新疆巴州焉耆县五号渠乡中心学校2020年部门预算公开.pdf

附件： 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉 耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年部 门预算公开 1 目录 第一部分 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年收 支预算情况的总体说明 二、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年收 入预算情况说明 三、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年支 出预算情况说明 2 四、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年项 目支出情况说明 八、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校概况 一、主要职能 一切围绕学生的发展，一切为学生服务，提供六年义务教 育阶段的各项必要条件，保障16年级学生的学习生活持续发展，创造良好的学习环境，促 进学生全面健康发展。 二、机构设置及人员情况 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校单位无下属预算单位。 下设5个处室，分别是：党政办、德育处、教务处、教研处 和总务处。 焉耆县五号渠乡中心学校编制数54，实有人数174人， 其中：在职121人，增加4人； 退休53人，增加0人；离休0人，增加0人。 4 第二部分 2020年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 收 项 目 入 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 967.99 201 一般公共服务支出 一般公共预算 967.99 202 外交支出 预算数 203 国防支出 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 967.99 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 967.99 单位上年结余（不包括国 计 967.99 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 小 967.99 支 出 合 计 967.99 5 编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 单位：万元 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 单位：万元 功能分类科 单位 目编码 上年 政府 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 一般公 性基 共预算 金预 拨款 算拨 款 用事 财政 事业 业基 专户 事业 单位 其他 金弥 管理 收入 经营 收入 补收 资金 收入 支差 额 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余 ） 20 5 20 5 02 01 学前教育 162.53 162.53 02 02 小学教育 805.46 805.46 6 967.99 合计 967.99 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 项目 功能分类科目编码 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 01 学前教育 162.53 162.53 02 小学教育 805.46 719.46 86.00 967.99 881.99 86 类 款 项 205 02 205 02 合计 项目支出 7 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 财政拨款收入 单位：万元 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助 967.99 201 一般公共服务支出 ） 一般公共预算 967.99 202 外交支出 合计 一般公共预算 967.99 967.99 政府性基金预 算 203 国防支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 967.99 小 计 967.99 967.99 8 单位上年结余（ 230 转移性支出 不包括国库集中 支付额度结余） 967.99 收 入 总 计 （不包括国库集 967.99 支 出 总 计 967.99 中支付额度结余 ） 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 项目 功能分类科目编码 类 款 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 项 205 02 01 学前教育 162.53 162.53 205 02 02 小学教育 805.46 719.46 86.00 967.99 881.99 86.00 合计 9 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 项目 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 基本工资 216.78 216.78 301 02 津贴补贴 179.61 179.61 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 143.42 143.42 301 09 职业年金缴费 65.50 65.50 301 10 职工基本医疗保险缴费 86.08 86.08 301 11 其他社会保障缴费 17.44 17.44 301 13 住房公积金 102.90 102.90 301 99 其他工资福利支出 9.46 9.46 302 08 取暖费 23.42 23.42 302 16 培训费 17.15 17.15 303 02 退休费 8.52 8.52 303 05 生活补助 7.46 7.46 303 99 其他对个人和家庭的补助 4.25 4.25 881.99 841.42 合计 40.57 10 表七： 项目支出情况表 编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 单位：万元 对 科目编码 个 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 对 资 商品 福 和服 利 务支 支 出 出 人 债务 和 利息 家 及费 庭 用支 的 出 补 资本 性支 出（ 基本 建设 ） 资 本 性 支 出 对企 业补 助（ 基本 建设 ） 205 02 02 教育 合计 经费 86.00 86.00 86.00 86.00 会 企 保 业 障 补 基 助 金 助 城乡义务 教育补助 对 补 助 小学 社 11 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国（境 ）费 0 小计 0 公务用车购置 费 公务接待费 公务用车运行费 0 0 0 备注：2020年未安排“三公”经费，故此表为空表。 12 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 项 备注：2020年未安排政府性基金预算，故此表为空表。 13 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县五号渠乡中 心学校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算967.99万元。 收入预算包括：一般公共预算967.99万元。 支出预算包括：教育支出967.99万元。 二、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年收 入预算情况说明 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门收入预算967.99 万元，其中： 一般公共预算967.99万元，占100%，比上年减少112.39 万元，主要原因是人员经费减少。 政府性基金预算未安排。 三、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年支 预算情况说明 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年支出预算967. 99万元，其中： 基本支出881.99万元，占91.11%，比上年减少198.39万 元，主要原因是人员经费减少。 项目支出86.00万元，占8.89%，比上年增加86.00万元 ，主要原因是提前下达2021年城乡义务教育补助经费。 14 四、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2020年财政拨款收支总预算967.99万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 支出预算包括：教育支出（205类）普通教育（02款） 967.99万元，主要用于人员经费、教育经费和公用经费。 五、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 焉耆县五号渠乡中心学校2020年一般公共预算拨款基本支 出881.99万元，比上年执行数减少198.39万元，下降18.36% 。主要原因是：人员经费减少。 焉耆县五号渠乡中心学校2020年一般公共预算拨款项 目支出86.00万元，比上年执行数增加86.00万元，增长100% 。主要原因是：提前下达2021年城乡义务教育补助经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（205类）967.99万元，占100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项 ）:2020年预算数为162.53万元，比上年执行数增加60.36万 15 元，增长59.08%，主要原因是：学前教育专项预算增加。 2、教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（0 2项）:2020年预算数为805.46万元，比上年执行数减少428.1 2万元，下降34.7%，主要原因是：小学教育专项预算减少 。 六、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年一 般公共预算基本支出情况说明 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年一般公共预 算基本支出881.99万元，其中： 人员经费841.42万元，主要包括：基本工资216.78万元 、津贴补贴179.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费14 3.42万元、职业年金缴费65.50万元、职工基本医疗保险缴 费86.08万元、其他社会保障缴费17.44万元、住房公积金10 2.90万元、其他工资福利支出9.46万元、退休费8.52万元、 生活补助7.46万元、其他对个人和家庭的补助4.25万元。 公用经费40.57万元，主要包括：取暖费23.42万元、培 训费17.15万元。 七、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年项 目支出情况说明 项目名称：城乡义务教育补助经费 设立的政策依据：新政发[2016]102号《关于印发新疆 维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施 方案的通知》、《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务 教育经费保障机制实施方案》 16 预算安排规模：86万元 项目承担单位：焉耆县五号渠乡中心学校 资金分配情况：全部用于采购教育教学办公物品及贫 困寄宿生生活补助物品 执行时间：2020年1-12月 八、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 焉耆县五号渠乡中心学校2020年“三公”经费财政拨 款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务 用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元 。 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本 单位预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因 是无公务用车购置预算安排。公务用车运行费增加0万元， 主要原因是本单位预算中未安排公务用车运行费；公务接 待费增加0万元，主要原因是本单位预算中未安排公务接待 费。 九、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年政 府性基金预算拨款情况说明 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2020年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 17 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020年，焉耆县五号渠乡中心学校本级及下属0 家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关 运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增 长0%。主要原因是本单位预算中未安排机关运行经费。 （二）政府采购情况 2020年，焉耆县五号渠乡中心学校政府采购预算33万 元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算5 万元，政府采购服务预算0万元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额10万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2019年底，焉耆县五号渠乡中心学校部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1、房屋9051平方米，价值1518.39万元。 2、车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆， 价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆 ，价值0万元。 3、办公家具价值382.86万元。 4、其他资产价值37.66万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值10 0万元以上大型设备0台（套）。 18 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万 元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设 备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算 金额86万元。具体情况见下表： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 焉耆县五号渠乡中心学校 项目资金（万元 年度资金总额 ） ： 项目名称 其中：财政拨 86 款 86 城乡义务教育补助经费 其他资金 为了学生的发展，努力创造良好的学习环境，促进学生全面健康发展。保障教师队伍建设的稳定，落实优惠政 项目总体目标 策的管理，使教师队伍建设和教学环境培育等工作顺利开展。保障学校各项业务顺利开展。提升贫困寄宿生生 活质量。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 生均年公用经费标准 600元/人/年 贫困寄宿生生活补助标准 1250元/人/年 补助经费及时发放率 100% 义务教育阶段在校学生数（人） 673 （人） 义务教育阶段贫困寄宿生在校人数（人） 118 （人） 购置教学办公设备质量达标率 100% 购买贫困寄宿生生活物品质量达标率 100% 满足贫困寄宿生基本生活需求，保证学校工作正常运转 1年 创造良好的学习环境，促进学生全面健康发展 1年 家长对学校满意度 ≥99% 学生对学校满意度 ≥99% 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指 项目效益指标 标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 20 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金 、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入 等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭 的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县 本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治县本级部门用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 21 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020年2月3日 22