商务办2018年度部门决算公开说明.doc

附件 1 兴平市商务办公室 2018 年部门决算说明 一、部门主要职责 负责全市商业网点及内贸发展规划；承担牵头协调整顿 和规范市场经济秩序工作，负责全市对外经济技术合作工作， 指导全市外商投资工作；组织实施全市重要消费品市场调控 和重要生产资料流通管理工作。 二、2018 年度部门工作完成情况 完成兴平市 2018 年社会消费品零售总额、服务业增加 值，外贸进出口、固定资产投资等商贸业各项经济指标任务; 制定了《兴平市蔬菜、果品批发市场建设方案》的可行性研 究报告。制定《关于提升兴平对外贸业可持续发展实施意 见》、《兴平市外经贸扶持资金使用与管理暂行办法》等行 业管理办法;完成年度商务信息预报和监测，宣传和推介兴 平商贸业;积极引导电商发展，完成《兴平市促进电子商务 发展实施意见和扶持政策》，营造我市电商发展氛围。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，本部门的部门决算只是部门本级决 算。 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 43 人，其中行政 13 人、事 1 业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。 五、部门决算收支情况说明 1、2018 年度收入支出总体情况 2018 年收入总计 503.59 万元，2018 年度公共预算财政 拨款支出 503.59 万元，支出总体比上年度增加，主要原因 一是上级项目资金增加，二是在职行政人员增加车补调资等 因素。 2、本年度收入属一般公共预算财政拨款 503.59 万元。 （可采用图表进行辅助说） 3、本年支出构成有一般公共服务支出 424.15 万元，社 会保障和就业支出 44.56 万元，节能环保支出 10 万元，商 业服务业支出 2.5 万元，住房保障支出 22.38 万元。（可采 用图表进行辅助说） （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、2018 年财政拨款收入总计 503.59 万元，财政拨款支 出 503.59 万元，支出总体比上年度增加。主要原因一是上 级项目资金增加，二是在职行政人员增加车补调资等因素。 2、2018 年一般公共预算财政拨款支出 503.59 万元。 按政府功能分类科目分：一般公共服务支出 424.15 万元（一 般行政管理事务 85 万元，招商引资 15 万元，事业运行 314.10 万元，其他商贸事务支出 10.05 万元，），社会保障 和就业支出 44.56 万元，节能环保支出 10 万元，商业服务 业支出 2.5 万元，住房保障支出 22.38 万元。 2 3、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 381.04 万 元：其中人员经费 364.56 万元，公用经费 16.48 万元。 4、政府性基金财政拨款收支情况说明 商务办无政府性基金决算收支，并已公开空表。 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 商务办无国有资本经营决算拨款收支。 （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出 情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费” 支出 0 万元 2、2018 年本部门培训费支出 0.2 万元。 3、2018 年本部门无会议费支出。 六、2018 年度部门绩效管理情况说明 2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，一 般公共预算当年拨款 122.55 万元。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2018 年度，机关商品和服务支出 16.48 万元。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2018 年无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况说明 3 截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆，无单 价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设 备。2018 年当年无购置车辆。 八、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。 4