宜川县工商行政管理局2018年部门综合预算报表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）：宜川县工商行政管理局 部门主要负责人审签：王文龙 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 宜川县工商行政管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类科目 一、部门预算 648.9 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 648.9 二、外交支出 出 预算数 经济分类科目 648.9 一、人员经费和公用经费支出 预算数 613.1 0 1.工资福利支出 585.96 2.政府性基金拨款 0 三、国防支出 0 2.商品和服务支出 21.2 3.国有资本经营预算收入 0 四、公共安全支出 0 3.对个人和家庭的补助 5.94 二、上级补助收入 0 五、教育支出 0 4.资本性支出 三、事业收入 0 六、科学技术支出 0 二、专项业务经费支出 其中：纳入财政专户管理的收费 0 35.8 0 七、文化体育与传媒支出 0 1.工资福利支出 四、事业单位经营收入 0 八、社会保障和就业支出 0 2.商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 0 九、社会保险基金支出 0 3.对个人和家庭补助 0 六、其他收入 0 十、医疗卫生与计划生育支出 0 4.债务利息及费用支出 0 十一、节能环保支出 0 5.资本性支出(基本建设) 0 十二、城乡社区支出 0 6.资本性支出 0 十三、农林水支出 0 7.对企业补助(基本建设) 0 十四、交通运输支出 0 8.对企业补助 0 十五、资源勘探信息等支出 0 9.对社会保障基金补助 0 十六、商业服务业等支出 0 10.其他支出 0 十七、金融支出 0 三、上缴上级支出 0 十八、援助其他地区支出 0 四、事业单位经营支出 0 十九、国土海洋气象等支出 0 五、对附属单位补助支出 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、国有资本经营预算支出 0 二十三、预备费 0 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 本年收入合计 二十九、债务发行费用支出 0 本年支出合计 648.9 648.9 本年支出合计 648.9 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 上年结转 0 0 0 0 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0 结转下年 0 35.8 0 0 648.9 0 支出总计 648.9 支出总计 648.9 表2 2018年部门综合预算收入总表 宜川县工商行政管理局单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 小计 1 宜川县工商行政管理局 648.9 648.9 648.9 一般公共预 算拨款 政府性基金 拨款 648.9 0 国有资本经 营预算收入 0 上级补助收 入 0 其中：纳入 财政专户管 理的收费 0 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 0 0 其他收入 0 用事业基金 弥补收支差 额 0 上年结转 0 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 小计 1 宜川县工商行政管理局 613.1 613.1 613.1 工资福利 支出 商品和服 务支出 585.96 21.2 对个人和 家庭的补 助 专项业务经费支出 资本性支 出 5.94 0 小计 35.8 工资福利 支出 0 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 35.8 0 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 上缴上级 支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 0 0 0 结转下年 0 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 宜川县工商行政管理局 单位：万元 序号 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 1 注册登记工本费 25.8 企业、个体、合作社注册登记、换照工本费、五证合一、多证合一 、商事制度改革工本费 2 流通领域重点商品质量安全监管专项补 助经费 10 流通领域重点商品质量安全监管检测、执法办案、车辆运行、办公 用品 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 年度） 单位全称： 宜川县工商行政管理局 项目名称 注册登记工本费 主管部门 项目属性 实施单位 宜川县工商行政管理局 项目期 1年 延续项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 25.8 25.8 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 根据准入政策，为全县各个企业、个体户、农民专业合作社进行注 册、变更、注销等业务。零准入、五证合一使各业主得到自己合法权益 ，促进我县市场经济稳步增长。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标2： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… …… 指标1： 严格执行商事制度改革、为 各个主体提供服务 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 指标2： …… …… …… …… 网上注册、年报、结余了个主 在规定时效内办理 题的时间及纸张的浪费 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 经济效益 指标 指标2： 指标2： …… …… 指标1： 为社会各界经营主体提供了 方便、了解了政策、节约了投 有效发挥工商职能 资： 社会效益 指标 指标2： 指标2： …… …… 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： 指标2： …… …… 指标1： 使各个主体在社会上发挥其 作用增加收入 可持续影响 指标 指标2： …… …… 有效提高市场主体的法律意 识，维护市场经济秩序 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 满意 度指 标 先照后证按照主体准入 政策办理 在规定时效内办理 指标2： …… 成本指标 按照规章制度办里 指标2： …… 时效指标 指标值 完成县上下达的发展非 为全县各个企业、个体农民专 公企业和个体工商户不 业合作社进行注册、变更、注 少于430户的目标任务 销等业务 。 服务对象 满意度指标 指标2： …… 满意度达到100% 指标2： …… …… …… 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 年度） 单位全称： 宜川县工商行政管理局 项目名称 流通领域重点商品质量安全监管专项补助经费 主管部门 项目属性 实施单位 宜川县工商行政管理局 项目期 1年 年度资金总额： 10 延续项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 对辖区内的重点商品进行分季度、分批次、分种类进行检测抽检监测 和监管，有效提高市场主体的法律意识，维护市场经济秩序。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 数量指标 指标2： 指标2： …… …… 通过定期、不定期的日常巡 查监管和商品抽检 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： 质量指标 …… 指标2： 指标1： 成本指标 …… …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 …… 指标2： 经济效益 指标 …… 切实维护消费者合法权益， 使流通领域重点商品安全健康 有效发挥工商职能 。 指标2： 社会效益 指标 …… 指标1： 通过监测工作的开展，是市面 有效提高人们的环保意 上不合格、不环保材料无处藏 识 身 指标2： 生态效益 指标 指标2： 指标2： …… 可持续影响 指标 …… 日常监管工作到位，市场程 序井然，受到了社会一致好评 有效发挥工商职能 ，干部职工对监管工作的积极 性得到了提高。 指标2： …… …… 指标1： 指标2： 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… …… 服务对象 满意度指标 发挥工商职能，搞好经 济卫士工作 指标1： 指标1： 满意 度指 标 有效提高了消费者的消费理 念，挽回不必要的经济损失 指标2： …… …… 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 绩 效 指 标 场监管工作进一步规范 化、制度化。 指标2： …… 指标1： 指标2： 效杜绝了假冒伪劣商品 的滋生。 指标2： 在规定时效内办理 时效指标 …… 成本指标 指标值 …… 指标1： 时效指标 三级指标 对辖区内的农资、农药、石 油、钢材等重点商品分季度委 分季度、分批次、分种 托检测机构检测、不合格商品 类进行检测 退市处理： 打击不正当竞争，确保重点 商品市场经济稳定 指标2： …… …… 满意率达到100% 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 实施采购时间 类 宜川县工商行政管理局 0 0 0 0 0 经济分类科目编码 采购方式 0 款 项 类 预算金额 款 0 0 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 功能分类科目 648.9 一、一般公共服务支出 出 预算数 经济分类科目 648.9 一、人员经费和公用经费支出 预算数 613.1 二、政府性基金拨款 0 二、外交支出 0 1.工资福利支出 585.96 三、国有资本经营预算收入 0 三、国防支出 0 2.商品和服务支出 21.2 四、公共安全支出 0 3.对个人和家庭的补助 5.94 五、教育支出 0 4.资本性支出 六、科学技术支出 0 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 0 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 0 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 0 3.对个人和家庭补助 0 十、医疗卫生与计划生育支出 0 4.债务利息及费用支出 0 十一、节能环保支出 0 5.资本性支出(基本建设) 0 十二、城乡社区支出 0 6.资本性支出 0 十三、农林水支出 0 7.对企业补助(基本建设) 0 十四、交通运输支出 0 8.对企业补助 0 十五、资源勘探信息等支出 0 9.对社会保障基金补助 0 十六、商业服务业等支出 0 10.其他支出 0 十七、金融支出 0 三、上缴上级支出 0 十八、援助其他地区支出 0 四、事业单位经营支出 0 十九、国土海洋气象等支出 0 五、对附属单位补助支出 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、国有资本经营预算支出 0 二十三、预备费 0 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 648.9 二十九、债务发行费用支出 0 本年收入合计 上年结转 648.9 本年支出合计 0 结转下年 收入总计 648.9 648.9 0 0 本年支出合计 613.1 支出总计 613.1 0 结转下年 支出总计 648.9 35.8 0 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 项 合计 648.9 591.9 21.2 35.8 宜川县工商行政管理局201 15 一般公共服务支出 648.9 591.9 21.2 35.8 201 15 工商行政管理事务 648.9 591.9 21.2 35.8 201 15 01 行政运行 613.1 591.9 21.2 0 201 15 99 其他工商行政管理事务 35.8 0 0 35.8 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 合计 宜川县工商行政管理局 合计 301 648.9 591.9 21.2 35.8 585.96 585.96 0 0 301 01 基本工资 246.46 246.46 0 0 301 02 津贴补贴 246.93 246.93 0 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 92.57 92.57 0 0 57 0 21.2 35.8 302 302 01 办公费 25.5 0 15.5 10 302 02 印刷费 26 0 0.2 25.8 302 05 水费 0.45 0 0.45 0 302 06 电费 0.55 0 0.55 0 302 07 邮电费 0.3 0 0.3 0 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 类 款 302 13 维修（护）费 3.2 0 3.2 0 302 31 公务用车运行维护费 1 0 1 0 5.94 5.94 0 0 5.94 5.94 0 0 303 303 05 生活补助 备注 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 单位二 人员经费支出 公用经费支出 项 合计 宜川县工商行政管理局 合计 613.1 591.9 21.2 201 15 一般公共服务支出 613.1 591.9 21.2 201 15 工商行政管理事务 648.9 591.9 21.2 201 15 行政运行 613.1 591.9 21.2 01 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 宜川县工商行政管理局 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 301 613.1 591.9 21.2 585.96 585.96 0 301 01 基本工资 246.46 246.46 0 301 02 津贴补贴 246.93 246.93 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 92.57 92.57 0 21.2 0 21.2 302 302 01 办公费 15.5 0 15.5 302 02 印刷费 0.2 0 0.2 302 05 水费 0.45 0 0.45 302 06 电费 0.55 0 0.55 302 07 邮电费 0.3 0 0.3 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 302 13 维修（护）费 302 31 公务用车运行维护费 1 303 303 05 生活补助 3.2 0 3.2 0 1 5.94 5.94 0 5.94 5.94 0 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 宜川县工商行政管理局 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 小计 宜川县工商行政管理局1 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 1 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0 0 小计 1 会议费 培训费 1 小计 0 0 1 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0 增减变化情况 1 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0 0 小计 1 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0 1 0 0 0 0 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0 0 小计 0 会议费 培训费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0 0 0 0 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 宜川县工商行政管理局 收 项 单位：万元 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 预算数 功能分类科目 0 一、科学技术支出 0 支 出 预算数 经济分类科目 预算数 0 一、人员经费和公用经费支出 0 二、文化体育与传媒支出 0 工资福利支出 0 三、社会保障和就业支出 0 商品和服务支出 0 四、节能环保支出 0 对个人和家庭的补助 0 五、城乡社区支出 0 其他资本性支出 0 六、农林水支出 0 二、专项业务经费支出 0 七、交通运输支出 0 工资福利支出 0 八、资源勘探信息等支出 0 商品和服务支出 0 九、商业服务等支出 0 对个人和家庭的补助 0 十、金融支出 0 债务付息及费用支出 0 十一、其他支出 0 资本性支出(基本建设) 0 十二、转移性支出 0 资本性支出 0 十三、债务还本支出 0 对企业补助(基本建设） 0 十四、债务付息支出 0 对企业补助 0 十五、债务发行费用支出 0 对社会保障基金补助 0 其他支出 0 三、上缴上级支出 0 四、事业单位经营支出 0 五、对附属单位补助支出 0 本年支出合计 0 本年支出合计 0