新疆巴州焉耆县城建管理监察队2021年部门预算公开.pdf
附件: 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 焉耆回族自治县城建管理监察队 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 焉耆县城建管理监察队概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年焉耆县城建管理监察队预算公开表 一、焉耆县城建管理监察队收支总体情况表 二、焉耆县城建管理监察队收入总体情况表 三、焉耆县城建管理监察队支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年焉耆县城建管理监察队预算情况说明 一、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年收支预算情况的总 体说明 二、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年收入预算情况说明 三、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年支出预算情况说明 四、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 - 2 - 七、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 焉耆县城建管理监察队概况 一、主要职能 焉耆县城建管理监察队:负责市政供排水、节水、供气、供 热、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理;负责城市计划 用水和节约用水;负责城市市容环境治理和城建监察工作。拟订 村庄和小城镇发展战略、中长期发展规划及政策措施并监督实 施;指导农村住房建设及村镇人居生态环境建设;负责各级各类 重点示范镇、示范村建设。 二、机构设置及人员情况 焉耆县城建管理监察队无下属预算单位,下设 2 个处室,分 别是:监察室、行政办。 焉耆县城建管理监察队单位编制数 12,实有人数 24 人,其 中:在职 18 人,增加 0 人;退休 6 人,增加 0 人;离休 0 人, 增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2021 年单位预算公开表 表一: 单位收支总体情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察大队 收 项 单位:万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款(补助) 171.25 201 一般公共服务支出 一般公共预算 171.25 202 外交支出 政府性基金预算 2 203 国防支出 出 预算数 204 公共安全支出 国有资本经营预算 财政专户(教育收费) 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 59.39 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 12.04 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 90.52 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 9.3 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 171.25 支 出 合 计 171.25 - 5 - 表二: 单位收入总体情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察队 单位:万元 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名 称 总 计 一般公 共预算 拨款 59.39 59.39 59.39 59.39 12.95 12.95 6.48 6.48 208 05 208 05 05 208 05 06 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 208 05 01 行政单位离退休 19.60 19.60 卫生健康支出 12.04 12.04 行政事业单位医疗 12.04 12.04 208 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 8.43 8.43 210 11 03 公务员医疗补助 3.61 3.61 城市社区支出 90.52 90.52 城市社区管理事务 90.52 90.52 行政运行 90.52 90.52 住房保障支出 9.30 9.30 住房改革支出 9.30 9.30 住房公积金 9.30 9.30 合计 171.25 171.25 212 212 01 212 01 01 221 221 02 221 02 01 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 (教 育收 费) 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单 位 其 他 资 金 收 入 - 6 - 表三: 单位支出总体情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察队 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目 编码 类 款 208 合计 基本支出 59.39 59.39 59.39 59.39 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 12.95 12.95 6.48 6.48 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 208 05 01 行政单位离退休 39.96 39.96 卫生健康支出 12.04 12.04 行政事业单位医疗 12.04 12.04 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 8.43 8.43 210 11 03 公务员医疗补助 3.61 3.61 城市社区支出 90.52 90.52 212 212 01 城市社区管理事务 90.52 90.52 212 01 行政运行 90.52 90.52 住房保障支出 9.30 9.30 住房改革支出 9.30 9.30 住房公积金 9.30 9.30 合计 171.25 171.25 221 221 02 221 02 项目支出 项 208 208 功能分类科目名称 01 - 7 - 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察队 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 单位:万元 财政拨款支出 分 类 财政拨款(补助) 171.25 201 一般公共服务支出 一般公共预算 171.25 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公 共预算 59.39 59.39 12.04 12.04 90.52 90.52 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 9.3 9.3 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 171.25 234 抗疫特别国债还本 支 出 总 计 171.25 171.25 - 8 - 表五: 一般公共预算支出情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察队 项 目 单位:万元 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 小计 基本支出 208 社会保障和就业支出 59.39 59.39 59.39 59.39 12.95 12.95 6.48 6.48 208 05 208 05 05 208 05 06 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 208 05 01 行政单位离退休 39.96 39.96 卫生健康支出 12.04 12.04 行政事业单位医疗 12.04 12.04 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 8.43 8.43 210 11 03 公务员医疗补助 3.61 3.61 城市社区支出 90.52 90.52 212 212 01 城市社区管理事务 90.52 90.52 212 01 行政运行 90.52 90.52 住房保障支出 9.30 9.30 住房改革支出 9.30 9.30 住房公积金 9.30 9.30 合计 171.25 171.25 221 221 02 221 02 01 项目支出 - 9 - 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察队 单位:万元 项目 经济分 类科目 编码 类 款 30 1 30 01 1 30 02 1 30 08 1 30 09 1 30 10 1 30 11 1 30 12 1 30 13 1 30 2 30 01 2 30 08 2 30 16 2 30 3 30 02 3 30 99 3 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 120.04 120.04 基本工资 41.59 41.59 津贴补贴 35.91 35.91 机关事业单位基本养老保险 费 12.95 12.95 职业年金缴费 6.48 6.48 职工基本医疗保险缴费 8.43 8.43 公务员医疗缴费 3.61 其它社会保障缴费 1.77 住房公积金 9.3 商品与服务支出 11.25 办公费 4.8 取暖费 4.8 培训费 1.65 对个人和家庭的补助 39.96 退休费 39.48 39.48 其他对个人和家庭的补助 0.48 0.48 171.25 160 合计 公用经费 3.61 1.77 9.30 11.25 4.80 4.8 1.65 11.25 - 10 - 表七: 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察队 单位:万元 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项目 支出 合计 合计 0 项 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设) 0 0 0 0 0 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设) 0 0 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 0 0 0 备注:2021 年没有项目预算拨款安排的支出,项目支出情况表为空表。 - 11 - 表八: 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察队 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购 置费 合计 0 单位:万元 合 计 公务用车运行 费 公务接待费 0 备注:2021 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出,此表为空表。 - 12 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:焉耆县城建管理监察队 单位:万元 项 目 功能分类科 目编码 类 款 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 . 合计 . 备注:2021 年本单位预算中未安排政府性基金预算支出,此表为空表。 - 13 - 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则,焉耆县城建管理监察队 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 171.25 万元。 收入预算包括:一般公共预算 171.25 万元。 支出预算包括:社会保障和就业支出 59.39 万元、卫生 健康支出 12.04 万元、城乡社区支出 90.52 万元、住房保障 支出 9.3 万元等。 二、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年收入预算情况 说明 焉耆县城建管理监察队部门收入预算 171.25 万元,其 中: 一般公共预算 171.25 万元,占 100 %,比上年预算增加 54.98 万元,主要原因是人员费用的增加; 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年支出预算情况 说明 焉耆县城建管理监察队 2021 年支出预算 171.25 万元, 其中: 基本支出 171.25 万元,占 100%,比上年增加 54.98 万 14 元,主要原因是人员经费和公用经费减少。 项目支出 0 万元,占 0 %,比上年预算增加 0 万元,主 要原因是 2021 年本单位未安排项目支出预算。 四、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 171.25 万元。 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括:一般公共预算拨款 171.25 万元。 一般公共预算支出包括:城乡社区支出(212 类)90.52 万元,主要用于:职工工资、公用经费。 社会保障和就业支出(208 类)59.39 万元,主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年 金缴费、单位离退休支出。 卫生健康支出(210 类)12.04 万元,主要用于:行政 单位医疗支出、公务员医疗补助支出。 住房保障支出(221 类)9.3 万元 主要用于:职工住房 公积金。 五、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算拨款合计 171.25 万元,其中:基本支出 171.25 万元,比上年预算增加 15 25.8 万元,增加 17.74%。主要原因是:工资增资和社保基数 调整。 项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主 要原因是:2021 年未安排项目预算。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出(208 类)59.39 万元,占 34.68%。 2、卫生健康支出(210 类)12.04 万元,占 7.03%。 3、城乡社区支出(211 类)90.52 万元,占 52.86%。 4、住房保障支出(221 类)9.3 万元,占 5.43%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、城乡社区支出(212 类)环境保护管理事物(01 款) 行政运行(01 项):2021 年预算数为 90.52 万元,比上年预 算减少 10.39 万元,降低 10.29%,主要原因是:压缩公用 经费。 2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2021 年预算数为 12.95 万元,比上年预算减少 1 万元,降低 7.16%, 主要原因是:人员的减少。 3、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出 (05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2021 年预算数为 6.48 万元,比上年预算减少 0.5 万元, 降低 7.16%, 主要原因是:人员的减少。 4、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗(01 项):2021 年预算数为 12.04 万元,比上 16 年预算增加 3.37 万元,增长 38.87%,主要原因是:社保基 数调整。 5、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款) 公务员医疗补助(03 项):2021 年预算数为 3.61 万元,比 上年预算减少 1.03 万元,降低 26.96%,主要原因是:社保 基数调整。 6.住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房 公积金(01 项):2021 年预算数为 9.3 万元,比上年预算增 加 0.39 万元,增长 3.85%,主要原因是:住房公积金基数调 整。 7.社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)归口管理的行政单位离退休(01 项):2021 年预 算数为 39.96 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 1.52%, 主要原因是:退休人员工资结构变化。 六、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明 焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算基本支出 171.25 万元,其中: 人员经费 160 万元,主要包括:基本工资 41.59 万元、 津贴补贴 35.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.95 万元、职业年金缴费 6.48 万元、职工基本医疗保险缴费 8.43 万元、公务员医疗补助缴费 3.61 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 9.3 万元、退休费 39.48 万元、其他 对个人和家庭的补助 0.48 万元。 17 公用经费 11.25 万元,主要包括:办公费 4.8 万元、培 训费 1.65 万元、取暖费 4.8 万元。 七、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算 项目支出情况说明 焉耆县城建管理监察队 2021 年没有项目预算拨款安排 的支出,项目支出情况表为空表。 八、关于焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 焉耆县城建管理监察队 2021 年一般公共预算“三公” 经费数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用 车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元, 其中:因公出国(境)费增加 0 万元;公务用车购置费为 0, 未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元,主要原因是 无预算安排];公务用车运行费增加 0 万元,主要原因是无 预算安排;公务接待费增加 0 万元,主要原因是无预算安排。 九、关于焉耆县城建管理监察队 焉耆县城建管理监察队 2021 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2021 年,焉耆县城建管理监察队及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 11.25 万元,比上 年预算减少 5 万元,降低 30%。主要原因是压减一般性支出。 18 (二)政府采购情况 2021 年,焉耆县城建管理监察队政府采购预算 6 万元, 其中:政府采购货物预算 4 万元,政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 2 万元。 2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2020 年底,焉耆县城建管理监察队及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.车辆 3 辆,价值 19.04 万元;其中:执法执勤用车 3 辆,价值 19.04 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。 2.办公家具价值 0.89 万元。 3.其他资产价值 72.52 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2021 年焉耆县城建管理监察队预算未安排购置车辆经 费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置 50 万元以上 大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 (四)预算绩效情况 2021 年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填 报): 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2021 年) 预算单位 焉耆县城建管理监察队 项目名称 无 项目资金 年度资金总额: (万元) 0 其中:财政拨款 0 其他资金 0 项目总体目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述) 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 (五)其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 20 名词解释: 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费)、其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其 中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:单位支出预算的组成部分,是自治区本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费:指自治县本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 八、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 21 用。 焉耆县城建监察大队 2021 年 2 月 8 日 22