53 13.53 13.53 125.49 125.49 125.49 9.7 9.7 9.7 269.81 125.49 125.49 125.49 9.7 9.7 9.7 269.81 政府性 基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 3 4 5 6 7 单位：万元 用事业 单位上年结余 基金弥 （不包括国库 补收支 集中支付额度 结余） 差额 8 9 - 7 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 英吉沙县农牧机械局(本级) 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 01 行政运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县农机推广培训中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 121.1 8.59 8.59 8.59 106.33 106.33 106.33 6.18 6.18 6.18 148.72 13.53 13.53 13.53 125.49 125.49 125.49 9.7 9.7 9.7 269.81 121.1 8.59 8.59 8.59 106.33 106.33 106.33 6.18 6.18 6.18 148.72 13.53 13.53 13.53 125.49 125.49 125.49 9.7 9.7 9.7 269.81 - 8 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 财 政 拨 款 收 入 项 目 合计 功能分类 一、财政拨款（补助） 269.81 201 一般公共服务支出 一般公共预算 269.81 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 269.81 支 出 总 计 单位：万元 财 政 拨 款 合计 支 出 一般公共预算 22.11 22.11 231.82 231.82 15.87 15.87 269.81 269.81 政府性基金预算 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 项 目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 英吉沙县农牧机械局(本级) 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 01 行政运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县农机推广培训中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一 般 公 共 预 算 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 1 2 3 121.1 8.59 8.59 8.59 106.33 106.33 106.33 6.18 6.18 6.18 148.72 13.53 13.53 13.53 125.49 125.49 125.49 9.7 9.7 9.7 269.81 121.1 8.59 8.59 8.59 106.33 106.33 106.33 6.18 6.18 6.18 148.72 13.53 13.53 13.53 125.49 125.49 125.49 9.7 9.7 9.7 269.81 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 ** ** ** 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 05 生活补助 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 小 计 人员经费 公用经费 1 2 3 218.33 71.06 56.9 10.72 18.79 22.11 18.27 2.43 2.18 15.87 20.45 1.92 2.5 1.2 0.38 10.85 1.6 2 31.03 15.46 1.5 14.08 269.81 218.33 71.06 56.9 10.72 18.79 22.11 18.27 2.43 2.18 15.87 20.45 1.92 2.5 1.2 0.38 10.85 1.6 2 31.03 15.46 1.5 14.08 249.37 20.45 - 11 - 项目支出情况表 表七： 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 科目编码 项目 类 款 项 科目 项目名称 支出 合计 单位：万元 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 出 的补助 用支出 建设） 资本性支 出 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 其他支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局2020年未安排项目支出预算 - 12 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 因公出国 合计 （境）费 2 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 小计 2 公务接待费 公务用车运行维护费 2 - 13 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 14 - 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局2020年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英 吉沙县农牧机械局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算269.81万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住 房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局2020年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局收入预 算269.81万元，其中： 一般公共预算269.81万元，占100%，比上年减少 166.58万元，主要原因是因机构改革，部分职能及人员划出， 支出减少。 政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 主要原因是预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局 2020年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局2020年 支出预算269.81万元，其中： 基本支出269.81万元，占100%，比上年减少166.58万元， 主要原因是因机构改革，部分职能及人员划出，支出减少。 项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主 要原因是预算未安排。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 - 15 - 局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020年财政拨款收支总预算269.81万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：社会保障和就业支出22.11万元，主要用 于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 农林水支出231.82万元，主要用于人员工资。 住房保障支出15.87万元，主要用于在职人员住房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局2020年 一般公共预算拨款269.81万元，比上年执行数减少38.01万元， 下降12.35%。主要原因是：因机构改革，部分职能及人员划出， 支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）22.12万元，占8.2%。 2.农林水支出（类）231.82万元，占85.92%。 3.住房保障支出（类）15.88万元，占5.89%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年 预算数为22.12万元，比上年执行数减少7.22万元，下降 24.61%，主要原因是：因机构改革，部分职能及人员划出， 支出减少。 2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农 村）（项）：2020年预算数为106.33万元，比上年执行数减 少27.76万元，下降20.70%，主要原因是：因机构改革，部分职 能及人员划出，支出减少。 - 16 - 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020年预算数为15.88万元，比上年执行数减少 4.96万元，下降23.80%，主要原因是：因机构改革，部分职能 及人员划出，支出减少。 4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农 村）（项）：2020年预算数为125.49万元，比上年执行数增加 1.94万元，增长1.57%，主要原因是：本年项目支出较上年增 加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局2020年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局2020年 一般公共预算基本支出269.81万元，其中： 人员经费249.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助 支出等。 公用经费20.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局 2020年项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局2020年 预算未安排项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局2020年 “三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 - 17 - 2.00万元，公务接待费0万元。 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.00万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预 算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行 费减少8.00万元，主要原因是因机构改革，部分职能及人员 划出，支出减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因 是预算未安排。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局2020年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局2020年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算20.45万元，比上年预算减少7.75万元，下降 27.48%。主要原因是因机构改革，部分职能及人员划出，支 出减少。 （二）政府采购情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械 局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农 - 18 - 牧机械局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋0平方米，价值0万元。 2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。 3. 办公家具价值0万元。 4. 他资产价值0万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金 额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 19 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 XX单位 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 20 - （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等 。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、料费、 - 21 - 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支 出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农牧机械局 2020年05月15日 - 22 -