上海轻工控股（集团）公司2020年度部门预算.pdf

内部文件 妥善保管 上海市2020年市级部门预算 预算主管部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 上海市财政局印制 2020年1月 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2020年部门财务收支预算总表 2. 2020年部门收入预算总表 3. 2020年部门支出预算总表 4. 2020年部门支出预算分单位明细表 5．2020年部门财政拨款收支预算总表 6．2020年部门财政拨款支出预算明细表 7．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 8．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 9．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 10.2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 上海轻工控股（集团）公司所属事业单位主要职能 上海轻工控股（集团）公司所属事业单位主要职能：为原上海市轻工业局和上海市第二轻工业局离退休人员提供管理和服务。 上海轻工控股（集团）公司所属事业单位机构设置 上海轻工控股（集团）公司所属事业单位部门预算是上海轻工控股（集团）公司的综合收支计划。本部门中，其他单位1家：1.上 海轻工控股（集团）公司本部 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 （五）……：指…… 2020年部门预算编制说明 2020年，上海轻工控股（集团）公司所属事业单位预算支出总额为600万元，其中：财政拨款支出预算600万元，比2019年 预算减少59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算600万元，比2019年预算减少59万元；政府性基金拨款支出 预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目600万元，主要用于离退休人员经费 部门预算01表 2020年部门财务收支预算总表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 6,000,000 一、社会保障和就业支出 1. 一般公共预算资金 6,000,000 预算数 6,000,000 2. 政府性基金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 6,000,000 支出总计 6,000,000 部门预算02表 2020年部门收入预算总表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 05 208 05 财政拨款收入 社会保障和就业支出 6,000,000 6,000,000 行政事业单位养老支出 6,000,000 6,000,000 其他行政事业单位养老支出 6,000,000 6,000,000 合计 6,000,000 6,000,000 项 208 208 合计 99 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 部门预算03表 2020年部门支出预算总表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 208 05 208 05 合计 基本支出 项目支出 项 99 社会保障和就业支出 6,000,000 6,000,000 行政事业单位养老支出 6,000,000 6,000,000 其他行政事业单位养老支出 6,000,000 6,000,000 合计 6,000,000 6,000,000 部门预算04表 2020年部门支出预算分单位明细表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位:元 基本支出 序 号 预算单位 1 上海轻工控股（集团）公司 合计 项目支出 人员经费 公用经费 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 部门预算05表 2020年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 6,000,000 一、社会保障和就业支出 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 二、 政府性基金 收入总计 支出总计 政府性基金预算 部门预算06表 2020年部门财政拨款支出预算明细表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位：元 财政拨款支出 序号 预算单位 基本支出 合计 项目支出 人员经费 1 上海轻工控股（集团）公司 公用经费 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 部门预算07表 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 208 05 208 05 合计 基本支出 项目支出 项 99 社会保障和就业支出 6,000,000 6,000,000 行政事业单位养老支出 6,000,000 6,000,000 其他行政事业单位养老支出 6,000,000 6,000,000 合计 6,000,000 6,000,000 部门预算08表 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 部门预算09表 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 合计 合计 人员经费 公用经费 部门预算10表 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海轻工控股（集团）公司所属事业单位 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 0.00 因公出国(境)费 0.00 公务接待费 0.00 小计 购置费 运行费 0.00 0.00 0.00 0.00 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 本部门无“三公”经费。 二、机关运行经费预算 本部门无机关运行费。 三、政府采购预算情况 上海轻工控股（集团）公司所属事业单位2020年未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门无预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项 目无，涉及项目预算资金无。