3呼图壁县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算公开说明.doc

2017 年呼图壁县人民代表大会常务委员会 办公室部门决算 目录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11 张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9 张）： 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1 张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5 张）： 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2 张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1 张)： 《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分 部门单位概述 一、部门基本情况： 1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级 人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3.召集本级人民代表大会会议； 4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、 文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事 项； 5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国 民经济和社会发展计划、决算的部分变更； 6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作， 联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国 家工作人员的申诉和意见； 7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 8.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个 别组成人员的任免； 9.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表 大会出缺的代表和罢免个别代表。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，呼图壁县人民代表大会常务委员会 办公室部门决算包括：呼图壁县人民代表大会常务委员会办 公室部门本级决算。 序号 1 单位名称 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 备注 2017 年度收入 428.57 万元,与上年相比，减少 201.16 万元，降低 31.97%，支出 528.57 万元,与上年相比，减少 201.16 万元，降低 31.97%，结余 0 万元，与上年相比，增 加 0 万元，增长 0%。增减变化主要原因是：去年因换届选举， 召开两次人代会，故支出较往年减少。 2017 年预算数 486.77 万元，调整预算数 428.57 万元， 决算数 428.57 万元，减少了 58.2 万元。 无其他有关说明内容。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 428.57 万元，其中：财政拨款收入 428.5 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万 元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。增减变化的主 要原因是：本单位收入为财政拨款和其他收入。 2017 年收入预算数 486.77 万元，调整预算数 428.57 万 元，其中其他收入 0.07 万元，决算数 428.57 万元，其中其 他收入 0.07 万元，减少了 58.2 万元。 无其他有关说明内容。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 428.57 万元，其中：基本支出 408.15 万 元，占 95.23%；项目支出 20.42 元，占 4.77%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：本单位支出 为财政拨款支出及其他收入支出。 2017 年支出预算数 486.77 万元，调整预算数 428.57 万 元，其中其他收入支出 0.07 万元，决算数 428.57 万元，其 中其他收入支出 0.07 万元，减少了 58.2 万元。 无其他有关说明内容。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 428.5 万元，与上年相比，减少 201.17 万元，降低 31.95%。增减变化的主要原因是：去年 因换届选举，召开两次人代会，故支出较往年减少。财政拨 款支出 428.5 万元，与上年相比，减少 201.17 万元，降低 31.95%。其中：基本支出 408.08 万元，项目支出 20.42 万 元。增减变化的主要原因是：去年因换届选举，召开两次人 代会，故收支较往年减少。财政拨款结转结余 0 万元，与上 年相比，增加 0 万元，增长 0%。 2017 年预算数 486.77 万元，调整预算数 428.5 万元， 决算数 428.5 万元，减少了 58.27 万元。 无其他有关说明内容。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 428.5 万元。与上 年相比，减少 201.17 万元，降低 31.95%。增减变化的主要 原因是：去年因换届选举，召开两次人代会，故支出较往年 减少。其中：按功能分类科目，2010101 支出 382.5 万元， 2010104 支出 0.55 万元，2010108 支出 7.05 万元，2013299 支出 2 万元，2080505 支出 25.58 万元，2299901 支出 10.8 万元。按经济分类科目，工资福利支出 288.89 万元，商品 和服务支出 88.27 万元，对个人和家庭的补助支出 51.34 万 元。 2017 年支出预算数 486.77 万元，调整预算数 428.5 万 元，决算数 428.5 万元，减少了 58.27 万元。 无其他有关说明内容。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上 年相比，增加 0 万元，增长 0%。0 政府性基金预算财政拨款 支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。 2017 年政府性基金预算收支预算数 0 万元，决算数 0 万 元。 无其他有关说明内容。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增 加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金 预算支出。 2017 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，决算数 0 万 元。 无其他有关说明内容。 三、部门结转结余情况说明 年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。 其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万 元，增长 0%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 15.38 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是根据三公经费 管理办法较上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无因公出 国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 13.73 万元， 占 89.27%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是根据 三公经费管理办法较上年持平；公务接待费支出 1.65 万元， 占 10.73%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是根据 三公经费管理办法较上年持平。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。呼图壁县人大办公室单 位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 13.73 万元,其中，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行维护费 13.73 万元。主要用于 车辆维修等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用 车购置量 0 辆，保有量为 5 辆。 公务接待费 1.65 万元。具体是：国内公务接待支出 1.65 万元，主要是召开人代会接待等。呼图壁县人大办公室单位 国内公务接待 22 批次，550 人次。 2017 年三公经费预算数 15.38 万元，其中因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.73 万元，公务接 待费 1.65 万元；2017 年三公经费决算数 15.38 万元，其中 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.73 万元，公务接待费 1.65 万元。 无其他有关说明内容。 五、机关运行经费支出情况 2017 年度呼图壁县人大办公室单位机关运行经费支出 67.8 万元，比上年减少 156.2 万元，降低 69%，主要原因是 去年因换届选举，召开两次人代会，故支出较往年减少。 无其他有关说明内容。 六、政府采购情况 呼图壁县人大办公室单位政府采购计划 14.8 万元，其 中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 14.8 万元；实际采购 14.8 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 14.8 万元。 无其他有关说明内容。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 237.5 万元，其中： 流动资产 32.95 万元，固定资产 204.55 万元，其中：房屋 0 （平方米），价值 0 万元，共有车辆 5 辆，价值 127.16 万 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一 般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 77.4 万 元。 无其他有关说明内容。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，呼图壁县人大办公室单位资 产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其 中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万 元，单位留用 0 万元。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 20.4 万元。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本 单 位 支 出 功 能 分 类 说 明 。 2010101 指 行 政 运 行 ， 2010104 指人大会议，2010108 指代表工作，2013299 指其他 组织事务支出，2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费 支出，2299901 指其他支出。 无其他有关说明内容。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、报表封面 二、《收入支出决算总表》 三、《收入决算表》 四、《支出决算表》 五、《收入支出决算表》 六、《项目收入支出决算表》 七、《行政事业类项目收入支出决算表》 八、《基本建设类项目收入支出决算表》 九、《支出决算明细表》 十、《基本支出决算明细表》 十一、《项目支出决算明细表》 十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 十三、《财政拨款收入支出决算总表》 十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细 表》 二十二、《资产负债简表》 二十三、《资产情况表》 二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二十五、《基本数字表》 二十六、《机构人员情况表》 二十七、《非税收入征缴情况表》 二十八、《部门决算相关信息统计表》 二十九、《政府采购情况表》 三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况 表》