克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2020年预算公开.docx

附件： 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2020 年 部门预算公开 目 录 第一部分 克州广播电视局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年克州广播电视局预算公开表 一、克州广播电视局收支总体情况表 二、克州广播电视局收入总体情况表 三、克州广播电视局支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年克州广播电视局预算情况说明 - 2 - 一、关于克州广播电视局 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于克州广播电视局 2020 年收入预算情况说明 三、关于克州广播电视局 2020 年支出预算情况说明 四、关于克州广播电视局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于克州广播电视局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于克州广播电视局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于克州广播电视局 2020 年项目支出情况说明 八、关于克州广播电视局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于克州广播电视局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 克州广播电视局单位概况 一、主要职能 (-)贯彻党的宣传方针政策,落实广播电视、网络视听节目服 务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导 向和创作导向。 (二)参与起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法 律法规草案和规章,执行行业标准并组织实施和监督检查,指导、 - 3 - 推进广播电视领域的体制机制改革。 （三)贯彻落实广播电视领域事业发展政策和规划,组织实 施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点 基础设施建设,重点扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和 发展。 (四)指导、协调、推动广播电视领域产业发展,贯彻落实发 展规划、产业政策。 (五)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会 同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的 行政许可,组织查处重大违法违规行为。 (六)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审 查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,协调组织和推动 少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放, 负责对境外卫星电视节目接收的监管。 (七)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动,指导实施广 播电视节目评价工作。 (八)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推 进广电网与电信网、互联网三网融合。 - 4 - (九)贯彻落实广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准 并组织监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播 出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电 视系统安全和保卫工作。 (+)开展广播电视国际交流与合作,协调推动广播电视领域 走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。 (十一)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。 (十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要 求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展 本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。 (十三)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。 第四条自 广播电视局设下列内设机构: 二、机构设置及人员情况 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：农服中心，译制中心。 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局编制数 17，实有人数 16 人，其中：在职 5 人，增加或减少 0 人； 退休 18 人，增加或 减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人； 第二部分 2020 年部门预算公开表 - 5 - 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：克州广播电视局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 296.74 201 一般公共服务支出 一般公共预算 296.74 202 外交支出 政府性基金预算 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 上级补助收入 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 上级专项收入 出 138.70 用事业基金弥补收支差额 776.11 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 单位上年结余（不包括国 435.44 340.67 776.11 - 6 - 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 776.11 支 出 合 计 776.11 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：克州广播电视局 功能分类科目 编码 类 款 项 207 08 04 功 能 分 类 科 目 名 称 总 计 一般公 共预算 拨款 广 播 776.11 296.74 单位：万元 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其他 收入 上级专 项收入 138.70 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 340.67 - 7 - 合 计 776.11 296.74 138.70 340.67 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：克州广播电视局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 支出预算 合计 类 款 项 207 08 99 其他广播电视支出 469.37 207 08 04 广播 306.74 基本支出 项目支出 469.37 306.74 0.00 - 8 - 776.11 合计 306.74 469.37 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：克州广播电视局 财政拨款收入 项目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 一般公共预 政府性基金预算 算 - 9 - 一、财政拨款（补助） 296.74 201 一般公共服务支出 0.00 一般公共预算 296.74 202 外交支出 0.00 203 国防支出 0.00 204 公共安全支出 0.00 205 教育支出 0.00 206 科学技术支出 0.00 政府性基金预算 207 文化体旅游育与传媒支出 296.74 296.74 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 209 社会保险基金支出 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 211 节能环保支出 0.00 212 城乡社区支出 0.00 213 农林水支出 0.00 214 交通运输支出 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 216 商业服务业等支出 0.00 217 金融支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等支出 0.00 221 住房保障支出 0.00 222 粮油物资管理支出 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 227 预备费 0.00 - 10 - 本 年 收 小 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费支出 0.00 计 296.74 单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余） 340.67 230 转移性支出 296.74 支 收 入 229 其他支出 入 计 总 本 年 支 出 出 总 小 计 计 296.74 296.74 0.00 0.00 296.74 296.74 0.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克州广播电视局 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 207 08 04 功能分类科目名称 广播 一般公共预算支出 小计 296.74 基本支出 项目支出 296.74 - 11 - 合计 296.74 296.74 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克州广播电视局 经济分类科目编码 单位：万元 经济分类科目名 小计 一般公共预算支出 - 12 - 称 类 款 ** ** 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 296.74 284.59 12.15 ** 302 01 办公费 1.70 1.70 301 03 奖金 6.62 6.62 301 01 基本工资 79.41 79.41 303 02 退休费 13.93 13.93 303 01 离休费 14.98 14.98 302 09 物业管理费 2.20 2.20 302 07 邮电费 0.30 0.30 302 05 水费 0.10 0.10 302 06 电费 0.60 0.60 303 99 其他对个人和家庭 的补助 2.16 2.16 303 09 奖励金 1.97 1.97 302 15 会议费 0.50 0.50 302 11 差旅费 1.00 1.00 301 13 住房公积金 18.74 18.74 301 12 其他社会保障缴费 20.73 20.73 301 08 机关事业单位基本 养老保险缴费 26.04 26.04 301 02 津贴补贴 100.03 100.03 302 31 公务用车运行维护 费 2.10 2.10 - 13 - 302 29 福利费 2.03 2.03 302 28 工会经费 1.13 1.13 302 17 公务接待费 0.50 0.50 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州广播电视局 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 207 08 99 其他广播电 视支出 项目名称 译制费 项目支 出合计 469.37 工 资 福 利 支 出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设） 469.37 - 14 - 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 469.37 469.37 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：克州广播电视局 单位：万元 - 15 - 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 2.60 公务用车购 置费 2.10 公务用车运行 费 2.10 公务接待费 0.50 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：克州广播电视局 单位：万元 - 16 - 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 款 项 - 17 - 合计 备注：本单位未安排政府性基金预算。 - 18 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于克州广播电视局 2020 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，克州广播电视局 2020 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 776.11 万元； 上级专项资金 138.70 万元；上年结余 340.67 万元。 收入预算包括：一般公共预算 296.74 万元；上级专项 资金 138.70 万元；上年结余 340.67 万元。 支出预算包括：译制费支出 776.11 万元。 二、关于克州广播电视局 2020 年收入预算情况说明 克州广播电视局收入预算 776.11 万元，其中： 一般公共预算 296.74 万元，占 38%;比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是（2019 年机构改革新成立单位）。 三、关于克州广播电视局 2020 年支出预算情况说明 克州广播电视局 2020 年支出预算 776.11 万元，其中： 基本支出 306.74 万元，占 39.53% ;比上年增加 306.74 万元， 主要原因是（2019 年机构改革新成立单位）。 项目支出 469.37 万元，占 60.47%;比上年增加 469.37 万元， 主要原因是（2019 年机构改革新成立单位）。 19 四、关于克州广播电视局 2020 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 776.11 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于克州广播电视局 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州广播电视局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 776.11 万元,比上年执行数增加 776.11 万元，增长 100%。 主要原因是：（2019 年机构改革新成立单位） （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务 207（类）296.74 万元,占 38.23%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务 207（类）财政事务 08（款）行政运行 04（项）:2020 年预算数为 776.11 万元;比上年执行数增加 776.11 万元，增长 100%。主要原因是：（2019 年机构改革 新成立单位）。 六、关于克州广播电视局 2020 年一般公共预算基本支 出情况说明 20 克州广播电视局 2020 年一般公共预算基本支出 776.11 万元，其中： 人员经费 284.59 万元，主要包括：基本工资 79.41 万 元、津贴补贴 100.03 万元、奖金 6.62 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 26.04 万元、其他社会保障缴费 20.73 万 元、住房公积金 18.74 万元、退休费 13.93 万元、离休费 14.98 万元、奖励金 1.97 万元、对个人和家庭的补助 2.16 万元。 公用经费 12.15 万元，主要包括：办公费 1.70 万元、 物业管理费 2.20 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 0.5 万元、会议费 0.50 万元、工会经费 1.13 万元、福利费 2.03 万元、公务用车运行维护费 2.10 万元、邮电费 0.30 万元、 水费 0.10 万元、电费 0.60 万元。 七、关于克州广播电视局 2020 年项目支出情况说明 1、项目名称：译制经费 设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。 预算安排规模：469.37 万元 项目承担单位：克州广播电视局 资金分配情况：主要用于翻译剧本，采购设备，新办公 楼装修，招聘临时工等 21 资金执行时间：2020 全年 八、关于克州广播电视局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 克州广播电视局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.50 万元。 克州广播电视局 2019 年“三公”经费财政拨款预算比 上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置 费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原 因是经费压缩；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 是：与上年持平。 九、关于克州广播电视局 2020 年政府性基金预算拨款 情况说明 克州广播电视局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 22 2020 年，克州广播电视局的机关运行经费财政拨款预算 12.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。 （二）政府采购情况 2020 年，自治州广播电视局政府采购预算 354.27 万元， 其中：政府采购货物预算 354.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，克州广播电视局及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 281 万元。 2.车辆 1 辆，价值 29.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.62 万元。 3.办公家具价值 33.31 万元。 4.其他资产价值 1145.27 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 23 2020 年克州广播电视局预算未安排购置车辆经费，安排 购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 469.37 万元。具体情况见下表： 24 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 克州广播电视局 年度资金总额： 469.23 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 469.23 译制费 其他资金 严格落实译制节目初审、终审、技审的三审制度，使译制节目的质量得到有效的保证，青年干部已成为配音工作的中间力量，保证了配音工作有条 项目总体目标 一级指标 不紊的进行，技术人员严格按照技术操作规范进行操作，为译制出优质作品提供有力的技术 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 翻译剧本 各项工作任务完成预计 469.23 元 各项业务完成时限 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 译制影片完成量 ≥250 集 剧本配音量 ≥250 集 剧本翻译量 ≥250 集 克州电视台播放率 ≥95% 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 - 27 - 满意度指标 新疆电视台播放率 ≥95% 社会效益指标 柯尔克孜族群众的文化生活效果 提高柯尔克孜族群众丰富文化生活 满意度指标 相关市场满意度 ≥90% - 28 - （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 - 31 - 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2020 年 1 月 20 日 - 32 -