唐山市丰南区商务和投资促进局2020年预算公开说明.doc

唐山市丰南区商务和投资促进局 2020 年部门预算公开 2020 年 2 月 2020 年部门预算公开目录 第一部分 2020 年部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算信息 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2020 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区商务和投资促进局 2020 年部门预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》 规定，现将丰南区商务和投资促进局 2020 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： （一）贯彻落实国家和省市区有关内外贸易、国际经济合作 的发展战略、方针、政策和法律法规，起草商务和投资促进领域 规范性文件；拟订全区商务和投资促进发展规划、政策措施和年 度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通 方式的发展趋势并提出建议。 （二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提 出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发 市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市 场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （三）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区 商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标 准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流 通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。 （四）牵头推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易 3 行为。牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对特殊流通 行业进行监督管理。 （五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析 市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预 警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作， 按有关规定对成品油市场进行监督管理。 （六）执行国家和省市区制定的进出口商品、加工贸易管理 办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家和省市区促进外贸 增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省市区拟定的重要工 业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调 大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 （七）贯彻执行国家和省市区对外技术贸易、进出口管制以 及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和推进全区科技 兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省市区限制出 口技术的工作。 （八）会同有关部门贯彻执行国家和省市区促进服务出口和 服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并 组织实施。 （九）贯彻执行国家和省市区利用外资法律法规规章和外商 投资产业政策，拟订全区外商投资政策并组织实施;依法对外商 投资企业的设立及变更事项进行备案；依法对外商投资项目的合 4 同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资 企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问 题;指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商 引资活动；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。 （十）负责全区对外经济合作工作。执行对外经济合作政策， 依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指 导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；指导全区对外投资 和经济合作促进工作。 （十一）配合商务部、省商务厅、市商务局调查国（境）外 对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；组织 协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平 贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸 易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救 济措施对全区相关产业的影响；建立产业安全预警机制。 （十二）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、 指导和服务工作，配合商务部和商务厅、市商务局解决世贸组织 框架下涉及全区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化 建设。 （十三）贯彻执行国家和省市区制定的对自由贸易区国家和 省市和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理联合国及其他 国际组织或外国政府对全区经济技术合作方面的无偿援助及赠 款等发展合作业务。 5 （十四）指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非 商业性办展活动。 （十五）监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对 外宣传和信息发布工作。 （十六）负责监督管理所属企业国有资产；负责企业职工安 置管理与服务。 （十七）承办区政府交办的其他事项。 2、机构设置： 机构设置： 单位名称 唐山市丰南区商务和投资促进局 单位性质 单位规格 经费保障形式 财政拨款 的行政机 关 正科级单 位 财政拨款 注：我部门纳入预算管理的核算单位有 1 个单位， 单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格正科级单 位，经费保障形式为财政拨款。 内设 4 个行政机构，具体包括： （一）综合办公室。负责局机关公文处理、会务、机要、综 合协调、政务值班等日常工作的运转；承担督查督办、制度建设、 档案、保密、对外联络、接待等工作；督查督办区人大代表建议、 政协委员提案工作；承担重要会议、重大事项的组织协调工作； 6 协调申报各项国内外贸易和国际经济合作业务资金、专项资金项 并实施管理监督；协调项目资金的绩效评价工作；协调与商务工 作相关的财税、金融、外汇等政策；负责机关财务收支、会计核 算、预决算管理工作；承担机关资产核算、内部审计工作；负责 机关事业单位工资、养老保险、医保、住房公积金的支付等工作。 承担机关、所属单位的干部队伍建设、机构编制和人事管理工作； 按干部管理权限，负责对口区委组织部的干部人才工作;负责机 构改革相关政策的执行和组织落实工作;负责机关和所属单位干 部人事档案管理、调配、任免、培训、考核奖惩、退休审批等工 作；负责机关和所属事业单位工资、社会保险、医保和公积金的 的核算和报批工作;负责临时出国境人员政治审查工作；负责所 属事业单位的岗位设置、职称申报及评聘落实工作；负责营商环 境各项组织落实工作。组织拟定年度目标计划和阶段性商务工作 安排建议；研究起草综合性文字材料；承担商务综合分析、政务 信息和对外宣传；承担商务领域前瞻性研究和重大商务课题调研 的协调工作; 负责对应区委改革办交办的各项改革任务督导工 作;承担网络信息宣传和发布。负责商务政策、法律、法规、规 章的研究和组织实施，组织起草全区商务方面的规范性文件；监 督、指导全区商务部门行政执法工作；负责机关规范性文件合法 性审查、备案工作；;负责“双随机一公开”的方案制定和组织 实施;接待群众来信来访工作；负责信访案件的督察督办和协调 7 处理工作；完成上级领导交办的信访稳定和群众工作；负责商务 系统社会治安综合治理工作；承担原局属破产改制企业国有资产 监督管理工作；负责原局属破产改制企业职工安置管理与服务工 作；负责商业系统军转干部的服务与稳定工作。承担商务法律案 件的应诉起诉工作；负责机关和直属单位的党群工作。 （二）招商投资促进科。贯彻落实《京津冀协同发展规划纲 要》，负责宏观指导、组织协调全区招商投资促进工作；拟订并 组织实施招商投资促进工作计划，组织和指导招商活动，开展相 关产业研究，收集汇总并统筹协调承接京津产业转移及长三角、 珠三角等区域的有关重点产业项目的投资促进工作，指导招商主 体开展项目跟踪，协调解决在谈项目重大问题，密切与有关投资 促进机构的沟通交流，组织投资促进活动;承担“凤还巢”工作 的组织落实职责。负责全区省级以上经济技术开发区的设立、升 级、扩区、托管等初审及申报工作。 （三）对外贸易科。指导、协调全区货物进出口工作；参与 拟定全区进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措 施；参与制定并组织实施全区一般货物的进出口年度任务目标； 监测分析全区进出口贸易运行情况;执行国家制定的进出口商品 管理办法和目录;承担重要工业品、原材料和农产品进出口的组 织实施；指导外贸促进体系建设工作;负责培育对外贸易主体， 培育对外贸易新业态，提升外贸企业国际化经营能力;承担技术 8 进出口管理和统计工作；贯彻执行国家涉及对外贸易领域的服务 贸易、促进服务业出口规划、政策并组织实施；会同有关方面制 定全区实施促进服务外包发展的政策措施。承担加工贸易相关管 理工作;贯彻执行国家和省、市科技兴贸战略，拟订全区科技兴 贸发展规划并组织实施；组织外经贸企业参加高新技术产品出口 企业人才培训、开拓市场等工作；配合商务部、省商务厅、市商 务局调查国（境）外对我区出口商品实施的歧视性贸易政策及其 做法；配合做好进出口商品贸易救济案件调查工作；指导、协调 涉案企业应对贸易摩擦申诉；建立产业安全预警机制。配合商务 部、省商务厅、市商务局进行进口安全审查及执法调查工作。承 办商务部、省商务厅、市商务局交办的世贸组织相关工作；解决 世贸组织框架下涉及我区贸易争端相关工作。负责相关业务的宣 传培训工作。推动丰南与“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上 丝绸之路”沿线国家在新一代信息技术、生物、新能源、新材料 等新兴产业领域的对外投资与合作，推动建立创业投资合作机制； 贯彻执行国家对外投资合作相关政策，拟定、实施全区对外投资 和经济合作发展规划和政策措施；依法管理、监督全区对外投资、 对外承包工程、对外劳务合作等业务；指导、管理我国对外援助 涉及丰南区项目的业务；负责指导我区境外经贸合作区建设相关 工作；组织开展全区对外投资合作方面的相关培训工作；负责全 区对外投资和经济合作的统计工作；指导、管理境内外经济技术 9 展览会和赴境外非商业性办展活动。负责贯彻执行国家、省、市 利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全区外商投资 政策并组织实施;依法实施和管理指导全区外商投资企业设立及 变更事项备案工作;依法对全区外商投资企业设立及变更备案情 况进行监督检查;牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作; 负责全区利用外资统计工作;依法监督检查外商投资企业执行法 律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。指导、协 调外商投诉服务体系建设，受理、处理、协调、转办、督办外商 投诉案件。 （四）对内贸易科。指导城市商业网点规划、商业体系建设； 指导社区商业发展；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理； 牵头推进商务领域诚信体系建设，建立健全信用激励约束机制。 促进商业信用销售和信用服务业发展。规范商贸企业交易行为， 负责单用途商业预付卡管理工作；牵头规范零售企业促销行为， 推动零售商供应商公平交易。牵头推动全区重要产品追溯体系建 设。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组 织体系;推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营等现代流 通方式的发展，促进流通标准化和现代流通技术进步;推进商贸 物流体系建设;构建中小微流通企业公共服务体系;推进再生资 源回收等绿色流通工作;按有关规定对拍卖、旧货流通、免税商 店等特殊流通行业进行监督管理；负责内贸流通行业统计工作。 10 负责全区会展行业促进和管理工作；承担全区商务服务业的行业 管理工作。贯彻执行国家国内服务贸易政策并组织实施。承担局 党组临时交办的各项任务。监测、分析市内生活必需品市场运行 和商品供求状况，调查分析商品价格信息，负责市场预测、预警 和信息引导并提出市场运行及调控政策建议；承担建立健全生活 必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备 （肉类、小包装食品等）管理和市场调控的有关工作；统筹商务 领域消费促进工作；负责商务系统生活必需品突发事件应对工作； 指导协调商务系统应急管理工作；配合有关部门做好商贸、流通 行业安全生产监督管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督 管理。贯彻执行国家省市区运用电子商务开拓国内外市场的相关 政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；负责全区电子 商务发展促进工作，推进互联网+模式；贯彻执行国家和省电子 商务相关标准、规划；研究拟订促进我区电子商务发展规划、政 策并组织实施；负责推动电子商务平台、示范企业、示范基地和 产业园区建设；普及深化电子商务应用，促进电子商务交易、网 络零售等健康发展；负责组织本区电子商务和商务领域信息化的 培训与交流；负责局网络技术运行工作。 3、人员构成 我部门财政供养实有在职 32 人，其中行政编制 11 人、事 业编制 10、人事代理 8、研究生 3 人。离退休人员 60 人。劳务 11 派遣及其他临时人员 36 人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入预算说明 2020 年部门收入预算 1309.41 万元，其中：一般公共预算 拨款 1309.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营 预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出预算说明 2020 年支出预算 1309.41 万元，其中：人员经费支出 461.15 万元，日常公用经费支出 36.26 万元；项目支出 812 万元，主要 用于招商引资、劳务派遣人员工资、退役军人公益性岗位安置费 用以及企业改制遗留问题的资金。 3、部门预算较上年增减情况 2020 年收入预算较 2019 年减少 133.06 万元，主要由于由 于人员经费和项目支出减少。 2020 年支出预算较 2019 年减少 133.06 万元，其中：基本 支出减少 21.2 万元，主要由于人员经费和日常经费减少；项目 支出减少 111.86 万元，主要由于招商引资经费减少。 三、机关运行经费安排情况 2020 年机关运行经费 36.26 万元，包括办公及印刷费 6.86 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.5 万元、公务用车运行维护费 5 万元、工会费 4.3 万元、福利费 4.5 万元、移动通讯补贴 5.7 万元、交通补贴 7.4 万元、离退休干部报刊费 0.7 万元。 12 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 100 万元，与 2019 年无增减变化。其中：①因公出国（境）费 30 万元，与 2019 年 无增减变化；②公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务用车 购置费为 0 万元，与 2019 年无增减变化；公务用车运行费 5 万 元，与 2019 年无增减变化；③公务接待费 65 万元，与 2019 年 无增减变化。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标： 2020 年，商务局将围绕“择商选资、招大引强”，引进一 批有带动作用的重大项目；突出科技兴贸战略，加快外贸转型升 级步伐；重点抓好商贸项目建设，加快商贸流通快速发展；坚持 勤政务实、真抓实干，以“四个干”机制和抓铁留痕的工作作风 推进各项工作再上新台阶。 （二）分项绩效目标： （1）对内商贸管理 1、拟定区内贸发展规划，推进农村市场体系建设、流通产 业结构调整，消费品市场调控和重要生产资料流通管理。推进绿 色餐饮发展，监督蔬菜储备品种、数量和质量，对蔬菜、猪肉进 行惠民补贴，保障市场供应。 2、推动商贸服务业电子商务综合信息平台建设、电子商务 13 平台企业运营和电子商务进社区、电子商务进小微商贸企业等项 目建设。 （2）对外贸易管理 1、瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、 园区对接，项目对接，宣传我区投资环境，力争在精品钢铁、装 备制造、精细化工等重点产业寻求投资合作。 2、推动全区对外贸易目标实现，促进全区省产业结构调整 和增长方式转变。组织企业参加国内国际专业展会。不断优化产 品结构和市场结构。 3、推动我区企业到境外投资建厂，做好进出口数据采集、 贸易救济措施调查、产业损害预警等工作，确保对外经济合作业 务稳定增长。 4、支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，开展外贸政 策业务免费培训，助力企业打造国际竞争新优势，开拓国际市场。 （3）商贸政务管理 1、协调全区打侵工作。对辖区拍卖、典当、盐业、二手车 交易、汽车销售和报废车拆解、零售商促销行为以及零售商供应 商公平交易的监督及管理。检查非法集资和单用途商业预付卡。 2、保障机关正常运行，圆满完成区委、区政府交办的事项。 （三）工作保障措施： （1）坚持合力攻坚，推进招商引资再掀新高潮。 一是突出招商重点，强化内引外联。坚持引资和引智、引技 14 有机结合，将引进高新技术企业和各类专业技术人才作为 2020 年招商引资工作重点，精准对接北京高新技术园区，天津滨海新 区中关村科技园，面向上海、大连、青岛、台州、海南等海洋装 备制造业发达区域，重点引进节能环保、新一代信息技术、生物 医药、航洋装备制造、新能源、新材料等战略型新兴产业，进一 步加大引进高新技术企业力度。同时紧紧围绕我区六大产业基地 发展规划及园区规划，侧重培育精细化工、精品陶瓷、精品冷轧、 高端装备制造和信息产业四大产业集群，围绕精品钢铁、精品陶 瓷、精细化工、装备制造、高端物流、新型材料等行业领域招商。 二是明确重点区域，承接产业转移。2020 年，我们把招商 工作的重点和主要精力放在北京、天津，借助京津地区产业转移 的大好形势，有的放矢地开展精准对接洽谈。发挥好北京、天津 招商处的作用，利用好资源、渠道优势，产业重点主攻高端装备 制造、高新技术、精细化工、食品加工、建筑材料、信息技术、 生物医药、现代物流等带动性强、影响力大的产业，提高招商引 资的成功率和精准度。 三是创新招商方式，提高招商实效。着力开展小团组攻坚活 动，坚持招商引资领导负责制，以小团组招商模式攻坚克难。着 力开展委托招商，发挥中国企业报股份有限公司、中国涂料工业 协会等媒体、商协会的专业优势，协助我区做好科技项目引荐、 信息收集、活动策划、推介宣传等工作。着力开展以商招商。通 过区内葛洲坝集团、中航重工等央企和行业领军企业，发挥企业 15 人才人脉优势，拓宽招商渠道，吸引和带动一批上下游科技型项 目落地。着力开展凤还巢工作。通过走出去，引进来，组织召开 大型经贸活动，掀起招商引资工作新高潮。 四是健全管理机制，提升招商实效。加强项目评审管理。根 据《唐山市丰南区招商引资项目评审办法》，对洽谈项目按产业 类型进行全面评价，加强招商、发改、环保、工信、国土、规划、 园区等部门的联审。对不符合落地条件的，及时终止项目洽谈； 对符合落地条件的，明确一名区领导负责跟踪推进，直至项目签 约、落地、投产。 五是强化督导考核，浓厚招商氛围。把招商引资和项目落地 任务层层分解，落实责任，做到任务到人、责任到人、奖惩到人。 实行周通报、月小结、季排名、年考核机制，对全区招商情况一 周一统计、一月一总结、一季一排名、一年一考核，将招商引资 签约数、到资额、项目进度实行过程公告、集中晾晒。坚持以合 同履约率、资金到位率、项目开工率等硬性指标为主要考核依据， 增强招商实效性。 六是加强队伍管理，提升招商水平。加强招商人员日常考核、 业务培训，经常性的组织招商业务比武活动，为招商工作人员搭 建了一个学习、展示、交流的平台，营造 “比、学、赶、帮、 超”的浓厚氛围，打造一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉 献的专业招商队伍，提升招商能力和招商水平。 （2）坚持科技兴贸，大力推进外贸出口。 16 一是提升引进外资质量。不断优化营商环境，支持外企发展， 促进外企到资、增资。通过以商招商、产业链招商等多种形式， 重点引进符合我区产业需求、技术平高、投资规模大、带动能力 强的重大外资产业项目，不断提高我区外资质量和水平。 二是用好河北省外贸培训公共服务平台。充分利用“丰南区 外贸交流群”，及时发布国家、省、市外贸政策，答复外贸企业 政策咨询。积极推广“河北外贸学堂”等外贸在线培训平台，提 升外贸业务能力。组织企业参加省、市外贸业务培训会、座谈会。 三是落实企业联系服务制度。对全区外贸企业在技改、研发、 基地建设等方面进行摸底，了解企业申报项目的进展情况，指导 企业用好用活鼓励政策，提高外贸水平。以参展参会、外贸公共 服务平台、项目建设等为载体，为企业提供市场开拓建议、项目 申报、行业展会参展、信用保险推荐等针对性服务，切实帮助企 业解决困难，促进企业提高外贸业绩。 四是加快“走出去”步伐。支持有条件的企业“走出去”， 组织企业参加省、市举办的境外投资风险防范培训会等指导性会 议。积极落实上级文件精神，为企业“走出去”提供政策引导和 服务促进。重点关注华通线缆喀麦隆、南非、坦桑尼亚等境外项 目进展。 （3）坚持转型升级，努力扩大内贸流通。 一是全力抓好电子商务工作。以丰南商厦有限公司为龙头不 断推广线上线下融合发展的商业模式。发挥我区主要电子商务平 17 台的作用，通过定期组织行业培训、经验交流等形式引导百货商 场、连锁超市、便利店、专卖店等传统商贸企业利用电商平台开 展交易。鼓励大型商贸流通企业利用自建平台，与消费者建立全 渠道、全天候互动关系;引导有条件的企业建设线上线下体验示 范中心，提高资源配置和使用效率，增强实体店体验式服务能力。 支持企业创新发展模式，通过众创、众扶等多种形式提升资源优 化配置能力。 二是积极推进商贸流通业健康发展。加快现有在建商贸物流 项目建设进度，尽快投入运营，凭借韩国城、国盛商贸城、荣盛 未来城等特色商业，吸纳更多外来流动人口来我区消费，形成相 互拉动的良好局面，从而提高我区的消费品零售总额比重。 （4）坚持联合整治，净化市场环境。 进一步强化打侵工作，年内集中组织两次有规模的集中行动， 加强金融领域风险排查工作力度、深入推进金融领域扫黑除恶专 项斗争、加强汽车销售领域的管理、促销行为的管理、机动车交 易市场管理、成品油市场监管工作，推进盐政改革工作，营造良 好的市场环境和交易秩序。推进建设生态丰南实现绿色发展工作， 全面推行车用柴油、普通柴油、船舶燃料油“三油并轨”，全部 供应符合国Ⅵ标准的车用汽柴油，禁止销售普通柴油。对不按规 定要求销售成品油及车用尿素的加油站点一律查封，直至取缔。 第二部分 专项资金绩效目标 我单位无专项资金绩效目标表。 18 第三部分 预算项目绩效目标 1、劳务派遣人员工资（劳务费）绩效目标表 绩效目标 1、每月及时发放工资 2、按时缴纳保险 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 劳务派遣 人员数量 聘用的劳务派遣人数 ≥16 人 聘用合同 时效指标 及时率 工资发放的及时程度 ≥95 百分 比 工资发放情况 执行的劳务派遣人员月工资 标准 ≥1650 元/ 月，人 国家规定标准 工资收入的消费能力 ≥50 百分 比 实际消费水平 解决就业人数，缓解就业压力 ≥16 人 实际劳务派遣人 员情况 产出指标 满意度指标 指标值确定依据 经济效益 指标 社会效益 指标 劳务派遣 人员月最 低工资标 准 工资消费 贡献率 安排就业 人数 可持续影 响指标 保障事业 发展 保障各项工作正常运转 ≥95 保障 机关正常运 转 机关运转情况 服务对象 满意度指 标 受益对象 满意度 通过问卷调查，满意和较满意 人数占总体人数比率 ≥95 百分 比 调查问卷 成本指标 效果指标 指标值 2、商业总公司企业改制遗留问题资金绩效目标表 绩效目标 1、每月及时发放工资、按时缴纳保险 2、保证人员各项福利待遇 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助人员 数量 时效指标 资金到位 率 成本指标 发放标准 经济效益 指标 工资消费 贡献率 产出指标 效果指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 补助的人数 ≥15 人 聘用合同 实际到位补助资金占应到位 资金的比例 对应职工的身份标准给予相 应的工资待遇 ≥95 百分 比 补助发放情况 100 百分比 会议纪要，批文 ≥50 百分 比 实际消费水平 工资收入的消费能力 19 一级指标 二级指标 三级指标 社会效益 指标 补贴发放 率 补助人群 生活改善 情况 可持续影 响指标 满意度指标 服务对象 满意度指 标 人员满意 度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 补助发放完成率 ≥95 百分 比 补助发放情况 补助人群在生活、医疗、等方 面的改善情况 ≥95 百分 比 补助人群生活改 善情况 企业改制遗留问题人员满意 度 ≥95 百分 比 调查问卷 3、退役军人公益性岗位安置费绩效目标表 绩效目标 1、全年按月及时缴纳保险 2、按时发放工资。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 公益岗人 员数量 产出指标 时效指标 成本指标 效果指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 工资发放 及时率 工资发放 准确率 工资消费 贡献率 安排就业 人数 基本生活 保障 安置的公 益岗人员 满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 安置的公益岗人数 ≥20 人 聘用合同 工资发放的及时程度 100 百分比 工资发放情况 工资发放准确程度 工资收入的消费能力 ≥95 百分 比 ≥50 百分 比 工资发放情况 实际消费水平 解决就业人数，缓解就业压力 ≥20 人 实际人员情况 为退役军人提供的基本生活 保障情况 ≥80 百分 比 工资发放情况 公益岗人员对工资待遇的满 意度 ≥95 百分 比 调查问卷 4、招商经费——招商处经费绩效目标表 绩效目标 1、签订项目合作意向书 4 份 2、推进招商工作稳步前进 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 招商大会 举办次数 全年举办招商大会次数 ≥2 次 会议预案 时效指标 招商成果 落地项目个数 ≥4 个 签约书 产出指标 20 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 质量指标 效果指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 拨付资金 到位 引进资金 计划数 社会稳定 水平 推动我区 发展 服务对象 满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 拨付资金到位率 ≥95 百分 比 年初计划 项目引进资金计划数 ≥20 亿 项目签约意向书 通过招商引资政策促进社会 稳定水平逐步提高 ≥95 百分 比 ≥70 各行 业发展 推动我区各行业发展 社会公众或服务对象满意度 ≥95 百分 比 项目签约意向书 各行业发展情况 调查问卷 5、招商经费——招商局经费绩效目标表 绩效目标 1、签订项目合作意向书 4 份 2、推进招商工作稳步前进 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 招商大会 举办次数 全年举办招商大会次数 ≥2 次 会议预案 时效指标 拨付资金 到位 拨付资金到位率 ≥95 百分 比 年初计划 质量指标 招商成果 落地项目个数 ≥4 个 签约书 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 引进资金 计划数 社会稳定 水平 推动我区 发展 项目引进资金计划数 ≥20 亿 项目签约意向书 通过招商引资政策促进社会 稳定水平逐步提高 ≥95 百分 比 ≥70 各行 业发展 产出指标 效果指标 满意度指标 服务对象 满意度 推动我区各行业发展 社会公众或服务对象满意度 6、招商中心运营费绩效目标表 21 指标值 ≥95 百分 比 指标值确定依据 项目签约意向书 各行业发展情况 调查问卷 绩效目标 1、签订项目合作意向书 4 份，推进招商工作稳步前进 2、举办招商大会 2 次 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 招商大会 举办次数 全年举办招商大会次数 ≥2 次 会议预案 质量指标 招商成果 落地项目个数 ≥4 个 签约书 拨付资金到位率 ≥95 百分 比 年初计划 项目引进资金计划数 ≥20 亿 项目签约意向书 通过招商引资政策促进社会 稳定水平逐步提高 ≥95 百分 比 ≥70 各行 业发展 产出指标 时效指标 效果指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 拨付资金 到位 引进资金 计划数 社会稳定 水平 推动我区 发展 服务对象 满意度 推动我区各行业发展 社会公众或服务对象满意度 六、政府采购预算信息 22 指标值 ≥95 百分 比 指标值确定依据 项目签约意向书 各行业发展情况 调查问卷 2020 年部门预算共计安排政府采购项目 13 个,涉及金额 5 万元。其中：货物类 13 个,涉及金额 5 万元,主要包括办公家具 1 套，空调 1 台，复印机 2 台，电脑 3 台，打印机 2 台，笔记本 电脑 1 台，碎纸机 3 台。 列表如下： 新 申报资金 增数 量 资产类别 新增资产名 称 [单 位： 小计 平方 一般公共预 基金预算 财政专户 其他来源 算拨款 拨款 核拨资金 资金 6 7 8 米/ 台/ 套] 1 2 3 4 5 13 5.000000 5.000000 1 0.110000 0.110000 04-通用办公设备 空调 1 0.300000 0.300000 04-通用办公设备 复印机 2 2.000000 2.000000 04-通用办公设备 电脑 3 1.350000 1.350000 04-通用办公设备 打印机 2 0.400000 0.400000 04-通用办公设备 笔记本电脑 1 0.600000 0.600000 04-通用办公设备 碎纸机 0.240000 0.240000 合计 05-办公家具 办公家具 3 0.000000 0.000000 0.000000 七、国有资产信息 我单位 2019 年底固定资产 111.39 万元，其中车辆实有数 2 辆，总价值 35.36 万元；其他固定资产 76.03 万元。 23 部门固定资产占用情况表 编制部门： 截止时间：2019 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 - 111.39 1、房屋（平方米） - - 其中：办公用房 （平方米） - - 2、车辆（台、辆） 2 35.36 3、单价在 20 万元 以上设备 - - 4、其他固定资产 - 76.03 2020 年我部门拟购置固定资产 5 万元，主要是空调、复 印机、打印设备、计算机设备、家具用具及销毁设备。 八、专业名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费 用。 九、其他情况说明 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因 本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据， 因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。 24