乌鲁木齐市米东区矿业医院(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市米东区矿业医院 2023年单位预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区矿业医院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年收支预算 情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年收入预算 情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年支出预算 情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年一般公共 2 预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年政府性基 金预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年国有资本 经营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 概况 一、主要职能 贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、 法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服 务。加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断 提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、 康复等服务。对医务人员进行经常性的培训与考核，同 时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群 众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的 健康。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区矿业医院单位无下属预算单位，下 设21个处室，分别是：内科、外科、妇科、门急诊、儿 科、口腔科、推拿理疗科、中医科、中西医结合科、医 学检验科、医学影像科、健康体检科、社区管理科、药 剂科、党政办公室、医务科、护理部、院感办公室、劳 资科、医保办公室、财务科。 乌鲁木齐市米东区矿业医院单位编制数105人，实有 人数123人，其中：在职84人，减少2人；退休39人，增 加3人；离休0人，增加0人。 4 第二部分 2023年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 328.56 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 328.56 202 外交支出 其中：一般财力 328.56 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 249.06 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 249.06 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 249.06 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 404.71 172.91 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 577.62 支 5 出 总 计 577.62 表2 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 功能分类编码 财政拨款（补助） 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 208 06 208 06 99 210 210 02 210 02 01 总 计 上级 上级 上级 国有 财政 非财 财政 一般 政府 资本 专户 财政 政拨 拨款 公共 政府 国有 单位 一般 性基 经营 （教 拨款 （补 公共 预算 性基 金安 资本 预算 育收 资金 结转 款结 转结 助 预算 安排 金预 排的 经营 安排 费） 余 ）小 的转 算 转移 预算 的转 计 移支 支付 移支 付 付 社会保障和就业支出 404.71 155.65 155.65 行政事业单位离退休 155.65 155.65 155.65 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 249.06 103.77 103.77 103.77 51.88 51.88 51.88 企业改革补助 249.06 249.06 其他企业改革发展补助 249.06 249.06 卫生健康支出 172.91 172.91 172.91 公立医院 172.91 172.91 172.91 综合医院 172.91 172.91 172.91 合 577.62 328.56 328.56 计 6 249.06 表3 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 249.06 项 208 社会保障和就业支出 404.71 155.65 行政事业单位离退休 155.65 155.65 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.77 103.77 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 51.88 51.88 208 06 企业改革补助 249.06 249.06 208 06 其他企业改革发展补助 249.06 249.06 卫生健康支出 172.91 172.91 公立医院 172.91 172.91 综合医院 172.91 172.91 合 577.62 328.56 99 210 210 02 210 02 01 计 7 249.06 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 328.56 201 一般公共服务支出 328.56 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 155.65 155.65 172.91 172.91 328.56 328.56 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 328.56 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 155.65 155.65 行政事业单位离退休 155.65 155.65 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.77 103.77 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 51.88 51.88 卫生健康支出 172.91 172.91 公立医院 172.91 172.91 综合医院 172.91 172.91 合 328.56 328.56 210 210 02 210 02 01 计 9 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 307.13 307.13 301 01 基本工资 41.55 41.55 301 02 津贴补贴 8.89 8.89 301 03 奖金 27.63 27.63 301 07 绩效工资 27.45 27.45 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 103.77 103.77 301 09 职业年金缴费 51.88 51.88 301 10 职工基本医疗保险缴费 20.65 20.65 301 11 公务员医疗补助缴费 5.51 5.51 301 99 其他工资福利支出 19.8 19.8 商品和服务支出 2.54 2.54 其他商品和服务支出 2.54 2.54 对个人和家庭的补助支出 18.89 18.89 302 302 99 303 303 02 退休费 16.73 16.73 303 99 其他对个人和家庭的补助 2.16 2.16 328.56 326.02 合 计 10 2.54 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目 名称 项目 名称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 商品 和服 务支 出 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 合 计 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 11 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 12 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 13 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空 表。 14 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区矿业医院 2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算577.62万元。 收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出 等。 二、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年收入预算 情况说明 乌鲁木齐市米东区矿业医院收入预算577.62万元，其 中： 一般公共预算328.56万元，占56.88%，比上年预算减 少15.19万元，下降4.42%，主要原因是本年在职人员减 少2人，工资及社保预算减少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转249.06万元，占43.12%，比上年预算增 加249.06万元，增长100.00%，主要原因是根据乌财企 【2022】27号文件，拨付2022年米东区矿业医院财政补 助资金-其他企业改革发展补助527.93万元。2022年使用 278.87万元，剩余249.06万元结转2023年。 三、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年支出预算 15 情况说明 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年支出预算577.62万 元，其中： 基本支出328.56万元，占56.88%，比上年预算减少 15.19万元，下降4.42%，主要原因是本年在职人员减少 2人，工资及社保预算减少。 项目支出249.06万元，占43.12%，比上年预算增加 249.06万元，增长100.00%，主要原因是2023年没有项目 预算。 四、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算328.56万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款328.56万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 155.65万元，主要用于按月足额缴纳在职人员养老保险 及职业年金。 卫生健康支出172.91万元，主要用于按月足额缴纳退 休人员医疗保险及公务员医疗，在职人员10%的工资及津 贴补贴。 五、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年一般公共预算拨款 合计328.56万元，其中： 基本支出328.56万元，比上年预算减少15.19万元， 下降4.42%。主要原因是：本年在职人员减少2人，工资 16 及社保预算减少。 项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主 要原因是：无。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）155.65万元，占 47.37%。 2.卫生健康支出（类）172.91万元，占52.63%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :2023年预算数为103.77万元，比上年预算数增加 17.29万元，增长19.99%，主要原因是：职工工资增加， 社保基数增大。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预 算数为51.88万元，比上年预算数增加8.64万元，增长 19.98%，主要原因是：职工工资增加，社保基数增大。 3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院 （项）:2023年预算数为172.91万元，比上年预算数增加 172.91万元，增长100.00%，主要原因是：2023年取消精 神文明、综合治理及绩效考核奖。 六、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年一般公共 预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年一般公共预算基本 支出328.56万元，其中： 人员经费326.02万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 17 疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人 和家庭的补助。 公用经费2.54万元，主要包括：其他商品和服务支 出。 七、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年一般公共 预算项目支出情况说明 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年没有使用一般公共 预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年政府性基 金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 九、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年国有资本 经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况 表为空表。 十、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区矿业医院2023年财政拨款“三公” 经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务 用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万 元，增长0%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 18 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市米东区矿业医院本级及下属0家 行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.54万元，比上年预算增加0.20万元，增长8.55%。主要 原因是本年退休人员增加3人，退休人员活动经费增加。 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市米东区矿业医院政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程 预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市米东区矿业医院及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋2237.87平方米，价值53.66万元。 2.车辆5辆，价值99.71万元；其中：一般公务用车 1辆，价值7.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其 他车辆4辆，价值92.38万元。 3.办公家具价值4.82万元。 4.其他资产价值1396.27万元。 单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值 100万元以上大型设备1台（套）。 19 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个 ，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算 金额0万元。 （五）其他需说明的事项 无。 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 21 乌鲁木齐市米东区矿业医院 2023年02月01日 22