太原市尖草坪区柴村街道芮城中心学校2020年决算公开说明.docx

第一部分 尖草坪区柴村街道芮城中心学校概况 一、本部门职责 1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、 法规，根据区教育工作部署，研究中心校教育改革与发展战略， 制定本中心校教育事业发展规划和年度计划，并做好组织实施。 2、会同有关部门做好中心校各校各项教育经费的筹措和使 用工作的同时。对我中心校所属各校的经费，国有资产的基本建 设进行管理，参与对教育经费使用的监督。 3、综合管理本中心校学前教育、小学教育、负责对中心校 所属各学校幼儿园的工作进行督导检查。 4、指导、管理中心校所属学校德育、体育卫生、艺术教育、 国防教育工作和安全保卫工作。 5、主管中心校所属各校教职工工作，负责学校教师和管理 人员队伍的建设和管理工作，组织实施学校内部管理体制改革， 统筹规划并组织、指导、检查各级各类学校干部和教师培训工作， 负责中心校各校专业技术人员职务的评聘、考核，负责本区幼儿 园、小学教师资格认定管理的组织、指导、监督和实施工作。 6、指导各学校进行教育教学改革，组织各学校开展教育科 研、教学研究活动和教科研成果工作。 7、负责中心校教育统计工作。 主要工作: 1、依法执教，依法治校，组织各校有序进行教育教学改革。 2、辅助各校及幼儿园教学设施配套，保证教育教学有序进 行。 3、加强校长、教师的培训。 4、立足学校特点开展丰富多彩的活动，促进学生自生素质 提高。 5、立足课堂教学主渠道，开展形式多样的课堂教学改革， 齐抓共管促进教育教学发展，使教育教学有了进一步的提高。 6、改善办学条件，实现均衡发展促进教育教学工作。 二、机构设置情况 尖草坪区芮城中心学校由尖草坪区教育局主管、15个所属事 业单位组成。 2020年纳入尖草坪区芮城中心学校部门预算汇编范围的单 位情况见下表： 序号 单位名称 1 芮城小学校 2 呼延小学校 3 西张小学校 4 杨家小学校 5 营村小学校 6 摄乐小学校 7 三给小学校 8 呼延幼儿园 9 西张幼儿园 10 杨家幼儿园 11 柴村幼儿园 12 芮城幼儿园 13 营村幼儿园 14 摄乐幼儿园 15 翔宇幼儿园 第二部分 尖草坪区柴村街道芮城中心学校2020年部门决算表 2020年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 栏次 行次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 二、上级补助收入 3 三、国防支出 33 三、事业收入 4 四、公共安全支出 34 四、经营收入 5 五、教育支出 35 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 六、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 收入 项目 栏次 支出 行次 金额 项目 栏次 行次 金额 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 56 年初结转和结余 27 年末结转和结余 57 其中：项目支出结转和结余 28 本年支出合计 其中：项目支出结转和结余 29 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 55 58 59 总计 60 2020年收入决算表 公开02表 金额单位：万元 项目 本年收入合计 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 项 合计 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 财政拨款 上级补助 收入 收入 2 3 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 2020年支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 本年支出合计 科目名称 栏次 类 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 项 合计 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 1 2 3 4 5 对附属单位补 助支出 6 2020年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 入 支 出 金额 项 目 行次 金额 项 目 行次 小计 栏 1 次 栏 2 次 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 收 入 支 出 金额 项 目 行次 金额 项 目 行次 小计 栏 1 次 2 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年收入合计 25 本年支出合计 55 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 27 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 总计 30 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类 栏次 款 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 类 本年支出合计 项 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2020年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 其中：基 经济分 科目名称 编码 金额 本支出 类科目 其中：基本 科目名称 编码 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 30101 基本工资 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 金额 支出 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30310 30399 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 310001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 贷款转贷 39999 其他支出 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 人员经费合计 政府投资基金股权 补充全国社会保障 基金 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 因公出国 （境）费 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 4 5 接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 科目编码 栏次 类 款 1 2 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 3 4 5 6 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合 项 计 栏次 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020年部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位：万元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 芮城中心学校2020年部门决算情况说明 一、收入决算总体安排情况 2020年收入决算2500.7万元，比上年增加152.64 万元。其中： 财政拨款 2500.7万元，增加原因是养老医保住房缴费数增加。 二、支出决算总体安排情况 2020年支出决算 2500.7万元，比上年增加152.64万元，增加 原因是养老医保住房缴费数增加。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6万元、教育支 出2158.23万元、社会保障和就业支出182.37万元，卫生健康支出 151.2万元，其他支出 2.9万元。 2.按支出经济分类，包括一般行政管理事务支出6万元，学 前教育支出141.1万元，小学教育支出1956.67万元、其他教育费 附加安排支出26.15万元、其他教育支出44.31万元，机关事业单 位基本养老保险支出163.9万元，机关事业单位职业年金缴费支 出18.48万元，事业单位医疗84.43万元，公务员医疗补助66.78万 元，教育事业彩票公益金支出2.9万元。 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出2497.8 万元，比上年增加152.64万元，增加原因是养老医保住房缴费数 增加。 1.按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出支出 6万元 教育支出 2158.23万元社会保障和就业支出182.37万元，卫生健 康支出151.2万元。 2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 2337.57万元，包括人员支出2003.34万元，商品服务支出292.67 万元，资本性支出41.56万元，项目支出 160.23 万元，包括商品 服务支出91.38万元，项目资本性支出68.85万元。 3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括一般行政管理 事务支出6万元，学前教育支出141.1万元，小学教育支出1956.67 万元、其他教育费附加安排支出26.15万元、其他教育支出44.31 万元，机关事业单位基本养老保险支出163.9万元，机关事业单 位职业年金缴费支出18.48万元，事业单位医疗84.43万元，公务 员医疗补助66.78万元。 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中 基本支出2.9万元，商品服务支出2.9万元。 五、预算绩效情况说明 1.预算绩效自评工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度区级财政 预算资金安排的 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 160.23 万元，其中：一般公共预算资金 160.23 万元、政府性基 金 0 万元、财政专户管理的事业资金 0 万元、其他资金 0 万元。 具体包括乡村少年宫项目、学前教育经费补充项目、小学教育转 移支付项目、取暖费补充经费项目等。 2.部门决算中项目绩效自评结果 乡村少年宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 98 分。本项目全年预算 6 万元，执行数为 6 万元， 完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：用于补充各校开展丰富多彩的课外 活动经费，用于购买学生活动用品，及课外教师兴趣活动培训费， 参加校外比赛交通补助，取得良好效果。 发现的主要问题及原因：项目实施、预算执行情况和效益指 标均达到了年初预算设定的指标值，由于各校办学规模学生人数 的差异性，但经费是按学校平均下拨，导致各校效果存在一定差 异。 针对发现的问题，今后在项目管理方面要及时向上级部门反 映，对学校提出的问题及时解决。 六、其他部分决算情况 1、政府采购支出 88.21 万元，经费安排为一般公共预算资 金。比去年增加 50.42 万元，增（减）原因为学前教育购置增 加 。 机关运行费 0 万元，经费安排为 0 万元 。比去年增加（减 少） 0 万元，增（减）原因为没有相关预算经费 。 国有资产占用为 0 万元，包括车辆 0 辆，单价 50 万元以上 通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。比去年增加 （减少）0 万元，增（减）原因为没有相关车辆设备。 2、2020年，我部门（单位）“三公经费”支出0万元，比去 年增加（减少）0万元，增（减）原因为我局认真执行中央八项 规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模。其中： 因公出国（境）组团数 0 个，人数 0 人，支出 0 万元，比去 年增加（减少）0 万元，原因为未发生因公出国（境） 。 公务用车保有量 0 辆。公务用车购置数 0 辆，购置费 0 万元， 比去年增加（减少）0 万元，原因没有公务用车；公务用车运行 费 0 万元，比去年增加（减少）0 万元，原因没有公务用车。 国内公务接待批次0次，人数0人，支出为0万元，比去年增 加（减少）0万元，原因为未发生国内公务接待。 3.其他重要事项说明。 4.名词解释。用公开模板和部门还认为需要增加的其他部分。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。