2019年预算公开表.xls

部门收支总表 收 项 目 一、公共财政预算资金 一般拨款 入 预算数 支 功能分类 5,108.53 一、一般公共服务支出 三、公共安全支出 专项收入 四、教育支出 其他预算内资 五、科学技术支出 七、社会保障和就业支出 基金上年结余 八、社会保险基金支出 专户结余资金 4,431.40 六、文化体育与传媒支出 当年收入 三、纳入专户管理的资 金 当年安排 预算数 5,108.53 二、国防支出 行政性收费 金 二、政府性基金 出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 四、上级补助收入 十二、农林水支出 五、上年结余 十三、交通运输支出 六、其他收入 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出、 503.19 173.94 表02 部门收入总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 ** ** 201 32 99 38 公共财政预算资金 小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 ** ** ** ** ** 合计 5,108.53 5,108.53 5,108.53 一般公共服务支出 4,431.40 4,431.40 4,431.40 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 4,415.52 4,415.52 4,415.52 3,658.24 3,658.24 3,658.24 组织事务 其他组织事务支出 市场监督管理事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 256.90 256.90 256.90 04 市场监督管理专项 44.00 44.00 44.00 05 市场监管执法 108.10 108.10 108.10 06 消费者权益保护 1.00 1.00 1.00 50 事业运行 280.34 280.34 280.34 66.94 66.94 66.94 208 其他市场监督管理 事务 社会保障和就业支出 503.19 503.19 503.19 05 行政事业单位离退休 503.19 503.19 503.19 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 496.72 496.72 496.72 6.47 6.47 6.47 173.94 173.94 173.94 行政事业单位医疗 173.94 173.94 173.94 01 行政单位医疗 160.86 160.86 160.86 02 事业单位医疗 13.08 13.08 13.08 99 05 06 210 11 政府性基金 其他预算内资金 政府性基金小计 ** ** 第 2 页 纳入专户管理的资金 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金 ** ** ** ** ** 上级补助收入 上年结余 其他收入 ** ** ** 表03 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 201 32 合计 5,108.53 4,631.59 476.94 一般公共服务支出 4,431.40 3,954.46 476.94 15.88 15.88 15.88 15.88 4,415.52 3,938.58 3,658.24 3,658.24 组织事务 99 38 其他组织事务支出 市场监督管理事务 476.94 01 行政运行 02 一般行政管理事务 256.90 256.90 04 市场监督管理专项 44.00 44.00 05 市场监管执法 108.10 108.10 06 消费者权益保护 1.00 1.00 50 事业运行 280.34 99 其他市场监督管理事务 66.94 208 社会保障和就业支出 280.34 66.94 503.19 503.19 503.19 503.19 496.72 496.72 6.47 6.47 173.94 173.94 行政事业单位医疗 173.94 173.94 01 行政单位医疗 160.86 160.86 02 事业单位医疗 13.08 13.08 05 行政事业单位离退休 05 06 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 11 第 3 页 财政拨款收支总表 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 预算数 二、政府性基金预算拨款 支 功能分类 5,108.53 一、一般公共服务支出 出 合计 4,431.40 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 503.19 八、社会保险基金支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出、 173.94 表05 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 201 32 合计 5,108.53 4,631.59 476.94 一般公共服务支出 4,431.40 3,954.46 476.94 15.88 15.88 15.88 15.88 4,415.52 3,938.58 3,658.24 3,658.24 组织事务 99 38 其他组织事务支出 市场监督管理事务 476.94 01 行政运行 02 一般行政管理事务 256.90 256.90 04 市场监督管理专项 44.00 44.00 05 市场监管执法 108.10 108.10 06 消费者权益保护 1.00 1.00 50 事业运行 280.34 99 其他市场监督管理事务 66.94 208 社会保障和就业支出 280.34 66.94 503.19 503.19 503.19 503.19 496.72 496.72 6.47 6.47 173.94 173.94 行政事业单位医疗 173.94 173.94 01 行政单位医疗 160.86 160.86 02 事业单位医疗 13.08 13.08 05 行政事业单位离退休 05 06 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 11 第 5 页 表06 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目 预算数 ** ** 合计 4,631.59 工资福利支出 3,725.32 基本工资 1,463.52 津贴补贴 1,071.70 奖金 121.95 绩效工资 83.49 基本养老保险缴费 496.72 职业年金缴费 6.47 职工基本医疗保险缴费 168.89 其他社会保障缴费 30.75 住房公积金 281.83 商品和服务支出 797.98 办公费 37.60 印刷费 28.40 水费 5.63 电费 18.70 邮电费 23.58 取暖费 51.15 物业管理费 59.84 差旅费 68.22 会议费 1.80 培训费 28.80 工会经费 46.96 福利费 82.20 公务用车运行维护 75.80 其他交通费用 250.74 其他商品和服务支出 18.56 对个人和家庭的补助 108.29 离休费 35.81 退休费 57.68 生活补助 5.72 其他对个人和家庭的补助支出 9.08 表07 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 第 7 页 机关运行经费情况表 一般商品和服务支出 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 单位名称（科目） 合计 ** ** 201 32 小计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 797.98 270.77 37.60 28.40 5.63 18.70 23.58 68.22 28.80 59.84 51.15 75.80 1.80 一般公共服务支出 797.98 270.77 37.60 28.40 5.63 18.70 23.58 68.22 28.80 59.84 51.15 75.80 1.80 组织事务 99 32 201 32 201 32 201 32 201 32 201 32 201 32 201 32 201 32 201 32 201 32 201 32 38 01 38 201 38 201 38 201 38 201 38 201 38 50 201 38 201 38 201 38 201 38 201 38 201 38 201 38 201 38 201 38 201 38 201 38 18 其他商品和服务支出 小计 其中: 工会经 费 其中： 离退休 人员公 用经费 23 19 20 21 22 82.20 250.74 15.88 49.64 46.96 2.68 82.20 250.74 15.88 49.64 46.96 2.68 15.88 15.88 阳泉市工商行政管理局 3.11 3.11 阳泉市个体劳动者协会 0.09 0.09 阳泉市民营企业协会 0.09 0.09 阳泉市消费者协会 0.18 0.18 阳泉市广告协会 0.08 0.08 阳泉市工商学会 0.16 0.16 阳泉市工商行政管理局‘12315’ 消费者申诉举报指挥中心 阳泉市工商管理综合行政 执法队 阳泉市工商行政管理局城 区分局 阳泉市工商行政管理局矿 区分局 阳泉市工商行政管理局郊 区分局 阳泉市工商行政管理局开 发区分局 市场监督管理事务 0.16 0.16 0.64 0.64 4.28 4.28 3.12 3.12 3.00 3.00 0.97 0.97 782.10 270.77 37.60 28.40 5.63 18.70 23.58 68.22 28.80 59.84 51.15 75.80 1.80 82.20 250.74 49.64 46.96 2.68 738.96 246.90 34.41 25.91 5.15 17.10 21.55 61.96 26.10 54.72 51.15 66.80 1.80 75.69 250.74 45.88 43.25 2.63 738.96 246.90 34.41 25.91 5.15 17.10 21.55 61.96 26.10 54.72 51.15 66.80 1.80 75.69 250.74 45.88 43.25 2.63 阳泉市工商行政管理局 157.17 52.05 6.59 5.49 0.92 3.05 4.58 16.17 5.49 9.76 20.30 14.40 1.80 14.03 45.84 8.75 8.02 0.73 阳泉市工商行政管理局城 221.31 73.50 10.59 7.70 1.61 5.35 6.42 17.01 7.70 17.12 11.36 18.20 24.14 79.50 14.61 13.79 0.82 阳泉市工商行政管理局矿 150.49 53.59 7.72 5.62 1.17 3.90 4.68 12.40 5.62 12.48 3.01 10.80 16.97 55.95 10.17 9.70 0.47 阳泉市矿区民（私）营企 3.60 阳泉市工商行政管理局郊 158.03 51.54 7.43 5.40 1.13 3.75 4.50 11.93 5.40 12.00 10.67 16.20 15.65 54.45 9.52 8.94 0.58 阳泉市工商行政管理局开 48.36 16.22 2.08 1.70 0.32 1.05 1.37 4.45 1.89 3.36 5.81 3.60 4.90 15.00 2.83 2.80 0.03 43.14 23.87 3.19 2.49 0.48 1.60 2.03 6.26 2.70 5.12 9.00 6.51 3.76 3.71 0.05 43.14 23.87 3.19 2.49 0.48 1.60 2.03 6.26 2.70 5.12 9.00 6.51 3.76 3.71 0.05 阳泉市个体劳动者协会 2.30 1.54 0.20 0.16 0.03 0.10 0.13 0.42 0.18 0.32 0.48 0.28 0.28 阳泉市民营企业协会 2.34 1.54 0.20 0.16 0.03 0.10 0.13 0.42 0.18 0.32 0.49 0.31 0.28 阳泉市消费者协会 4.44 3.09 0.40 0.32 0.06 0.20 0.26 0.85 0.36 0.64 0.86 0.49 0.49 阳泉市广告协会 2.06 1.37 0.20 0.14 0.03 0.10 0.12 0.32 0.14 0.32 0.44 0.25 0.25 阳泉市工商学会 3.97 2.76 0.40 0.29 0.06 0.20 0.24 0.64 0.29 0.64 0.76 0.45 0.43 阳泉市工商行政管理局‘12315’ 消费者申诉举报指挥中心 阳泉市工商管理综合行政 执法队 阳泉市城区个体劳动者协 会 阳泉市城区民营企业协会 3.98 2.76 0.40 0.29 0.06 0.20 0.24 0.64 0.29 0.64 0.78 0.44 0.44 15.05 10.81 1.39 1.13 0.21 0.70 0.91 2.97 1.26 2.24 2.70 1.54 1.54 区分局 区分局 业协会 区分局 发区分局 事业运行 阳泉市工商行政管理局 50 07100100 2 50 07100100 3 50 07100100 4 50 07100100 5 50 07100100 6 50 07100100 7 50 07100100 8 50 07100200 2 50 07100200 3 50 07100200 4 50 07100400 4 17 15.88 阳泉市工商行政管理局 201 16 15.88 行政运行 01 07100100 1 01 07100200 1 01 07100300 1 01 07100300 3 01 07100400 1 01 071005 15 15.88 其他组织事务支出 99 07100100 1 99 07100100 2 99 07100100 3 99 07100100 4 99 07100100 5 99 07100100 6 99 07100100 7 99 07100100 8 99 07100200 1 99 07100300 1 99 07100400 1 99 071005 14 15.88 阳泉市工商行政管理局 201 公务用车 日常维修 专用材 交通补 基层党 公用取暖费 运行维护 会议费 福利费 租赁费 劳务费 (护)费 料费 贴 建费用 物业管理费 费 3.60 1.80 1.80 1.80 1.80 阳泉市城区消费者协会 1.80 1.80 阳泉市郊区消费者协会 3.60 3.60 0.03 0.02 其中： 其中： 其中： 其中： 饮水茶 营业税 学校生 医院床 炉 及附加 均经费 位补助 24 25 26 27 表08 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 项 目 预算数 合计 80.95 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1.75 3、公务用车费 79.20 其中：(1)公务用车运行维护费 79.20 (2)公务用车购置费 页(9) 预算20表 市级政府集中采购项目预算表 单位：万元 科目编码 项目 类 款 项 ** ** ** 单位编码 单位名称（科目） ** ** 201 38 公共财政预算资金 采购项目 采购目录 经济科目 ** ** ** 规格要求 数量 计量 单位 总计 ** ** ** 1 2 一般拨款 行政性收费 专项收入 3 合计 ####### 123.62 123.62 123.62 一般公共服务支出 ####### 123.62 123.62 123.62 ####### 123.62 123.62 123.62 412.00 21.96 21.96 21.96 412.00 21.96 21.96 21.96 市场监督管理事务 01 小计 行政运行 阳泉市工商行政管理局 201 38 01 071001001 阳泉市工商行政管理局 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 8.00 辆 4.00 4.00 4.00 201 38 01 071002001 阳泉市工商行政管理局城区分局 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 10.00 辆 5.00 5.00 5.00 201 38 01 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 办公费 家具用品★办公费（定额） 办公椅 5.00 把 0.28 0.28 0.28 201 38 01 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 办公费 家具用品★办公费（定额） 衣柜铁皮两门10.00 个 0.55 0.55 0.55 201 38 01 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 印刷费 单证印刷服务★ 印刷费（定额） 0.56 0.56 0.56 201 38 01 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 全险 6.00 辆 3.00 3.00 3.00 201 38 01 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 办公费 家具用品★办公费（定额） 办公桌 50.00 张 0.51 0.51 0.51 201 38 01 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 办公费 复印纸★ 办公费（定额） 得力500张包300.00 包 0.71 0.71 0.71 201 38 01 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 办公费 家具用品★办公费（定额） 文件柜铁皮 10.00 个 0.55 0.55 0.55 201 38 01 071003003 阳泉市矿区民（私）营企业协会 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 全险 2.00 辆 1.00 1.00 1.00 201 38 01 071004001 阳泉市工商行政管理局郊区分局 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 9.00 辆 4.50 4.50 4.50 201 38 01 071005 阳泉市工商行政管理局开发区分局 印刷费 其他印刷服务★ 印刷费（定额） 表格文件 0.50 0.50 0.50 阳泉市工商行政管理局开发区分局 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 全险 2.00 201 38 01 071005 02 一般行政管理事务 阳泉市工商行政管理局 台 0.80 0.80 0.80 543.00 84.00 84.00 84.00 543.00 84.00 84.00 84.00 1.00 1.00 1.00 7.50 7.50 7.50 201 38 02 071001001 阳泉市工商行政管理局 派驻纪检监察组业务费 201 38 02 071001001 阳泉市工商行政管理局 非公有制经济组织党工委工作经费 其他印刷服务★ 其他商品和服务支出 宣传印刷品 201 38 02 071002001 阳泉市工商行政管理局城区分局 工商所办公场所租赁费 建筑物 办公用房租赁费 1.00 35.50 35.50 35.50 201 38 02 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 机关办公场地租赁 物业管理服务 办公用房租赁费 22.00 20.00 20.00 20.00 201 38 02 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 桥头工商所搬迁 物业管理服务 办公用房租赁费 水电暖齐全220.00 平米 10.00 10.00 10.00 201 38 02 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 桥头工商所搬迁 装修工程 10.00 10.00 10.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ####### 13.66 13.66 13.66 ####### 13.66 13.66 13.66 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 04 其他印刷服务★ 印刷费 房屋及其设施维修费 上下水墙地300.00 平米 市场监督管理专项 阳泉市工商行政管理局 201 38 04 071001001 05 阳泉市工商行政管理局 企业公示信息抽查经费 其他印刷服务★ 印刷费 印刷品 市场监管执法 阳泉市工商行政管理局 201 38 05 071001001 阳泉市工商行政管理局 201 38 05 071001001 阳泉市工商行政管理局 扫黑除恶专项经费 201 38 05 071001001 阳泉市工商行政管理局 打击传销规范直销专项经费其他印刷服务★ 印刷费 201 38 05 071002001 阳泉市工商行政管理局城区分局 扫黑除恶专项经费 2.00 2.00 2.00 201 38 05 071002001 阳泉市工商行政管理局城区分局 执法办案及专项业务经费 其他印刷服务★ 其他商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 201 38 05 071002001 阳泉市工商行政管理局城区分局 打击传销规范直销专项经费复印纸★ 印刷费 1.00 1.00 1.00 201 38 05 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 执法办案及专项业务经费 打字机 其他商品和服务支出 惠普1020 1.30 1.30 1.30 201 38 05 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 打击传销规范直销专项经费单证印刷服务★ 印刷费 0.50 0.50 0.50 201 38 05 071003001 阳泉市工商行政管理局矿区分局 执法办案及专项业务经费 路由器★ 201 38 05 071004001 阳泉市工商行政管理局郊区分局 扫黑除恶专项经费 201 38 05 071004001 阳泉市工商行政管理局郊区分局 执法办案及专项业务经费 其他印刷服务★ 印刷费 201 38 05 071004001 阳泉市工商行政管理局郊区分局 扫黑除恶专项经费 201 38 05 071005 阳泉市工商行政管理局开发区分局 执法办案及专项业务经费 其他印刷服务★ 办公费 06 执法办案及专项业务经费 其他印刷服务★ 印刷费 其他印刷服务★ 印刷费 复印纸★ 印刷品 印刷费 10.00 其他商品和服务支出 迅捷fwr310 20.00 其他印刷服务★ 印刷费 台 台 0.36 0.36 0.36 A4纸宣传单####### 份 0.50 0.50 0.50 A4 份 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 1.50 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ####### 其他印刷服务★ 其他商品和服务支出 表格文件 消费者权益保护 阳泉市工商行政管理局 201 38 06 071001001 50 阳泉市工商行政管理局 3.15消费者权益保护活动宣传经费 其他印刷服务★ 办公费 事业运行 阳泉市工商行政管理局 政府性基金 1.00 1.00 1.00 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 201 38 50 071002002 阳泉市城区个体劳动者协会 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 1.00 辆 0.50 0.50 0.50 201 38 50 071002003 阳泉市城区民营企业协会 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 1.00 辆 0.50 0.50 0.50 201 38 50 071002004 阳泉市城区消费者协会 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 1.00 辆 0.50 0.50 0.50 201 38 50 071004004 阳泉市郊区消费者协会 公务用车运行维护费 机动车保险服务★ 公务用车运行维护（定额） 2.00 辆 1.00 1.00 1.00 第 10 页,共 10 页 4 5 其他预算 政府性基金 内资金 小计 6 7 纳入专户管理的资金 当年收入 上年结余 小计 当年安 排 专户结余资 金 8 9 10 11 12 上级补 上年结余 其他收入 助收入 13 14 15