2018年部门整体支出绩效目标申报表.xls

部门整体支出绩效目标申报表 （2018年度） 填报单位（盖章） 单位名称 湘潭技师学院 通讯地址 湘潭市雨湖区高龄路7号 单位预算绩 效管理联系 人 余百璐 联系电话 15580923499 445 实有人数 242 人员编制 数 单位职能 部门 基本 信息 为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才 ；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍 建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的 其他工作。 单位年度收入预算（万元） 收入合计 3675.78 公共财政拨 政府性基金 非税收入拨款 拨款 款 2875.78 其他拨款 800 单位年度支出预算（万元） 支出合计 基本支出 项目支出 3675.78 3015.78 660 其中 三公经费预算（万元） 合计 公务用车运行和购置费 29.6 8 因公出国（境）费 公务接待 费 21.6 目标1：确保人员经费的合理分配。 目标2：合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求，例 部门 行节约，继续严格控制“三公经费”。 整体 目标3：完成新生招生任务1800人。 支出 目标4：全面推进职业技能培训。 绩效 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 产出指标 各项经费 100% 招生任务 100% 工资福利支出 100% 经费使用效率节省率 100% 各项管理及教学工作按照 100% 工作计划进行，不出现滞 后 按年初及财政核定预算支 100% 成本指标 出人员经费和公用经费， 从严控制“三公”经费支 出 开展校企合作 经济效益指 标 毕业生就业率 95%以上 时效指标 社会效益指 标 生态效益指 效益指标 标 可持续影响 指标 职业素质 提升 就业能力 提高 技工教学培训水平 社会公众或 学生及学生家长、社会满 服务对象满 意 意度指标 财政部门归口科室 审核意见 提升 95% （盖章） 年 月 日 项目支出绩效目标申报表 （2018年度） 填报单位（盖章） 项目名称 项目属性 项目 基本 情况 新增项目 □ 延续项目 □ 主管部门 项目起止时间 项目负责 人 联系电话 1.基本建设类 □ 项目类型 2.行政事业类 □ 3.其他专项类 □ 其中：新建 □ 其中: 采购类□ 扩建 □ 修缮类□ 改建 □ 奖励类 □ 项目概况 项目立项 依据 项 目 上年度安排资金 本年度申请资金 合 计 项目资金 申请（万 元） 市级资金 省级资金 中央资金 自有资金 项目 资金 情况 项 目 合 计 支出明细 1 预算（万 元） 2 3 4 上年度安 排资金 本年度 申请资金 测算依据 及说明 单位已有的（或 拟订的）保证项 目实施的制度、 措施 项目年度 绩效目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效 目标 情况 成本指标 项目年度 绩效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响指标 社会公众或服 务对象满意度 财政部门归口科 室审核意见 （盖章） 年 月 日