2021年决算公开文本（机关）.pdf

2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码：225001 001 单位名称：中共河北省委机构编制委员会办公室 ：中共河北省委机构编制委员会办公室 二〇二二年八月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、单位职责 （一）贯彻落实党中央和省委关于行政管理体制和机构改革 以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方性 法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、 监察委、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及全 省事业部门的机构编制工作。 （二）组织拟订全省行政管理体制改革和省委、省政府机构 改革方案并组织实施。审核各市（含定州、辛集市）的行政管理 体制和机构改革方案；指导全省行政管理体制和机构改革以及机 构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。 （三）协调省委、省政府各部门的职能配置及其调整。协调 省委、省政府部门之间以及省直部门与各市（含定州、辛集市）、 县（市、区）之间的职责分工。 （四）审核或审批省委、省政府各部门及各部门派出机构的 职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核省人大、省政 协、省监察委、省法院、省检察院和省级各民主党派、人民团体 机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。 （五）审核各市（含定州、辛集市）党委、政府副处级以上 机构设置和调整事宜；审核各市（含定州、辛集市）人大、政协、 监察委、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关副处级以上 机构设置和调整事宜；审核各市（含定州、辛集市）、县（市、 区）乡镇机构编制分类；负责省以下法院、检察院的机构编制管 理工作；负责需要承办的中央和国家机关垂直管理部门或双重管 理部门（部门）机构编制有关事宜。 （六）组织拟订全省事业部门管理体制和机构改革方案，制 定各类事业部门人员编制标准和管理办法，负责推进事业部门机 构编制标准化体系建设；审核或审批省委、省政府直属事业部门 和省直部门所属事业部门的机构编制事宜；指导各市（含定州、 辛集市）及以下事业部门管理体制改革和机构编制管理工作；审 核全省副处级以上事业部门的机构编制事宜，审批各市（含定州、 辛集市）科级事业部门机构编制事宜；负责全省党政群机关统一 社会信用代码赋码管理工作，负责全省事业部门法人登记管理和 监督检查工作。 （七）指导全省开发区（园区）行政管理体制改革工作，组 织拟定省级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施， 审核省级以上开发区（园区）职能配置，机构配置、人员编制和 领导职数。 （八）负责全省机构编制的总量控制和动态管理。会同有关 部门负责机构编制实名制工作；负责省直机关事业部门编制使用 核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。 （九）负责对各级行政、事业部门管理体制和机构改革编制 执行情况的跟踪评估和监督检查，负责受理违反机构编制法规、 纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行 调查处理。 (十)负责全省机构编制电子政务和统计工作；负责全省机构 编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作； 指导全省党政群机关、事业部门和其他非营利性部门网上名称管 理工作；指导各市（含定州、辛集市）、县（市、区）机构编制 部门电子政务建设和信息化建设工作。 （十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性 和前瞻性研究。 （十二）完成省委、省政府和省委机构编制委员会交办的其 他任务。 二、机构设置 从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 部门名称 中共河北省委机构编制委员会 办公室（本级） 部门基本性质 经费形式 行政部门 财政拨款 第二部分 2021 年度单位决算 收入支出决算总表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入 行次 公开01表 金额单位：万元 2021年度 支 金额 1 项 目 栏 次 2,198.77 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,198.77 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总 计 31 2,198.77 总 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 计 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 1,583.42 129.32 1.25 76.93 1,790.92 407.85 2,198.77 收入决算表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 项 公开02表 金额单位：万元 2021年度 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2,198.77 2,198.77 栏次 合 计 201 一般公共服务支出 1,931.72 1,931.72 20132 组织事务 1,931.72 1,931.72 1,618.08 1,618.08 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 313.64 313.64 208 社会保障和就业支出 188.87 188.87 20805 行政事业单位养老支出 188.87 188.87 2080501 行政单位离退休 84.77 84.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.11 104.11 210 卫生健康支出 1.25 1.25 21011 行政事业单位医疗 1.25 1.25 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 221 住房保障支出 76.93 76.93 22102 住房改革支出 76.93 76.93 2210201 住房公积金 76.93 76.93 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 项 公开03表 金额单位：万元 2021年度 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 1,790.92 1,477.28 313.64 201 一般公共服务支出 1,583.42 1,269.78 313.64 20132 组织事务 1,583.42 1,269.78 313.64 1,269.78 1,269.78 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 313.64 208 社会保障和就业支出 129.32 129.32 20805 行政事业单位养老支出 129.32 129.32 2080501 行政单位离退休 25.22 25.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.11 104.11 313.64 210 卫生健康支出 1.25 1.25 21011 行政事业单位医疗 1.25 1.25 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 221 住房保障支出 76.93 76.93 22102 住房改革支出 76.93 76.93 2210201 住房公积金 76.93 76.93 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 支 行次 金额 项 目 行次 合计 出 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 1 栏 次 2 3 1 2,198.77 一、一般公共服务支出 33 1,583.42 1,583.42 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 129.32 129.32 8 八、社会保障和就业支出 40 1.25 1.25 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 76.93 76.93 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,198.77 1,790.92 1,790.92 本年收入合计 27 本年支出合计 59 407.85 407.85 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 2,198.77 2,198.77 2,198.77 总 计 32 总 计 64 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 项 公开05表 金额单位：万元 2021年度 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,790.92 1,477.28 313.64 201 一般公共服务支出 1,583.42 1,269.78 313.64 20132 组织事务 1,583.42 1,269.78 313.64 1,269.78 1,269.78 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 313.64 208 社会保障和就业支出 129.32 129.32 20805 行政事业单位养老支出 129.32 129.32 2080501 行政单位离退休 25.22 25.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.11 104.11 313.64 210 卫生健康支出 1.25 1.25 21011 行政事业单位医疗 1.25 1.25 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 221 住房保障支出 76.93 76.93 22102 住房改革支出 76.93 76.93 2210201 住房公积金 76.93 76.93 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 公开06表 金额单位：万元 2021年度 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 1,091.12 302 商品和服务支出 363.33 30201 办公费 342.86 30202 印刷费 30.94 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 104.11 30206 电费 30207 邮电费 51.02 30208 取暖费 30209 64.59 物业管理费 3.20 30211 差旅费 76.93 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 54.14 30214 租赁费 24.62 30215 会议费 30216 培训费 30217 23.52 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 0.92 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.19 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1,115.75 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 361.53 307 债务利息及费用支出 28.57 30701 国内债务付息 34.60 30702 国外债务付息 310 资本性支出 0.12 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 50.21 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 56.71 信息网络及软件购置更新 13.77 31008 物资储备 31009 土地补偿 2.03 31010 安置补助 1.78 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 1.08 31013 公务用车购置 31019 0.50 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 5.45 399 其他支出 10.84 39906 赠与 12.80 39907 国家赔偿费用支出 0.99 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 8.49 39999 其他支出 92.65 40.95 公用经费合计 361.53 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 公开07表 金额单位：万元 2021年度 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 7 8 9 10 11 12 50.02 4.20 41.74 27.50 14.24 4.08 36.18 35.68 27.19 8.49 0.50 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 项 功能分类 科目编码 2021年度 目 科目名称 栏次 合 公开08表 金额单位：万元 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：中共河北省委机构编制委员会办公室（机关） 项 2021年度 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 公开09表 金额单位：万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 2021年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称 机构编制管理工作经费 是否为专项资金 预算安排情况(调整后) 二、预算执行情况 预算数 其中:财政资金 否 资金到位情况 67.000000 执行数 66.700000 99.55 67.000000 其中:财政资金 67.000000 其中:财政资金 66.700000 0 其他 0 其他 0 年度预期目标 组织召开机构编制工作会议、深化事业单位改革推进会，稳步推进各项改革。 产出指标 四、年度绩效 指标 完成情况 二级指标 组织进行了检查调研，有效促进了《条例》落实。 100.00 召开了全省编办主任会议，部署工作。 100.00 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标实际 单项指标完成 自评得分 完成值 情况 符号 值 单位(文字描述) 数量指标 培训期数 组织召开1期省直事业单位法人法定代表人培训 4 = 1 期 1 完成 4 数量指标 调研检查人次 302人次 4 >= 302 人次 280 完成 2 成本指标 参会人均成本 参加会议人员人均费用 3 <= 450 元 450 完成 3 数量指标 培训天数 组织1期培训共1天 3 = 1 天 1 完成 3 时效指标 完成时限 调研监督检查完成时限 3 文字描述 12月20日 12月20日 完成 3 数量指标 会议次数 组织召开2次机构编制工作相关会议 3 = 2 次 2 完成 3 成本指标 受训人均成本 参加培训人员人均费用 3 <= 450 元 425 完成 3 数量指标 参会人次 158人次 3 = 158 人次 166 完成 3 数量指标 受训人次 50人次 3 = 55 人次 50 完成 2 质量指标 会议按期完成率 根据时间节点完成 3 = 100 % 100 完成 3 质量指标 参训率 实际受训人数占应参训人数比例 3 >= 95 % 96 完成 3 时效指标 会议完成时间 会议完成时间 3 文字描述 11月28日 11月28日 完成 3 时效指标 培训完成时间 培训完成时间 3 文字描述 11月28日 11月28日 完成 3 实际参会人数占应参会人数比例 3 >= 95 % 96 完成 3 <= 860 元 801 完成 3 2 天 2 完成 3 更加坚实 更加坚实 完成 30 质量指标 参会率 成本指标 调研检查成本 参加外出调研、监督检查人均成本 3 数量指标 会议天数 召开2次会议共2天 3 = 社会效益指标 提供体制机构保障 为全省经济发展提供坚实体制机制保障 30 文字描述 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 参会人员中满意人员占调查总数比率 5 >= 95 % 96 完成 5 服务对象满意度指标 受检单位满意度 受检单位满意度比率 5 >= 95 % 96 完成 5 效益指标 五、存在问题 原因及整改措施 三级指标 总体完成率(%) 具体完成情况 三、目标完成情况 组织开展机构编制工作调研和监督检查，促进《条例》落实。 万元 预算执行进度(%) 资金执行情况 67.000000 到位数 其他 一级指标 225001 - 中共河北省委机构编制委员会办公室本级 金额单位 实施主管单位 预算执行率 预算执行率 自评总分 97 10 10 绩效指标设置针对性不强，不能全面反映经费投向。主要原因是对该项目经费使用情况掌握不够全面，对绩效目标指标设置相关要求把握不够准确。下一步改进措施：紧密结合业务工作实际，科学设置预 算绩效目标指标，准确反映机构编制工作。 2021年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称 事业单位改革和权利责任清单专项工作经费 是否为专项资金 预算安排情况(调整后) 预算数 二、预算执行情况 其中:财政资金 否 225001 - 中共河北省委机构编制委员会办公室本级 实施主管单位 资金到位情况 54.000000 执行数 52.780000 97.74 54.000000 其中:财政资金 54.000000 其中:财政资金 52.780000 0 其他 0 其他 0 年度预期目标 深化事业单位改革试点工作，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展 二级指标 三级指标 指标说明 完成了权责清单编制及公开工作。 100.00 圆满完成了事业单位改革。 100.00 指标分值 预期指标值 符号 产出指标 四、年度绩效 指 标完成情况 效益指标 总体完成率(%) 具体完成情况 三、目标完成情况 全面编制公开权责清单，更好地促进部门依法行政和履职尽责 数量指标 涉改事业单位 涉改事业单位数量 8.00 >= 数量指标 涉改省直部门数量 涉改省直部门数量 7.00 >= 时效指标 事业单位改革完成时限 改革完成时间 单位(文字描述) 值 80 7.00 文字描述 单项指标完成情 自评得分 况 650 个 678 完成 8 个 80 完成 7 6月30日前 6月30日前 完成 7 数量指标 精简数量 138 完成 7 成本指标 改革文件印制及权责清单印刷 改革文件印制及权责清单印刷 7.00 <= 10 万元 10 完成 7 质量指标 改革完成率 7.00 >= 95 % 99 完成 7 时效指标 权责清单编制完成时限 权责清单编制完成时限 6月30日前 6月30日前 完成 7 社会效益指标 优化布局 优化布局结构、提高治理效能 优化布局结构、提高治理效能 完成 27 % 完成 8 满意度指标 服务对象满意度指标 涉改单位满意度测评 预算执行率 预算执行率 精简事业单位数量 完成改革数量占涉改总数比例 7.00 >= 单项指标实际完成值 130 个 7.00 文字描述 事业单位改革成效 30.00 文字描述 涉改单位满意度测评 10.00 >= 90 96 10 自评总分 五、存在问题 原因及整改措施 万元 预算执行进度(%) 54.000000 到位数 其他 一级指标 金额单位 资金执行情况 预算分类设置不够准确，年初预算租赁费较多，执行过程中印刷费预算较少，年中对部分预算项目按规定程序进行了调整。下一步改进措施：充分考虑工作任务需要，将年初预算编制得更加准确。 10 95