附件：2019年第三完全小学部门预算公开模板.pdf

附件 1 杂多县第三完全小学部门 2019 年部门预算 目 第一部分 第三完全小学部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 录 第二部分 第三完全小学部门 2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 第三完全小学部门 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 第三完全小学部门概况 一、 主要职能 （一）、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策； 坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教 育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心 的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。 （二）、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证 完成小学教育、教学计划， 按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳” 全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教 育手段的改革； 为初中输送合格的新生。 （三）、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动 队的训练；开展以预防为主、 防治结合的卫生保健工作，做好常 见病、多发病的预防和矫治。 （四）、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康 的审美观点。 （五）、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工 办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、 生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。 （六）、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》 （七）、承办县政府交办的其他工作. 二、 部门预算单位构成 1、单位基本情况 杂多县第三民族完全小学为财政全额拨款二级预算事业单位，执行事业单 位会计制度。 2、机构情况 机构情况及增减变动原因：1 个机构，无增减变动 3、人员情况 本单位教职工共计 51 人，其中在编教师 51 人，临聘教师 10 人，借调教 师 3 人。 自聘教职工 35 人 1 第二部分 第三完全小学部门 2019 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2019 年 项目（按功能分类） 预算数 目 一、一般公共预算拨款 1288.92 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 1288.92 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 924.19 924.19 政府性基金 预算 出 八.社会保障和就业支 二、政府性基金预算拨款 出 九．医疗卫生与计划生 育支出 十．住房保障支出 入 一般公共 预算 七.文化体育与传媒支 （六）其他收入 收 合计 六.科学技术支出 使用收入 本 年 出 合 计 1288.92 本 年 支 计 出 合 200.66 200.66 82.04 82.04 82.04 82.04 1288.92 1288.92 部门公开表 2 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 205 02 205 02 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1288.92 1185.45 103.47 教育支出 924.18 820.71 103.47 普通教育 924.18 820.71 103.47 小学教育 924.18 820.71 103.47 社会保障和就业支出 200.66 200.66 0.00 行政事业单位离退休 191.43 191.43 0.00 项 205 02 208 2019 年预算数 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.73 136.73 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 54.69 54.69 0.00 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 9.23 9.23 0.00 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 3.42 3.42 0.00 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 2.74 2.74 0.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3.08 3.08 0.00 医疗卫生与计划生育支出 82.04 82.04 0.00 财政对基本医疗保险基金的补助 82.04 82.04 0.00 财政对职工基本医疗保险基金的补助 82.04 82.04 0.00 住房保障支出 82.04 82.04 0.00 住房改革支出 82.04 82.04 0.00 住房公积金 82.04 82.04 0.00 210 210 12 210 12 01 221 221 02 221 02 01 部门公开表 3 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1185.45 1148.65 36.80 工资福利支出 1148.65 1148.65 1 基本工资 696.87 696.87 2 津贴补贴 87.04 87.04 3 奖金 4 社会保障和就业支出 200.66 200.66 5 医疗卫生与计划生育支出 82.04 82.04 6 住房保障支出 82.04 82.04 商品和服务支出 36.8 1 办公费 26.45 26.45 2 印刷费 10.35 10.35 3 咨询费 款 301 302 303 36.8 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 本年预算数 合计 0.46 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.46 部门公开表 5 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2019 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合 计 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019 年预算数 出 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 1288.92 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 1288.92 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 924.19 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.住房保障支出 收 入 200.660 82.04 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 本 年 2019 年预算数 合 计 1288.92 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 82.04 合 计 1288.92 出 总 计 1288.92 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 1288.92 5 支 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门 及功 能科 目名 称 教育 205 支出 205 02 205 02 普通 教育 02 小学 教育 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 1185.45 1185.45 820.71 820.71 820.71 820.71 820.71 820.71 200.66 200.66 191.43 191.43 136.73 136.73 54.69 54.69 政府 性基 金预 算拨 款收 入 社会 保障 208 和就 业支 出 行政 事业 208 05 单位 离退 休 机关 事业 单位 208 05 05 基本 养老 保险 缴费 支出 机关 208 05 06 事业 单位 6 事业 收入 其 事业 中： 单位 金 教 经营 助 额 育 收入 收 收 入 费 上 级 补 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 职业 年金 缴费 支出 财政 对其 他社 208 27 会保 9.23 9.23 3.42 3.42 2.74 2.74 3.08 3.08 82.04 82.04 82.04 82.04 险基 金的 补助 财政 对失 208 27 01 业保 险基 金的 补助 财政 对工 208 27 02 伤保 险基 金的 补助 财政 对生 208 27 03 育保 险基 金的 补助 医疗 卫生 与计 210 划生 育支 出 财政 对基 本医 210 12 疗保 险基 金的 补助 7 财 政对 职工 基本 210 12 01 医疗 82.04 82.04 82.04 82.04 82.04 82.04 82.04 82.04 保险 基金 的补 助 住房 221 保障 支出 住房 221 02 改革 支出 住 221 02 01 房公 积金 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 部门及功能科目 名称 科目编码 类 款 02 205 02 项目 支出 1288.92 1185.45 103.47 教育支出 924.18 820.71 103.47 普通教育 924.18 820.71 103.47 小学教育 924.18 820.71 103.47 社会保障和就业支出 200.66 200.66 0.00 行政事业单位离退休 191.43 191.43 0.00 136.73 136.73 0.00 54.69 54.69 0.00 9.23 9.23 0.00 3.42 3.42 0.00 项 205 205 总计 基本 支出 02 208 208 05 208 05 05 208 05 06 208 27 208 27 合计 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 财政对其他社会保 险基金的补助 01 财政对失业保险基 8 上 缴 上 级 支 出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支 出 金的补助 208 27 02 208 27 03 财政对工伤保险基 2.74 2.74 0.00 3.08 3.08 0.00 82.04 82.04 0.00 82.04 82.04 0.00 82.04 82.04 0.00 住房保障支出 82.04 82.04 0.00 住房改革支出 82.04 82.04 0.00 住房公积金 82.04 82.04 0.00 金的补助 财政对生育保险基 金的补助 医疗卫生与计划生 210 育支出 210 12 210 12 财政对基本医疗保 险基金的补助 01 221 221 02 221 02 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 01 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 部门 及功 能科 目名 称 合计 教育支 205 出 205 02 205 02 208 普通教 育 02 小学教 育 社会保 资金来源 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 103.47 103.47 103.47 103.47 103.47 103.47 103.47 103.47 0.00 0.00 政府性 基金预 算拨款 收入 9 事业收入 上级 补助 收入 事业 其中： 单位 金 教育 经营 额 收费 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 障和就 业支出 行政事 208 05 业单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离退休 机关事 业单位 208 05 05 基本养 老保险 缴费支 出 机关事 业单位 208 05 06 职业年 金缴费 支出 财政 对其 他社 208 27 会保 险基 金的 补助 财政 对失 208 27 01 业保 险基 金的 补助 财政 对工 208 27 02 伤保 险基 金的 补助 财政 对生 208 27 03 育保 险基 金的 补助 医疗 210 卫生 与计 10 划生 育支 出 财政 对基 本医 210 12 疗保 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 险基 金的 补助 财政 对职 工基 210 12 01 本医 疗保 险基 金的 补助 住房 221 保障 支出 住房 221 02 改革 支出 住 221 02 01 房公 积金 第三部分 第三完全小学部门 2019 年度部门预算情 11 况说明 一、关于第三完全小学部门 2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 第三完全小学部门 2019 年财政拨款收支总预算 1288.92 万 元，比 2018 年增加 258.08 万元，主要是：人员增加。收入包括： 一般公共预算拨款 1288.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元； 支出包括：教育支出 924.19 万元，社会保障和就业支出 200.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 82.04 万元，住房保障支出 82.04 万元。 二、关于第三完全小学部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 第三完全小学部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1288.92 万元,比 2018 年增加 258.08 万元，主要是：人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育 205（类）支出 924.19 万元，占 71.7%；社会保障和就 业支出 200.66 万元，占 15.6%；医疗卫生与计划生育支出 82.04 万元，占 6.4%；住房保障支出 82.04 万元，占 6.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、教育支出 205（类）02（款）02（项）2019 年预算数为 924.19 万元，比 2018 年增加 298.94 万元，增长 47.8%。主要 12 是：人员增加及工资调增。 2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05、06（项） 2019 年预算数为 191.43万元，比 2018年减少202.85万元，减少 51.3%。主要是：人员增加。 3、社会保障和就业支出 208（类）27（款）01、02、03 （项）2019 年预算数为9.23万元，比2018年增加3.77万元，主要是： 人员增加。 4、医疗卫生与计划生育支出210（类）12（款）01（项） 2019 年预算数为 82.04万元，比 2018年增加10.39万元。主要是： 人员增加。 5、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2019年预算 数为82.04万元，比2018年增加51.29万元。主要是：住房公积金 基数调增。 三、关于第三完全小学部门 2019 年一般公共预算基本支出 情况说明 第三完全小学部门 2019 年一般公共预算基本支出 1185.45 万元，其中：人员经费 1148.65 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金。公用经费 36.8 万元，主要包括：办公费、印刷 费。 四、关于第三完全小学部门 2019 年“三公”经费预算情况 说明 13 第三完全小学部门 2019 年“三公”经费预算数为 0.46 万元， 比 2018 年（减少）4.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，（减少） 4 万元；公务接待费 0.46 万元，（减少）0.04 万元。2019 年“三 公”经费预算比 2018 年（减少）89.8%主要是：压缩经费。 五、关于第三完全小学部门 2019 年政府性基金预算支出情 况的说明 第三完全小学部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 六、关于第三完全小学部门 2019 年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，第三完全小学部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包 括：教育205（类）02（款）02（项），社会保障和就业支出 208 （类）05、27（款）01、02、03、05、06（项），医疗卫生 与计划生育支出210（类）12（款）01（项），住房保障支出 221（类）02（款）01（项）。第三完全小学部门2019年收支 总预算1288.92万元。 七、关于第三完全小学部门 2019 年部门收入预算情况说明 第三完全小学部门 2019 年收入预算 1185.45 万元，其中： 14 上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1185.45 万元， 占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于第三完全小学部门 2019 年部门支出预算情况说明 第三完全小学部门 2019 年支出预算 1288.92 万元，其中： 基本支出 1185.45 万元，占 92%；项目支出 103.47 万元，占 8%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 九、关于第三完全小学部门项目支出预算情况的说明 1、教育 205（类）02（款）02（项）2019 年预算数为 103.47 万元，比 2018 年增加 103.47 万元。主要是：新增项目 支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年第三完全小学部门机关运行经费财政拨款预算 36.8 万 元，比 2018 年预算（减少）1.81 万元，主要是：压缩经费。 （二）政府采购安排情况。 2019 年第三完全小学部门各单位政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 15 截至 2019 年 12 月底，第三完全小学部门所属各预算单位共有 车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年第三完全小学部门专项均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年拨款 103.47 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 16 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（款）行政运行（项）：指第三完全小 学部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 17 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 （以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应 根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词 可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预 算的数据。） 18