附件1 麻栗坡县归国华侨联合会2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

麻栗坡县归国华侨联合会 2020 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门机构设置、编制 麻栗坡县归国华侨联合会内设综合办 1 个内设机构。人 员编制 5 人，年初实有在职人员 6 人，年末实有在职人员 6 人。退休人员 2 人。 （二）部门工作完成情况 1.强化政治学习，坚定正确的政治方向。一年来，始终 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书 记系列重要讲话精神统一思想，凝聚力量，指导实践，着力 发挥对侨界的政治引领作用。认真履行县侨联领导班子全面 领导侨联工作的职责，贯彻落实中央、省委、州委、县委的 重大决策部署， 在侨联各项工作中着力发挥领导班子把方向、 管大局、保落实的作用，保证了侨联工作的正确方向。充分 利用支部党员大会、全职会等形式，组织全体党员、干部持 续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九届四中全会精神以及习近平总书记关于侨务工作的重要 论述，把习近平总书记对云南工作的一系列重要讲话精神作 为一个整体，一起学习贯彻、一起推进落实。通过各种学习、 教育，确保全体党员、干部在思想上、政治上、行动上，始 终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 2.坚持服务宗旨，情倾广大侨胞。一是送好“温暖”。为 构建和谐社会，弘扬侨务部门为侨服务、关心帮助贫困归侨 侨眷的优良传统，密切侨联与归侨侨眷的血肉联系，使贫困 侨胞过上一个祥和、安乐的春节，感受到党和政府的温暖。 按照县委、县人民政府对扶贫挂钩的要求，结合“两学一做” 和“不忘初心、牢记使命”主题教育，春节前夕，组织干部 职工看望慰问了困难、患病、受灾、年老的归侨和侨眷 36 户，扶贫挂钩点困难党员 5 人和困难群众 20 户，退休侨务 干部 2 人，病逝困难侨眷 2 户，动员麻栗坡鑫耀公司慰问困 难归侨侨眷档卡户 64 户，为他们送去节日慰问品和慰问金 3.98 万元，送去了党和政府的关怀。二是抓好项目实施。抓 实“侨胞之家”等 5 个项目建设，通过努力，争取到省、州侨 联下达我县实施“侨胞之家”项目建设 2 个（麻栗镇阳光社区、 天保镇天保村委会）、法律服务站项目建设 1 个（杨万乡长 田村委会）、送医送药项目 1 个（全县范围）、技能培训项 目 1 个（涉及天保、猛硐、八布、杨万和董干 5 个乡镇，共 300 人），总投资 17 万元。这是近 20 年来，上级对我县散 居归侨侨眷支持、帮助最多的一年，因此，我们全力以赴抓 好落实，项目涉及千家万户，群众得到较好实惠，广大侨胞 赞不绝口，深感祖国人民赐予的温暖，项目取得较好成效， 3.加强信访工作，维护侨眷合法权益。信访工作是党和 政府联系群众的桥梁和纽带，是维护和实现归侨侨眷民主权 利的重要手段。侨联工作“工作在国内影响在海外”，由于侨 联工作的特殊性涉外性，县侨联高度重视侨务信访工作，把 它当作为民办实事的重要载体来抓，切实加强领导，健全工 作制度，完善办事程序，对归侨侨眷来电、来信、来访反映 的问题，认真调查、积极协调。一年来，县侨联共受理侨务 信访 3 件，解决了 2 件，正在协调解决 1 件，有效维护了归 侨侨眷的合法利益。县“两会”期间，组织侨界人大代表和政 协委员分别向人代会提出建议 5 件、政协提案 3 件。同时， 积极配合开展“三月法制宣传月”活动，认真贯彻执行好“一法 两办法”，组织上街开展宣传活动 1 次，发放各种普法宣传材 料 200 余份。 4.试点工作启动，落实化解纠纷措施。为深入贯彻实施 最高人民法院、中华全国归国华侨联合会联合下发的《关于 在部分地区开展涉侨纠纷多元化解试点工作的意见》（法 〔2018〕69 号）和云南省高级人民法院、云南省归国华侨联 合会下发的《关于在云南部分地区开展涉侨纠纷多元化解试 点工作的方案》的文件要求，根据麻栗坡涉侨纠纷的实际， 经县委同意，麻栗坡县人民法院、麻栗坡县归国华侨联合会 联合行文下发了《关于开展涉侨纠纷多元化解试点工作的方 案》的通知。并在 11 个乡镇和县级机关物色公道正派、热 心侨联工作、法律意识和业务能力强的同志担任人民陪审员， 在归侨侨眷聚集的杨万乡长田村、天保口岸成立涉侨纠纷工 作服务站。目前，试点工作正式启动，已成功调处了 10 余 起涉侨纠纷。 5.凝聚侨心侨力，抓实疫情防控措施。一是加强领导。 2020 年 1 月 28 日，县侨联成立麻栗坡县归国华侨联合会应 对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，组长由 主席担任，其他 4 位同志为成员，领导小组下设办公室于县 侨联办，由办公室主任兼任主任，并负责日常工作。二是强 化宣传。及时张贴县纪委、监委《关于在全县疫情防控工作 中受理检举举报的公告》《防控新型冠状病毒感染的肺炎疫 情社会宣传标语口号》《云南省新型冠状病毒感染肺炎防控 提示》《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防指南》《新型冠 状病毒感染的肺炎防控知识手册》《冠状病毒能活多久？如 何正确自我防护？》《做好防护，预防新型冠状病毒感染》 等相关知识和要求，并通过电话、侨联 QQ 工作群、侨联微 信群等，广泛宣传疫情防控措施，告知干部群众自觉做好个 人防疫工作，自发摸排本单位本户相关工作，确保疫情防控 知识家喻户晓。三是严守纪律。对干部职工提出明确纪律要 求：不请吃，不吃请；管好门，看好人；不串门、不接客、 不做客；自觉服从小区管理，外出戴口罩，勤洗手，进出自 觉登记，测体温。严格上班、值班工作制度。同时，做好联 系村和挂钩户的相关宣传、教育工作，确保所“挂包村”社会 稳定，人民安居乐业。四是强化排查。值班人员每天逐户排 查干部职工是否与外来人员接触过，是否身体发生异常，并 及时向县防控指挥部上报排查信息。五是情系疫区，情倾边 防。疫情发生后，全体党员高度重视，自觉服从单位的领导 和安排，做好本职工作业务，自觉遵守和服从上级各项规定 和要求。同时，密切关注疫情的变化，心系灾区人民，组织 干部职工先后向灾区人民捐款 1700 元，向灾区人民表达敬 意之情。5 月底至 6 月上旬，向上级侨联争取 2 万元资金， 专门对边境一线的天保镇天保村委会黄瓜录、麻栗镇茨竹坝 村、下金厂乡中寨村、八布乡荒田村、杨万乡哪都和长田村 等 38 个疫情防控点进行慰问，代表侨界群众向坚守在一线 的防控工作者表达了感激之情。 6.聚集脱贫攻坚，做好各项巩固工作。按照县委、县人 民政府关于“挂包帮”、“转走访”工作要求，我会挂钩联系麻 栗镇老地房村委会，老地房村位于麻栗镇镇政府西边，距镇 政府所在地 10 公里，国土面积 0.12 平方公里， 耕地面积 5438 亩，其中水田 668 亩，旱地 4578 亩，人均耕地 1.46 亩。群 众主要经济收入来源依靠外出务工和种养殖，主要种植的粮 食农作物为玉米、水稻，主要的经济作物有甘蔗、生姜、烤 烟等，养殖以猪、牛、鸡为主。村委会辖 29 个村民小组 879 户 3577 人，有劳动力 2126 人，贫困劳动力 578 人，其中少 数民族有壮、苗、瑶、彝等民族。老地房村党委下设 14 个 党支部，共有党员 112 人。2016 年以来，先后确定建档立卡 贫困户 226 户 872 人，目前，已全部脱贫。多年来，县侨联 与文山州市场监督局和麻栗镇党委、政府一道，共组织实施 产业发展、异地搬迁、公益性岗位、教育扶贫、健康扶贫、 危房改造、金融扶贫、生活条件改善、综合保障性等九类项 目，投入资金总计 2138.8 万元。通过认真落实各项帮扶措施， 全村道路交通、村容村貌、住房安全、安全饮水、义务教育、 医疗卫生等各项民生，可以说是发生了翻天覆地的变化，按 照脱贫标准，各项工作已达到要求。今年 4 月中下旬，全县 脱贫攻坚工作顺利通过第三方评估，达到高质量通过验收。 目前，正全力抓好各项巩固工作，防止反弹。 7.坚持围绕中心，服务大局各项任务。一是侨务小额信 贷“贷免扶补”项目实施工作有序开展。在上年工作经验的基 础，经过严格审查，已审批 10 户，共放“贷免扶补”项目资金 50 万元。二是积极参与民族团结进步示范创建和全国爱国卫生 城镇示范创建活动。将民族团结进步创建与脱贫攻坚、扫黑 除恶、综治普法、全国爱国卫生城镇示范创建等工作结合起 来，充分利用三月法治宣传月、州庆、端午、国度、中秋等 重要节日，开展民族团结相关政策、爱国卫生法律法规宣传， 重点加强对民族团结进步的重大意义和关于对民族地区经 济社会发展优惠政策的宣传。并结合党员干部深入扶贫挂钩 联系点开展“挂包帮，转走访”工作的开展，积极向挂钩扶贫 点群众大力宣传民族团结创建进步工作、爱国卫生内容和民 族法律宣传。 8.抓好党建工作，全面从严治党落实落地。党建工作： 主要是围绕“五个基本”，积极推进党建工作规范化建设， 进一步落实党建工作责任制，继续深化“不忘初心、牢记 使命”主题教育，全体党员同志党员意识不断增强。党风 廉政建设工作：主要是加强学习教育，全面落实风险防控责 任制和季度派单任务，转变工作作风，切实增强党员干部的 “四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。意识形态 工作：主要是严格管控宣传思想文化阵地，严格落实新闻 稿件及重要信息报送实行审核报批制度，把握好舆论导向， 积极参加由县委宣传部组织开展的“扎根边疆，心向中央 升国旗、唱国歌、感恩祖国”主题活动，让党员干部始终 坚定共产主义理想信念。同时，积极参与开展民族团结示 范创建和扫黑除恶专项斗争宣传。 （三）部门管理制度 制定了《内部控制工作制度》 《财务管理制度》 《资产管 理制度》《岗位廉政风险防控制度》等一系列制度。全部资 金已纳入部门预算管理。资金使用按照国家财经法规和相关 财务管理制度的规定，严格“收支两条线”，资金拨付有完 整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务人 员审核后，报分管领导及主要领导签字审核同意后报销结算。 全部经费支出都遵循“量入为出、厉行节约”的原则，坚持 勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严 格按照程序履行审批手续。 （四）部门资金来源及使用情况 2020 年收入合计 129.98 万元（一般公共预算财政拨款收 入），支出 113.28 万元，收入比上年增加 40.73 万元，增加 45.64 %，支出比上年增加 20.86 万元，增加 22.57 %。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 91.45 万元， 社会保障和就业支出 7.94 万元，医疗健康支出 4.86 万元，住 房保障支出 4.92 万元。 2.按支出性质和经济分类，包括人员经费、日常公用支 出 109.16 万元。 “三公”支出情况：公务接待费：公务接待支出 0.07 万元， 比上年减少 0.09 万元，下降 58.7%。 （五）政府采购情况 本年度部门政府采购支出总额 0 万元。 （六）固定资产情况 截至 2020 年 12 月 31 日，麻栗坡县归国华侨联合会部 门资产总额 63.04 万元，其中，流动资产 60.01 万元，固定资 产 3.03 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元， 无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。 二、绩效目标 （一）部门总目标 1.按照《中国侨联章程》规定开展工作，组织实施全县 归侨、侨眷代表大会、委员会和常务委员会的决议、决定； 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意， 加强团结、广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教 育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。 2.依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益； 反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷和 海外侨胞提供法律咨询和服务。 3.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，鼓励归侨、侨 眷在本职岗位建功立业，积极发挥归侨、侨眷与海外有着广 泛联系的优势，为全面建设小康社会作贡献。 4.加强同港澳同胞、海外侨胞及社团的联系，促进海外 侨胞与我县进行经济合作和科技合作，积极为归侨、侨眷兴 办企业和海外侨胞为家乡投资服务；积极开展海内外文化、 学术交流，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的 联谊活动，培植和保持一支长期对我友好力量，为经济建设、 祖国统一、民族振兴“三大任务”服务。 5.做好推荐人大和政协归侨、侨眷代表、委员的人事安 排工作，为归侨、侨眷履行参政议政和民主监督职能提供服 务。 （二）部门项目具体计划目标 1.认真做好发挥优势，维护侨界稳定工作。2.认真做好 综合协调工作。3.认真做好深化交流合作，提高外联工作水 平工作。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 我会认真贯彻落实党中央和省、州、县有关指示精神， 按照财政局的统一部署，努力推进预算项目绩效管理工作， 取得了积极进展。 1.严格资金监督管理。不断加强财政管理专项治理，加 大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资 金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。 2.严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全 面评价各类专项资金绩效，根据上级要求，县财政对部门预 算管理专项资金按照财政支出绩效评价指标框架、绩效目标、 绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等 事项开展了绩效考评，使项目监督和资金效益有效结合，提 高了财政资金使用的有效性，认真布置和落实此次绩效评价 工作的开展。 3.绩效管理工作取得的成绩。本着合法性、规范性、有 效性原则，在经济效益、社会效益、环境效益、可持续性效 益及社会满意度等方面均取得了令人满意的效果。 （二）具体绩效分析 1.履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应 年度主要计划任务完成情况。 一是春节前夕，组织干部职工看望慰问了困难、患病、 受灾、年老的归侨和侨眷 36 户，扶贫挂钩点困难党员 5 人 和困难群众 20 户，退休侨务干部 2 人，病逝困难侨眷 2 户， 动员麻栗坡鑫耀公司慰问困难归侨侨眷档卡户 64 户，为他 们送去节日慰问品和慰问金 3.98 万元，送去了党和政府的关 怀。 二是抓好项目实施。抓实“侨胞之家”等 5 个项目建设， 通过努力，争取到省、州侨联下达我县实施“侨胞之家”项目 建设 2 个（麻栗镇阳光社区、天保镇天保村委会）、法律服 务站项目建设 1 个（杨万乡长田村委会）、送医送药项目 1 个（全县范围）、技能培训项目 1 个（涉及天保、猛硐、八 布、杨万和董干 5 个乡镇，共 300 人），总投资 17 万元。 三是信访工作。共受理侨务信访 3 件，解决了 2 件，正 在协调解决 1 件，有效维护了归侨侨眷的合法利益。县“两会” 期间，组织侨界人大代表和政协委员分别向人代会提出建议 5 件、政协提案 3 件。同时，积极配合开展“三月法制宣传月” 活动，认真贯彻执行好“一法两办法”，组织上街开展宣传活 动 1 次，发放各种普法宣传材料 200 余份。 四是在 11 个乡镇和县级机关物色公道正派、热心侨联 工作、法律意识和业务能力强的同志担任人民陪审员，在归 侨侨眷聚集的杨万乡长田村、天保口岸成立涉侨纠纷工作服 务站。目前，试点工作正式启动，已成功调处了 10 余起涉 侨纠纷。 五是密切关注疫情的变化，心系灾区人民，组织干部职 工先后向灾区人民捐款 1700 元，向灾区人民表达敬意之情。5 月底至 6 月上旬，向上级侨联争取 2 万元资金，专门对边境 一线的天保镇天保村委会黄瓜录、麻栗镇茨竹坝村、下金厂 乡中寨村、八布乡荒田村、杨万乡哪都和长田村等 38 个疫 情防控点进行慰问，代表侨界群众向坚守在一线的防控工作 者表达了感激之情。 六是侨务小额信贷“贷免扶补”工作。经过严格审查，已 审批 10 户，共放“贷免扶补”项目资金 50 万元。 2.履职效果情况：从社会效益、经济效益等方面反映履 职效果的实现情况 2020 年，我单位严格按照县委、县政府的要求，聚焦目 标，凝聚合力，攻坚克难，各项目标任务圆满完成。一是始 终把党的政治建设作为根本性建设，切实增强“四个意识”、 坚定“四个自 信”、做到“两个维护”，保证侨联工作定位准确、 方向不偏。 二是坚抓重点、 保关键、出亮点，全面提升侨 联“为侨服务”工作能力。三是坚持把抓好党建，认真贯彻新 时代党的建设总要求，以党支部建设标准化工作为主线，充 分发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋引领作用，营造 良好的干事创业氛围。 3.社会满意度及可持续性影响 通过全体干部职工的共同努力，侨联各项工作高效、平 稳、有序推进，取得了显著成效，“为侨服务”工作能力有所 提高。动员麻栗坡鑫耀公司慰问困难归侨侨眷档卡户 64 户， 为他们送去节日慰问品和慰问金 3.98 万元，送去了党和政府 的关怀。 五、主要做法经验 （一）组织实施 财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金 管理水平和使用效益的重要举措。2020 年我会在县委、政府 的坚强领导下，不断推动社会各方面工作高质量发展，整体 支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。 （二）评价原则 项目绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真 的工作原则。 （三）评价依据 1.《中共中央、国务院关于全面实施预算缋效管理的意 见》（中发〔2018〕34 号） 2.《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》 （云发〔2019〕11 号） 3.《文山州财政局关于印发州本级项目事前绩效评估管 理财政支出绩效评价管理 财政专项资金绩效跟踪管理预算 绩效评价结果应用等 4 个暂行办法的通知》（文财绩〔2019〕4 号） 4.麻栗坡县财政局《麻栗坡县财政局关于印发麻栗坡县 财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》 （麻财发〔2020〕27 号） 5.麻栗坡县财政局《麻栗坡县财政局关于印发麻栗坡县 财政专项资金绩效跟踪管理暂行办法的通知》(麻财发 〔2020〕26 号) 6.其他相关文件和资料 （四）评价方式 项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等方式 方法进行了客观评价。 六、存在的问题 （一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单 等同于工作目标、工作考核和业务管理。 （二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定， 对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的 分析测评，绩效指标体系有待完善。 七、改进措施及建议 （一）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部 门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确 定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力 提高预算的透明度。 （二）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强资金 的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督资金是 否专款专用、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支 出无预算支出等情况，增强预算约束力。 （三）认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及 其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购 预算。 （四）根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度， 特别是“三公”经费要严格执行中央八项规定；加强经费的预 算编制工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高报账进 度控制水平；涉及到政府采购项目，要严格按相关采购制度 规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。 （五）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深 化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制， 促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资 料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映 项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方 向及管理方式的改进提供指导。