共青团阳泉市委员会.doc

中国共产主义青年团阳泉市委员会 2020 年度部门决算公开 第一部分 概况 一、本部门职责 1、领导全市共青团的工作。2、负责市青联的常务性工作。 3、承担市委、市政府、团省委和有关方面委托的青少年事务； 组织、指导和帮助青少年积极参与国家和社会事务的民主管理 与民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。4、 组织全市团员青年在经济建设和科教兴国战略中发挥先锋和突 击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青年为主体 的各项任务。5、参与全市性青少年政策规章的起草、实施、监 督等工作，负责对未成年人的保护工作。6、调查青年思想动态 和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育等工 作，为市委、市政府和上级团委决策提供依据。7、负责全市团 的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。8、负责 全市青年统战工作，全市青少年市内外友好交流工作。9、管理 市青少年活动中心，办好团办事业。10、领导全市少先队工作。 阳泉市青少年活动中心是共青团阳泉市委员会所属的正科 级公益一类财政拨款事业单位，主要职责是负责组织青少年开 展思想道德、文化艺术、体育健身、科技教育、社会实践等校 外教育、培训活动；组织开展青少年对外文化交流活动；负责 1 青少年校外活动组织的建设和管理工作；承接、实施共青团和 青少年工作项目，开展适合青年特点的思想引导、就业创业、 权益保护、素质培养、文化生活等活动；负责组织全市少先队 及青少年社团开展各类社会活动；承办上级有关部门交办的其 他工作。 二、机构设置情况 决算部门：中国共产主义青年团阳泉市委员会 序号 所属单位名称 1 中国共产主义青年团阳泉市委员会 2 阳泉市青少年活动中心 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 2 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 701.97 万元、支出总计 697.08 万元。 与 2019 年收入决算数 713.76 万元相比，收入总计减少 11.79 万元，下降 1.65%，与 2019 年支出决算数 749.79 万元相比， 支出总计减少 52.71 万元，下降 7.03%。主要原因是：①2019 年初一般公共预算财政拨款结转 13.97 万元；②其他收入减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 701.97 万元，其中：财政拨款收入 660.07 万元，占比 94.03%；上级补助收入 0 万元，占比 0%； 事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 41.89 万元，占比 5.97%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 697.08 万元，其中：基本支出 156.18 万元，占比 22.40%；项目支出 540.90 万元，占比 77.60%；上 缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附 属单位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 660.07 万元、 支出总计 660.07 万元。与 2019 年财政拨款收入决算数 669.06 万元相比，财政 拨款收入总计减少 8.99 万元，下降 1.34%，与 2019 年财政拨 款支出决算数 683.03 万元相比，财政拨款支出总计减少 22.96 3 万元，下降 3.36%。主要原因是：2019 年初一般公共预算财政 拨款结转 13.97 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 660.07 万元，占本年支出合计的 94.69%。与 2019 年财政拨款支出决算数 683.03 万元相比，财 政拨款支出总计减少 22.96 万元，下降 3.36%。主要原因是：2019 年初一般公共预算财政拨款结转 13.97 万元。其中：人员经费 131.26 万元，占比 19.89%；日常公用经费 24.92 万元，占比 3.78%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 660.07 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 630.30 万元，占 95.49%；社会保障 和就业（类）支出 12.25 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支 出 5.07 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 8.44 万元，占 1.28%；其他（类）支出 4 万元，占 0.60%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 666.64 万元，支出决算 660.07 万元，完成年初预算的 99.01%。其中：一般公共服务支 出年初预算 634.64 万元，支出决算 630.30 万元，完成年初预 算的 99.32%，主要原因是由于本年度职工人员调动，在职人员 减少；社会保障和就业支出年初预算 14.75 万元，支出决算为 4 12.26 万元，完成年初预算的 83.12%，主要原因是由于本年度 职工人员调动，在职人员减少；卫生健康支出年初预算 6.86 万 元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 73.91%，主要原 因是由于本年度职工人员调动，在职人员减少；住房保障支出 年初预算 10.39 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 81.23%，主要原因是由于本年度职工人员调动，在职人员减少； 其他支出（政府性基金）年初预算 0 万元，调整预算数 4 万元， 支出决算为 4 万元，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨 款增加。与 2019 年财政拨款支出决算数 683.03 万元相比，财 政拨款支出总计减少 22.96 万元， 下降 3.36%。主要原因是：2019 年年初一般公共预算财政拨款结转 13.97 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 156.18 万元，其中：人员经费 131.26 万元，占基本支出的 84.04 %，主要包括①工资福利支出 130.94 万元,包含基本工资 25.62 万元、津贴补贴 36.97 万元、奖 金 24.37 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 18.33 万元、职业年金缴费 2.88 万元、职工基本医 疗保险缴费 6.54 万元、住房公积金 15.34 万元、其他工资福利支 出 0.2 万元；②对个人和家庭的补助 0.32 万元，包含其他对个人 和家庭的补助支出 0.32 万元；公用经费 24.92 万元，占基本支出 的 15.96 %，主要包括包含办公费 2.42 万元、邮电费 0.90 万元、 差旅费 0.47 万元、会议费 0.38 万元、工会经费 1.73 万元、福利 5 费 0.39 万元、其他交通费用 9.26 万元、其他商品和服务支出 9.37 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.95 万元，支 出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 1.29 万元，主 要原因是：本年度未发生“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%，今年组团 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：公务用车于 2019 年 10 月交至机关事务管理局统一管理后未发生公务用车报销 费用。 3、公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%，决算数小于预算数的原因是：2020 年团市委 未发生基本公务接待费用。 6 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 24.92 万元，比 2019 年决算数 22.09 减少 2.83 万元，降低 12.81%。主要原因是调剂用于人员 经费支出。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 6.33 万元，其中：政府采购 货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 1.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元 （含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政 预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及 7 预算资金 35.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.08%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果 青年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为 98 分，自评等级为优秀。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完 成情况：2020 年，青年大学习参与度明显提升，共 4000 人次。 举办阳泉市青年党校秋季培训班、全市青年骨干基层团务专题 培训班，培训各级团干、少先队辅导员近千人次，活动 21 场。 组建了十九届五中全会青年宣讲团，常态化深入学校、企业、 农村、机关、社区等开展宣讲 109 场，积极做好青年创新创业 大赛。开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”纪念五四运动 101 周年主题系列活动。各类既定活动如期就举行，指标全部实现， 社会效益明显提升，服务对象满意度有待提高。 发现的主要问题及原因：一是思想政治引领的针对性、实 效性有待进一步提高；二是在满意度方面还需进一步提高，在 活动设计方面更加贴近青年、服务青年的举措应该更加务实。 这些问题和不足，我们将用改革与创新的办法，采取有效措施， 在今后的工作中切实加以解决。 少先队工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为 96 分，自评等级为优秀。全年预算 数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目 标完成情况：2020 年，举行入队仪式。组织开展纪念中国少年 8 先锋队建队 71 周年“争做新时代好队员”主题活动，创作红色 儿童剧《呦呦青蒿》和《我们那时候》。在抗战胜利 75 周年、 抗美援朝 70 周年等纪念日，广泛开展缅怀革命先烈、参观寻访 等教育实践活动 73 场，进一步激发广大青少年爱党、爱国、爱 家乡的情怀。举办阳泉市少先队辅导员培训班，培训辅导员 100 人。各类既定活动如期就举行，指标全部实现，社会效益明显 提升。发现的主要问题及原因：在少先队组织建设、辅导员队 伍方面有待提升还需进一步提高，将利用《中共中央关于进一 步加强新时代少先队工作的意见》要求，落实辅导员待遇。我 们将积极采取有效措施，在今后的工作中加以解决。 阳泉市未成年人保护专项经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，自评等级为优秀。 全年预算数为 8 万元，调整预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成调整后预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：2020 年，召开市委平安阳泉建设领导小组预防青少年违法犯罪专项 组第一次会议，积极完善青少年权益保护组织架构。开展个案 心理辅导 40 人次。开展各类培训 4 次，举办“共青团与人大代 表、政协委员面对面”活动 6 场，在各中小学校持续播放“守 护青春”青少年法治广播节目。实施“青暖童心”——关爱留 守儿童、关爱外来务工人员子女、关爱服刑人员未成年子女项 目，通过团体与个案辅导相结合的方式，差异化服务困境青少 9 年 4000 余名。各类既定活动如期就举行，指标全部实现，社会 效益明显提升。发现的主要问题及原因：在维护未成年人合法 权益的举措方面还不够多样还需进一步提高，将做好普法宣传， 特别是修订版《未成年人保护法》的宣传普及工作。持续举办 “共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，做好协商代言 工作，差异化开展自护教育、中高考心理减压“阳光行动” 。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 10 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 第五部分 附件 1.共青团阳泉市委员会 2020 年度部门决算报表（本级） 2.青年工作经费专项资金项目支出绩效自评表 11