2019年广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心部门决算(补充公开）.pdf

2019 年广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障 服务中心 部门决算 1 目 录 第一部分 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服 务中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服 务中心 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务 中心 2019 年部门决算情况说明 第四部分广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务 中心 部门整体绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中 心 概况 （一） 部门主要职责 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心的主要职责 是： （一）宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策。 （二）办理辖区内城镇登记失业人员、“农转居“失业人员就 业再就业，组织开展社区就业、劳动、职业技能培训，提供职业指 导，发布就业岗位信息。开发社区就业岗位，组织实施社区就业项 目，为就业困难的下岗失业人员提供再就业援助服务。 （三）对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规和规章制度 情况进行检查，接受和处理辖区内人民群众劳动和社会保障方面的 投诉和举报。调解辖区内劳动纠纷和群体性突发事件。 （四）负责辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规和规章制 度情况的信息采集和录入。 （五）办理企业劳动年审，对用工单位工资发放情况进行监控。 （六）负责城乡居民社会养老保险、城镇居民基本医疗保险的 推进及参保工作。定期对领取失业保险金人员和军转干部领取生活 补贴人员进行资格验证。指导经济联合社开展被征地人员参保工作。 （七）做好退休人员社会化管理工作。 （八）指导社区（居委会）劳动保障服务工作站开展工作。协 助区人力资源和社会保障局做好工伤调查取证和社会保险扩面及稽 3 核工作。 （九）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 252.46 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 198.87 9 九、卫生健康支出 35 2.96 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 50.62 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 252.46 23 252.46 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 8.78 总计 26 261.24 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 8.79 总计 52 261.24 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 252.46 252.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 198.87 198.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 170.52 170.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 168.97 168.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 252.46 252.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 50.62 50.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 50.62 50.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.61 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 36.01 36.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 252.46 233.89 18.57 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 198.87 180.31 18.57 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 170.52 165.86 4.66 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 1.54 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 168.97 165.86 3.11 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 13.91 0.00 13.91 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 13.91 0.00 13.91 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 252.46 233.89 18.57 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 50.62 50.62 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 50.62 50.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.61 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 36.01 36.01 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 198.87 198.87 0.00 9 九、卫生健康支出 36 2.96 2.96 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 252.46 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 50.62 50.62 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 252.46 本年支出合计 50 252.46 252.46 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 4.21 年末财政拨款结转和结余 51 4.21 4.21 0.00 一般公共预算财政拨款 25 4.21 52 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 256.67 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 256.67 256.67 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 252.46 233.89 18.57 208 社会保障和就业支出 198.87 180.31 18.57 20801 人力资源和社会保障管理事务 170.52 165.86 4.66 2080109 社会保险经办机构 1.54 0.00 1.54 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 168.97 165.86 3.11 20805 行政事业单位离退休 14.45 14.45 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.69 9.69 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.76 4.76 0.00 20807 就业补助 13.91 0.00 13.91 2080799 其他就业补助支出 13.91 0.00 13.91 210 卫生健康支出 2.96 2.96 0.00 21007 计划生育事务 2.96 2.96 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 252.46 233.89 18.57 2100799 其他计划生育事务支出 2.96 2.96 0.00 221 住房保障支出 50.62 50.62 0.00 22102 住房改革支出 50.62 50.62 0.00 2210201 住房公积金 14.61 14.61 0.00 2210203 购房补贴 36.01 36.01 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 167.05 302 商品和服务支出 15.48 30101 基本工资 31.31 30201 办公费 2.86 30102 津贴补贴 36.01 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.81 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.18 30107 绩效工资 31.59 30205 水费 0.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 30206 电费 3.07 30109 职业年金缴费 4.76 30207 邮电费 0.02 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 14.61 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 38.27 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 51.21 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.34 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.17 30309 奖励金 2.96 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.23 30399 其他对个人和家庭的补助 48.25 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.71 30299 其他商品和服务支出 3.76 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.15 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.15 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 218.26 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 15.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 2.30 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2.30 0.00 2.30 公务接待 费 合计 6 7 0.00 2.23 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.23 0.00 2.23 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出 23 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 0.04 0.04 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 0.04 0.00 利息收入 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 其他利息收入 注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 24 第三部分 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中 心 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 2019 年度收、 支总计 261.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 13.01 万元，下降 4.74% 。主要是根据规定，将以前年度结转资金退回 国库。 （一）年度收入总体情况 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总 收入 261.24 万元，其中本年收入 252.46 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 252.46 万元，比上年决算数 增加 9.58 万元，增长 3.94%，主要变动情况：政府雇员的工资 福利支出由原来的项目支出变更为基本支出，根据政策性调整， 政府雇员的工资、津补贴等人员经费增加。 25 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 99.31%，主要变动情况：根据政策性调整，2019 年减少就业服 务补贴经费收入。 （二）年度支出总体情况 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 2019 年度 总支出 261.24 万元，其中本年支出 252.46 万元。具体情况如下： 1.基本支出 233.89 万元，比上年决算数增加 46.90 万元， 增长 25.08%，主要变动情况：政府雇员的工资福利支出由原来 的项目支出变更为基本支出，根据政策性调整，政府雇员的工资、 津补贴等人员经费增加。 2.项目支出 18.57 万元，比上年决算数减少 41.21 万元，下 降 68.94%，主要变动情况：一是根据政策性调整，政府雇员的 工资福利支出由原来的项目支出变更为基本支出；二是 2019 年 劳动就业专项经费等方面减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 26 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 2019 年度 财政拨款收入合计 252.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 252.46 万元，比上年决算数增加 9.58 万元，增长 3.94%； 主要变动情况：政府雇员的工资福利支出由原来的项目支出变更 为基本支出，根据政策性调整，政府雇员的工资、津补贴等人员 经费增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 2019 年度 财政拨款支出合计 252.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款 支出 252.46 万元，比年初预算数减少 11.30 万元，下降 4.28%， 主要变动情况：根据政策性调整，2019 年劳动社会保障专项经 费减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，与年初预算数持平。 分功能科目看， 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）1.54 万元，占 0.61%，主要用 于居民医保扩面专项财政补贴； 27 2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）168.97 万元，占 66.93%，主要用于下属事业单位人员在职人员工资、 津补贴以及日常运作经费支出； 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.69 万元，占 3.84%， 主要用于机关事业单位基本养老保险支出； 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.76 万元，占 1.89%，主 要用于机关事业单位职业年金支出； 5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）13.91 万元，占 5.51%，主要用于劳动就业专项支 出、就业补助资金支出； 6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）2.96 万元，占 1.17%，主要用于人口和计划生育 目标责任制考核及其他计生事务经费支出； 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 14.61 万元，占 5.79%，主要用于在编人员住房公积金支出； 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 36.02 万元，占 14.26%，主要用于在职在编及退休人员购房补贴 支出。 28 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 252.46 万元， 占本年支出合计的 100% 。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 13.68 万元，增长 5.73%。主要原因：政府雇员等在 职人员增加以及政策性调整，相应的工资、津补贴等人员经费及 办公经费增加。 主要用于以下方面：一是社会保障和就业支出 198.87 万元，占 78.77%；二是卫生健康支出 2.96 万元，占 1.17%；三是住房保 障支出 50.63 万元，占 20.06%。 29 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 263.76 万 元，支出决算 252.46 万元，完成年初预算的 95.72% 。其中： （1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）社会保险经办机构（项）1.54 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因 2019 年居民医保扩面专项财 政补贴在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部 门决算。 （2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）168.97 万元，完成年初预算的 98.98%。预决算产生差异的主要原因社 会保障管理事务经费据实支出。 30 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.69 万元，完成年 初预算的 84.93%。预决算产生差异的主要原因是按照相关政策 规定调整行政人员基本养老保险费相应调减预算。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.76 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是按照相关政策规定调整行政 退休人员职业年金费用，相应调增预算。 （5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 补助支出（项）13.91 万元，完成年初预算的 231.83%。预决算 产生差异的主要原因是增加 2019 年市就业补助资金和就业服务 工作经费。 （6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）2.96 万元，完成年初预算的 94.87%。预决算 产生差异的主要原因是卫生和计划生育管理事务按照实际支出。 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）14.61 万元，完成年初预算的 88.81%，预决算产生差异的 主要原因在职在编人员政策性调整住房公积金。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 36.02 万元，完成年初预算的 93.92%，预决算产生差异的主要原 因在编人员政策性调整购房补贴。 31 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 233.89 万元，比年初预算数增加 2.85 万元，完成年初预算的 101.23% 。主要原因：政策性调整在职人员工资福利待遇。 其中，人员经费 218.26 万元， 主要包括工资福利支出 167.05 万元、对个人和家庭的补助 51.21 万元； 公用经费 15.63 万元， 包括商品和服务支出 15.48 万元、其他资本性支出 0.15 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支 出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数 为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 --%（预算数基数为 0，不可比） 。其中基本支出 0 万元，项目 支出 0 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本单位 2019 年 无政府性基金。 32 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 2019 年度 “三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.30 万 元的 96.96% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完 成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比） ；公务用车购 置及运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.30 万元的 96.96% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--% （预算数基数为 0，不可比） 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元。其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 2.23 万元，本部门 公务用车保有量为 1 辆，主 33 要用于市内因公出行以及其他各类检查所需燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费等。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于无 。2019 年，本部门 共接 待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接 待人数共 0 人，主要包括无。 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区鹤龙街劳动 和社会保障服务中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初 预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0， 不可比） 。主要原因无。 全年开支较大的会议分别是： 本年无会议开支。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。 主要增减变动 情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行 经费的定义，本部门没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采 34 购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.74 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.74 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用 车主要是用于市内因公出行以及其他各类检查所需燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费等; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管 理已缴国库 0.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其 中：政府性基金收入 0 万元，占 0% ，包括无 ；专项收入 0 万元， 占 0% ，包括无 ；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无 ； 罚没收入 0 万元，占 0%，包括无 ；国有资本经营收入 0 万元， 占 0%，包括无 ；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括其他利息收入 ；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无 ； 政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无 ；其他收入 0 万元， 占 0%，包括无。 35 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财 政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开 展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得 了预期的效果。2019 年我单位开展了一系列的绩效评价管理工 作。 组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖 率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理 取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥重要作用。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金 18.57 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算 管理有长效影响，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位 开展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 18.56 万 元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 18.56 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支 出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 36 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按 要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标， 从项目立项起，就要求订立明确的绩效评价目标、科学合理的指 标体系、实施有效的项目管理、确保项目产出和效益等方面的绩 效自评管理。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评 价。部门整体财政资金支出 290.95 万元，其中一般公共预算支 出 265.55 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履 行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为 理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 （一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成 工作后所取得的效果 1、严格实行目标管理责任制，落实就业再就业工作任务，保 持就业和再就业人数稳定增长。 2、立足实际，加快完善社会保障体系。继续扩大各类社会保 险覆盖范围，以建立完善企业退休人员社会化管理服务工作长效 机制为主线，以建立社会化管理服务达标社区为中心工作，进一 步提高管理水平和服务质量；继续落实好居民医保政策，做到应 保尽保，做好居民医保的宣传、登记、申报等工作，力争做到全 覆盖，让医保政策惠及每一位居民。 37 （二）说明本单位 2019 年度工作中存在的问题，并说明改 进和努力的方向。 建议进一步加大对就业创业的投入，创造更好的就业环境。 38 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 39 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40