沈阳市社会福利院2021年度单位决算.pdf

目 沈阳市社会福利院概况 第一 部分 — 、主要职责 二 、单位决算单位构戚 第二 部分 沈阳市社会福利院 2021年 单位决算情况说明 一 、收入支 出决算总体情况说明 二 、财政拨款收入 支 出决算情况说明 “ ” 三 、一般公共预算财政拨款 三公 经 费支 出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明 五 、其他重要事项 的情况说明 第三郜分 名词解释 第四部分 沈阳市社会福利院 ⒛21年 单位决算报表 一 、⒛21年 度收入支 出决算总表 ⒛ 21年 度 收入 决算表 2021年 度支 出决算表 四 、 ⒛ 21年 度财政拨款 收入 支 出决算总表 五 、 '\、 ⒛ 21年 度 一般公共预算财政拨款支 出决算表 ⒛ 21年 度 —般公共预算财政拨款基本支 出决算表 七 、⒛ 21年 度政府性 基金预 算财政拨款 收入 支 出决算表 八 、 ⒛ 2I年 度 一 般公共预算财政拨款 “ ” 三 公 经 费支 出决算 表 九 、⒛21年 度 国有资本经营预算财政拨款支 出决算表 「 第一部分 沈阳市社会福利院概况 一 、主要职责 沈阳市社会福利 院 (沈 阳市光荣院 )始 建于 19Ⅳ 年 是市 民政局直属社 会福利事业单位 ,坐 落在浑南 区 中水泉 , , 占地面积 23万 平方米 ,现 有建筑 面积 1.6万 平方米 ,设 床 位 450张 ,主 要收养在 乡孤老烈属 ,牺 牲病故军人家属 ,孤 老退伍 、伤残 、复员军人 、未满 16周 岁 的烈士遗孤 ,城 市 特因孤老 ,无 依无靠 、查无身源、无家可归、无生活来源的 咸年痴 、呆 、傻 、哑等残疾人 员、流浪乞讨人员。为 自理、 介助 、介护等人员提供 生活起居、文化娱乐、康复训练 、医 疗保健等服务 。 二 、单位决算单位构成 纳 入 沈阳市社会福利 院 ⒛ 21年 单位决箅编制 范围的二 级预箅单位 包括 : 1.沈 阳市社会福利院 第二部分 沈阳市社会福利院 ⒛21年 单位决算情况说 明 一 、收入 支出决算总体情 况说明 (一 )收 入 总 计 2,613.7万 元 ,包 括 : 1.财 政拨款 收入 2,M2.胡 万元 ,占 收入 总计 的 97.28%。 其 中 :一 般公共预算 财政拨款 收 入 2,535.78万 元 ,政 府性 基金 收入 6.7万 元 ,国 有 资本 经 营预算财政拨款 收入 0万 元 。 2.上 级补助 收入 0万 元 。 3,事 业 收入 0万 元 。 刂.经 营 收入 0万 元 。 5.附 属单位 上 缴 收入 0万 元 。 6.其 他 收入 0万 元 。 7.使 用 非财政拨款 结佘 0万 元 。 8.上 年结转和结佘 71.22万 元 ,占 收入 总计 的 2.72%。 主 要是供养人 员经 费 、两节救 济 费 、 市社 会 福利 院 10号 楼 门窗改造 费 、购 买服 务 岗位补充 经 费 、住房公积金等 。 与 上 年相 比 ,今 年收 入 增加 %.陇 万元 ,增 长 3.I2%, 主 要原 因:一 是人 员经 费增 加 95.65万 元 ,主 要是 由于本年 存在新 入 职 员 工 ;二 是 公用 经 费减少 4.59万 元 ,主 要是 由 于压减公用经费预算 ;三 是 项 目收入 减少 1刂 .14万 元 ,主 要 是 由于 我院在 上 年接 收 192人 次救助养 员 ,供 养人 员经 费增 加 250.01万 元 ,购 买服 务 岗位 补充 经 费增加 η .昕 万 元 , 城 乡特 困人 员护 理 补贴增 加 186.26万 元 ;两 节救济减少 0.3 万元 ;物 业 费增加 0,12万 元 ;护 理床采购增加 6,7万 元 ; 养老服 务 中心 二 期 工 程 的减 少 371,48万 元 ;消 防 工 程 改造 尾款 上 年 76.阢 万元 ,今 年没有 收入 ;10号 楼 窗户维修 改造 减少 76.87万 元 ;城 乡特 因群 众价格 临时补贴 上 年 9.55万 元 ,今 年没有 收入 ;困 难群 体 发放 消费券 上 年 2.I4万 元 , 今年没有 收入 。 (二 )支 出总 计 2,刨 3.7万 元 ,包 括 : 1.基 本支 出 1,⒛ 6.16万 元 ,占 支 出总计 的 研 .m%。 主 要是为保 障机构 正 常运 转 、完成 日常 工 作任务而发 生的各 项 支 出 ,其 中 :工 资福利 支 出 G36.⒛ 万 元 ,对 个人和家庭 的 补助支 出 382.⒊ 万元 ,商 品和服务支 出 225.侣 万元 ,资 本 性支 出 2.16万 元 。 2.项 目支 出 1,367.53万 元 ,占 支 出总计 的 V.32%。 主 要包括供养人 员经 费 、城 乡特 困人 员护 理 补贴 、两节救济费 、 物 业 费 、购 买服务 岗位补充 经 费 、维修 费 、养老服务 中心 二 期 工 程款 等业务支 出。 3.上 缴 上 级支 出 0万 元 。 4.经 营支 出 0万 元 。 5.对 附属单位补助支 出 0万 元 。 与 上 年相 比 ,今 年支 出增加 84.25万 元 ,增 长 3.33%, 主 要原 因:一 是人 员经费增加 98.“ 万元 ,主 要是 由于本 年 存在新 入 职 员 工 ;二 是 公用经 费减少 7.13万 元 ,主 要是 由 于压减公用经费预算 ;三 是 项 目支 出减 少 7.3万 元 ,主 要是 由于我院在上年 接 收 192人 次救助养 员 ,供 养人 员经 费增加 227.m万 元 ,购 买服 务 岗位 补充 经 费增加 82.3万 元 ,城 乡 特 困人 员护 理 补 贴 增加 186.26万 元 ;两 节救 济 增加 37.m 万元 ;物 业 费增 加 0.12万 元 ;护 理床 采购增加 6.7万 元 ; 养老服 务 中心 二 期 工 程 的减 少 Ⅳ 1.缒 万 元 ;消 防 工 程 改造 尾款 上 年支 出 76.86万 元 ,今 年没有 支 出 ;更 换屋 面彩钢板 上 年支 出 12.98万 元 ,今 年没有支 出 ;⊥ 0号 楼 窗户 维修 改造 减少 72.29万 元 ;优 抚事 业 单位 上 年支 出 2.18万 元 ,今 年 没有支 出 ;城 乡特 困群众价格 临时补贴 上 年支 出 10.H万 元 今 年没有支 出 ;困 难群体 发放消 费券 上 年支 出 2.M万 元 , , 今年没有支 出。 (三 )年 末 结 转和 结 佘 0万 元 年末无结转 结佘 。 与上年相 比,今 年结转结佘减少 ″ .阢 万元 ,降 低 1000/0, 主 要原 因 :年 末剩佘 经 费 全 部 上 缴财政 。 二 、财政拨款收 入 支出决算情况说明 (一 )总 体 情 况 ⒛ 21年 度财政拨款支 出 2,613.7万 元 ,其 中:基 本支 出 1,2仉 .16万 元 ,项 目支 出 1,367.m万 元 。 与 上 年相 比,财 政拨款支 出增 加 84,25万 元 ,增 长 3.33%,主 要原 因 :一 是 人 员经 费增 加 98,“ 万元 ,主 要是 由于本年存在新 入 职 员工 ; 二 是 公用经费减少 7.13万 元 ,主 要是 由于压减 公用 经 费预 算 ;三 是项 目支 出减 少 7.3万 元 ,主 要是 由于我院在 上 年接 收 192人 次救 助养 员 ,供 养 人 员经 费增加 ⒛ 7.68万 元 ,购 买服 务 岗位 补充 经 费增 加 82.3万 元 ,城 乡特 困人 员护 理 补 贴增 加 186,⒛ 万元 ;两 节救济增 加 夕 .68万 元 ;物 业 费增 加 0.12万 元 ;护 理床 采购增加 6.7万 元 ;养 老服 务 中`心 二 期 工 程 的 减 少 371.倜 万 元 ;消 防 工 程 改 造 尾 款 上 年 支 出 %,阢 万元 ,今 年没有支 出;更 换屋 面彩钢板 上 年支 出 12.明 万元 ,今 年没有支 出;I0号 楼 窗户维修 改造减少 ″ .⒛ 万元 ; 优抚 事 业单位上年支 出 2.18万 元 ,今 年没有 支 出 ;城 乡特 困群众价格 临时补贴 上 年支 出 10.H万 元 ,今 年没有支 出 ; 困难群体发放 消费券 上 年支 出 2.14万 元 ,今 年没有 支 出。 与年初 预算相 比 ,⒛ 21年 度 财政拨款 支 出完 成年初 预 算 的 106,I%,其 中:基 本支 出完成年初 预算 的 I26.78%,项 目支 出完咸年初 预算 的 92.37%。 (二 )一 般 公 共预箅财 政拔款 支 出情 况 。 ⒛ 21年 度 — 般公共预算财政拨款支 出 2,60吐 .71万 元 , 按 支 出 功 能 分 类 科 目分 ,包 括 :社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,479.51万 元 ,占 %.19%;卫 生健 康 支 出 ” ,27万 元 ,占 I,24%;住 房保 障支 出 陇 .93万 元 ,占 3.W%。 1,社 会保 障和就业支 出 2,479,51万 元 ,具 体包括 (1)社 会保 障和就 业 支 出 (类 )行 政事 业 单位养老支 : 出 (款 )事 业 单位 离 退 休 (项 )⒛ .94万 元 ,主 要是 离退休 费支 出 ,完 成年初预算 的 ".狎 %,决 算数小于年初预算数 的 原 因主 要是离退休人 员数 量变动导致 经 费剩佘 ,年 末全部 上 缴财政 。 (2)社 会保 障和就 业 支 出 (类 )行 政事 业 单位养老支 出 (款 )机 关事 业 单位基本养 老保 险缴 费支 出 (项 )⒛ .研 万元 ,主 要是养 老保险支 出 ,完 成年初 预算的 100%。 (3)社 会保 障和就 业 艾 出 (类 )行 政事 业 单位养老艾 出 (款 )机 关事 业单位职 业年金缴费支 出 (项 )3.12万 元 , 主 要是职 业年金支 出 ,完 咸年初预算 的 沸 ,决 算数大于年初 预算数 的原 因主 要是增 加职业年金本金 的支 出 3,12万 元 。 (4)社 会保 障和就 业支 出 (类 )行 政事 业 单位养老支 出 (款 )对 机 关事 业 单位 职业 年金 的补助 (项 )1.08万 元 , 主要是职业年金支 出 ,完 成年初预算 的 0%,决 算数大于年初 预算数 的原 因主 要是增 加职业年金利 息的艾 出 1.08万 元 。 (5)社 会保 障和就 业 支 出 (类 )抚 恤 (款 )伤 残抚恤 (项 )5.⒛ 万元 ,主 要是伤 残抚 恤支 出 ,完 成年初 预算 的 100%。 (6)社 会保 障和 就 业支 出 (类 )社 会福利 (款 )老 年 福利 (项 )2,I02.″ 万元 ,主 要是人 员经费 、公 用 经 费 、供 养人 员经 费等支 出,完 成年初预算 的 94.17%,决 算数小于年 初 预 算数 的原 因 主 要是 死 亡 养 员的 生活 费和 无 疾 病养 员 的 医药费有所剩佘 ,年 末 全 部 上 缴财政 。 (7)社 会保 障和就 业 支 出 (类 )特 困人 员救助供养 (款 ) 城市特 困人 员救助供养支 出 (项 )2⊥ 7.99万 元 ,主 要是特 困 照料护理补贴支 出 ,完 戚年初预算 的 隅 ,决 算数大于年初预 算数 的原 因主 要是增加特 困照料护理补贴支 出。 (8)社 会保 障和就 业 支 出 (类 )其 他社 会保 障和就 业 支 出 (款 )其 他社会保 障和就 业支 出 (项 )504万 元 ,主 要 是 两节救济支 出,完 成年初预算的 O0/0,决 算数大于年初预算 数 的原 因 主 要是 ⒛ 20年 两节救济 ⒛ .1吐 万元 为 上 年 结佘 , 以及增加 ⒛⒉ 年两节救济支 出 ⒛ .⒛ 万元 。 2.卫 生健康支 出 ” .″ 万元 ,具 体 包括 (1)卫 生健 康 支 出 (类 )行 政事 业 单位 医疗 (款 )事 : 业单位 医疗 (项 )V.″ 万元 ,主 要是 医疗保 险支 出 ,完 成 年初预算的 100.阢 %,决 算数大于年初预算数 的原 因主 要是 ⒛ 2⊥ 年存在新 入职 员工 。 3.住 房保 障支 出 陇 .93万 元 ,具 体 包括 (1)住 房保 障支 出 (类 )住 房 改革支 出 (款 )住 房 公 : 积金 (项 )“ .田 万元 ,主 要是住房公积金支 出 ,完 成年初 0I.GO/0,决 算数大于年初预算数 的原 因主要是 上 年结 预算的 ⊥ 佘 1.33万 元 。 ⑿ )住 房保 障支 出 (类 )住 房 改革支 出 (款 )购 房补 贴 (项 )8,4万 元 ,主 要是住 房 公积金 、购房补贴支 出 ,完 咸年初预算 的 1000/0。 (三 )政 府 性基金预箅财 政拔 款 支 出情 况。 ⒛ 21年 度政府性基金预算财政拨款支 出 8.99万 元 ,按 支 出功能分类科 目分 ,全 部为其他支 出 (类 )彩 票公益金 安 排 的支 出 (款 )用 于社会福利 的彩票公益金支 出 (项 )8.⒛ 万元 ,主 要是护 理床 采购 支 出和 10号 楼 门窗 改造 支 出 ,完 戚年初预算 的 0%,决 算数大于年初预算数 的原 因主 要是增加 了护 理 床采购支 出 ,以 及 10号 楼 门窗改造 支 出为上年结佘 。 (四 )国 有资本 经 菅预箅财 政 拨款 支 出情 况 。 ⒛ 21年 度 国有 资本 经 营预算财政拨款支 出 0万 元 。 三 、一 般公 共 预算财政拨款 “ ” 三 公 经费 支出决算情况 说明 ⒛ 2⊥ 年度 一 般公共预算财政拨款安排 的 “ ” 三 公 经 费支 出0万 元 ,完 戚年初 预算 的 100%。 其 中:因 公 出国 (境 )费 0 万元 ,公 务接待费0万 元 ,公 务用车购 置及运行维护 费0万 元 。 ” “ 1.因 公 出国 (境 )费 0万 元 ,占 三 公 经 费支 出的 0%。 完戚年初 预算 的 100%。 ⒛ 21年 参 加 出国 (境 )团 组 0个 累计 0人 次 ,主 要为参 加 0团 等 。⒛ 21年 因公 出国 (境 )费 , 与上 年持平 。 2.公 务接待费 0万 元 ,占 “三 ” 公 经 费支 出的 00/0。 完成 年初预算 的 100%。 ⒛ 21年 国内公务接待 累计 0批 次 、0人 、 0万 元 ;其 中外事接待 累计 0批 次 、0人 、0万 元 。⒛ 21年 公 务接待费与 上 年持平 。 3,公 务用 车购置及 运 行费 0万 元 ,占 “三 公 ”经 费支 出 的 0%。 完成年初预算 的 100%,与 上 年持平 。 其 中:公 务用车购置费0万 元 ,当 年购置公务用车0辆 。 完成年初预算 的 I000/0。 公 务用 车 运 行 维护 费 0万 元 ,截 至 年 末使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 开 支 的公 务用 车 保 有 量 0辆 ,完 戚 年初 预 算 的 I00%。 四 、 一 般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说 明 2021 年度 一 般 公共预算财政拨款 基本支 出 I,2珏 6.16万 元 ,其 中 : 人 员经 费 1,018.57万 元 ,主 要 包括基 本 工 资 、 占补贝 湄彗贝 占、奖金 、其他社会保 障缴费 、机 关事业单位基本养 老保险缴费 、职业年金缴 费 、职 工 基本 医疗保 险缴费 、住 房 公积金 、离 休费 、退休 费 、抚恤金 、生活补助 、奖励金 、其 他对个人和家 庭 的补助支 出 ; 口常公用经 费 ⒛ 7.59万 元 , 主 要 包括办公费 、水费 、电费 、邮 电费 、取暖费 、物 业 管理 费 、差旅 费 、维修 (护 )费 、培训费 、工 会经费 、福 利费 、 其他交 通 费用 、其他商 品和服 务支 出、办公设备购置 。 五 、其他 重要 事项 的情况说明 (一 )机 关运行 经 费支 出情 况 。 沈阳市社 会 福利 院为事业单位 ,无 机关 运 行 经 费支 出 。 (二 )政 府采 购 支 由情 况。 ⒛ 21年 政府采购支 出总额 组5.阴 万元 ,其 中:政 府采 购货物支 出 0万 元 ,政 府采购 工 程支 出 2.29万 元 ,政 府采 购服务支 出 珏13,m万 元 。授 予 中小企业合 同金额 415.阴 万 元 ,占 政府采购支 出总额 的 10000,其 中:授 予小微企 业 合 同 金 额 415.88万 元 ,占 政府采购 支 出总额 的 10隅 ;货 物采购 授 予 中小企业合 同金额 占货物支 出金额 的 00/0;工 程采购授 予 中小企业合 同金额 占工 程支 出金额 的 0.阢 %;服 务采购授 予 中小企 业 合 同金额 占服 务支 出金额 的 99.钙 %。 (三 )国 有 资产 占用情 况。 截 至 ⒛ 2⊥ 年 12月 31日 ,共 有 车辆 3辆 ,其 中:副 省 级 以上 领导干部用车 0辆 ,主 要领导 干部用车 0辆 ,机 要通 讯用 车 2辆 ,应 急保 障用 车 I辆 ,执 法执勤用车 0辆 ,特 种 专业技术用 车 0辆 ,离 退休 干部用 车 0辆 ,其 他用 车 0辆 ; 单位价值 50万 元 以上通用设备 0台 (套 ),单 价 100万 元以 上专用设备 0台 (套 )。 (四 )预 羿绩 效管理 工砟 开展情况。 1.整 体绩效 自评情况 (附 单位整体绩效 自评表 )。 组织 对 1个 单位开展整体绩效 自评 ,涉 及资金 2,仍 3.羽 万元 , 自评平均分 昵 ,51分 。 部门 (单 位〉芷体绂效 自评表 (202!亻 冖归 迸〉 部门 (单 位 〉名称 “∞帕 沈阳 会福利院 210100000 "j社 万元〉 部门年初预算收入金额 〈 2亻 63 万元 ) 部 i1年 初预箅支出佥硕 〈 24on "2 项 目下 工作名称 对应项 目 达金额 (万 元 〉 亻2 项 目执 行佥硕 〈 万 项 目执行率 得分 摊 完成估况 元〉 ⒛ 21午 我院 按照 市 民政 局 的 △作 部 署和指 导文 件 ,接 收 ⒑2 年 名救助 养 度 员 氵使我 院 主 养员数达 到 要 住 务 4ω 人 ,创 倮障养员口常生活 供芥人员经 赀 562 75 562 ?5 100 00% B 8 历 史新 南 , 在 荞员数童 翻倍 的情 况 下 ,养 员服 务 △作 依 |臼 有条不 紊地 开展 ,保 障 了我 院养员 的基本生 活。 202!午 艾付 △程款 抑 a7万 元 氵 其 中 △斯逍 确保 △程如lul先 △财务决 算 政府专顶一l|养 老服务中心 项 目一l0l和 ∴期工程 8" 3` 8‘ a7 g !00 0怫 路绿化 T程 质倮佥 2B Oi万 尢 、 ∴期装修 — 标段顽保金 阢 32万 元 。 202!亻 冖 囱 眭饣 多 维护赀 ⒛ 6B万 元氵 0 主要用于 】 确倮院内设施 正常运转 全院维修维护赀 29 68 29 68 lO0 0魄 坩楼走廊扶 8 于△程 、消 防绁倮赀 、 水箱沽洗等 方面。 ⒛21年 物业 赀攴出 !lε 42万 元 ,物 业公 司通过政府 公开押投标 确定中标单 位 ,并 lJ其 物业服务面积 GO000半 方 米 .给 荞员提供一 个 良好的 牛活环境.有 序开展祸利院 △作。 订服务合 物业赀 !!B ‘2 118 42 l00 00% 8 8 。 l.包 拓秩 序维护 、卫 生倮洁、除 亏 、绿化 、 设备维护等 服务 。依据 仑伺约定 , 经屐约验收 后 ,按 季度 艾付物业 赀. ~~~~~~~ 「 ⒛⒉ 年 囚我 脘 养员人数 增 多 '护 理 岗位 由两班 倒 改为 =班 倒 ,囚 此我 院 临时用 工 人 员右所增 加 。仍然 延 续之前 的沈 购 *服 务岗位补充经费 倮蹄我院正常运转 293 77 l00 00% 293 77 8 8 阳泰和夯务 派遣有限公 司 '与 其签 订服务仑 同 ,员 工个 员笠定 《劳 劫合 问》 , 根据个人考 勤情 况 ,桉 月发放 △ 资。 全年完成 年 度 目 标 年初总体 目标 "况 92名 救助养 我院桉照 ll民 政局的△作部碧和指导文件氵接收 【 员氵使我院养员数达到 娟0人 ,创 历史新高 ,在 芥员数童翻倍 保陛养员的日常基本牛活 。 的情况下 ,疫 情防控 、安个管理、捎防、食品安个等工作依 |臼 倮障我院口常正常运转 。 Π齐员的基本’ +活 ,承 担了民 做到位 '保 障了我院的证常运转汗 政兜底保障职能 。 分 得 倮 值 分 成值 完 成 程 皮 度 ︻ 单 位 指 标 值 运 笄 符 号 〓一 级 指 标 一 一缀 指 标 绂 效 招 标 一 级 指 标 全年完 费 障 原 因 分 析 制 庆 倮 障 原 因 分 析 经 人 员 倮 障 原 因 分 析 口 件 条 件 倮 障 原 因 分 析 们 差原因分析 其他原因 改进措施 分析 重 履 点 重点 职 丨 △作 效 作 办结 台旨 屦 率 % ! 33 行 J ~~~ 「 怙 沙亡 养 员服务 各项 △作 的具体流 △作 亢成 09 % s3 3 及时 衤 程有待细 英他 :进 —步细化为在院养 化 氵湘 关 员服务的各项 △作流程 .亢 制度 Fl待 定及落实 善 关 ll度 的伟刂 , "丨 尢善 '△ 提高工作效率 ,捉 升养员的 作 效率和 幸福感和获得感 . 服 务质童 有待提 `。 养 员服务 桦 各项 △作 休 的具体流 i作 总体 Πl作 尢 o9 % 33 礻 成 完成 情 率 程有待细 院养 其他 :进 一步细化 为‘∶ 仳 ,湘 丨 关 员服 务的各项 ir作 流租 ,尤 制庋有待 善帝|关 制度的制定及落 实 完薜氵△ 提 南△作效率 ,提 升 养员的 作效率柙 革搞感和 获待感 。 , 祝 服务质量 有待提 丿}。 养 贞服务 各项 △作 的具体流 △仵 质母 达 09 33 3 l/l 程 仃待细 英他 i进 一 步细 化为 在院芥 化 .m|关 员服务 的各项 △作流 程 ,完 制度有待 善祠|关 制度 的制 定及蒋实 先善 ,△ 提 高丁作 效率 ,提 升 养员的 作 效率和 牛福感和 获待感 。 率 , 服 务 ●量 ,° 有待提 丛 ‘ 出 各顽 △作 管 预 期指标 制庋和管 其他 :进 一 步规 范各顶 △作 理 并 具有 — 狎制度的 制度 和菅埤制度 ,明 确法 诒 依法 行政 耸 06 03 2 规 定效果 制定需要 型 、服务型 t作 日标 ,积 极 占 氵 B0%-60% 进 -步 细 开展法律 知识定传滔动 。 (含 ) 化 、尢蒂 能力 理 `。 郜分达 成 . 制度落实 不够到 位 ,法 制 亩传 活动 内容有待 丰言。 养员服务 各项工作 的具体流 制度有待 善相关制度的制定及落实氵 尢善 '△ 提商丁作效率 ,提 升养员的 〈 含〉 作效率和 幸祸感和获得感 。 膂理 lul指 标 范 员服务的各顼△作流程 ,完 本达成预 规 化冫柑关 综含 理 其他 :进 -步 细化为在院荞 管 程有待细 个邯或基 】 00%-80% 水平 服务质量 有待提 升 结转 结余 % 〈= 预 算 执 行 预 0 l !6 】6 l 16 !6 l !8 !8 l 05 05 l 06 06 1 05 05 变动 箅 率 执 预箅 行 调整 效 卒 率 预箅 (= % 执行 半 预箅 编钶 预 规 箅 范、 编 个面 全部或 基 显 本达成 预 期指标 著 !00%-80% 〈含 〉 ‖ 甘 刂 预箅 管 管 绌效 理 理 日标 效 覆韫 率 率 预 全郜或 基 箅 预决 仝 监 箅公 部 督 开侑 公 管 况 开 理 本达成预 期指标 100%-80% 〈含 〉 。 全 部或基 规 严格 本达成预 芭 丿 期指标 执行 05 ! 显 l00%-80% 预箅 谱 〈 含) 收艾 〉· % l 平衡 养员服务 预 各项△作 算 的具体流 管 收 预箅 部分达成 艾 管理 06 定效 采 范 理 规范 并具有一 规 管 " 理 支 预期指标 80%-60% 性 (含 ) 程有待细 某他 :进 一步细化为在院养 化 .相 关 员服务的各项△作流程 ,芫 制度有待 善布丨 关制度的钅刂 定及落实 尢菩 ,工 提高工作效率 .提 升养员的 作效率和 幸襦感和获待感 。 , 服务I,h重 有待捉 `}应 个 部或基 预箅 管 收入 本达成 预 理 管理 lul指 +,l 规 ∶ 05 05 】 00%-80% 规范 范 (含 ) 性 养 员月 炅务 各顶 △作 的具体流 郑分达成 财 内控 帝刂 预期指标 务 锕度 度 并具有— 管 有效 有 定效杲 + 效 80%-6llh 理 l’ 05 03 (含 ) 程 有符细 其他 :进 — 步细 化为在院养 化 氵扪 关 员服务 的 各项 △作流程 ,完 监督机 牛刂 善相关制度 的制定及落实 有待尢 捉 高t作 效率 ,提 升 养 员的 善 .△ 作 车桶感牙嗾 得感 。 效 率汗n服 务颀量有 待捉升 。 资 日定 产 资产 管 利用 理 率 % l 05 05 l 05 0b 政府 业 采购 务 管埤 管 违法 理 违规 0 行为 次 0 , 为养员服 务各项 t 作的具体 流程和制 倮运 部分达成 转倮 预 期指标 显 民 并 具有一 12 菪 乍 , 定效 杲 严控 80%-00% =公 〈 含〉 度有待细 其他 :细 化各顼工作的流程 化氵芥员 制度规范 ,明 确△作的责任 变动信息 主体 ,捉 高为并员服务的工 上报及分 作效率 ,倮 障在院养员的基 享工作不 本权益. 够及时 经费 , 容易造成 成 本 行 控 成 ‖ 本 成 |刂 效 资澉浪 哐狎绌翎率勰颇捌率 运 费。 0 】 12 !2 <· 0 1 12 !2 〈= o l 14 !4 % 〈= 大均 公用 经费 变动 率 职△的服 务志识还 有利 于促 有待提 部分达 成 社 政 进社 效 预 lul指 标 会 治 会芏 果 并具有 - 效 效 义精 显 定效果 应 益 神文 著 80%-60% 4 明建 设 〈 含〉 24 高,月 艮务 其他 :进 —步捉高对在院乔 水半和质 员的服务水半和质量 ,提 升 量也有待 在院养员的芈福指数 ,对 外 提 ,1,养 树立形象氵为捕抻文明娌设 员服务 t 掭祜加瓦 。 作的流 程 、制渡 有待尤 善, 老年 教育 〉ˉ 3 % 3 1 4 个 400 【 1 犭 参与 社 会 效 益 率 公办 养老 机构 " 床位 数 丹 艮 务 对 月 艮务 象 被投 满 诉率 〈ˉ 2 % o ! 4 4 1 ‘ 亻 意 度 社 个部或基 公积 公 金缴 满 众 存职 意 本达成预 期指标 满 △满 !00吼 冖 80吼 意 意 (含 〉 度 专业社 △ 人才相对 缺之 ,月 艮 鄱分达咸 体 可 帝刂 持 机 续 芾刂 性 改 革 宄普 职能 转变 效 预期指标 果 并具有 - 显 定效果 碧 80%-60% (含 〉 务人员服 务紊质和 06 25 15 水半有待 提高 ,服 务内容和 方式缺乏 创新精 神。 其他 :从 整体上发挥襁利机 构优势 ,提 升服务管理水平 , 注重专业队伍培养 '立 足创 新服务内容 ‘ ︑犏翩妊乳 捌棘烛待感 职△对养 员的关心 租歧和服 务意识有 待提南 其他 :加 强对养员的关心程 , 养员口常 ’ +活 的娱 度,丰 宙养员业余娱乐活动 努力增强在脘养员的获得 感 、幸福感和安个感。 乐活动不 够丰富 , 比牧单 廴 `Ⅱ ¨ 茧 b氵 第三部分 名词解释 1.财 政拨款收入 :指 单位从 同级财政部 门取得的财政预 算资金 。 , 2.上 级补助收入 :指 单位从 主管部 门和 上级单位取得的 非财政性补助 收入 。 3.事 业 收入 :指 事业 单位开展专业业 务活动及辅助活动 所取得 的收入。 珏.经 营收入 :指 事业单位在专业业 务活动及辅助 活动之 外开展非独 立核算经 营活动取得 的收入。 5.附 属单位上缴收入 :指 单位附属 的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 ” “ “ 上级补助 6.其 他收入 :指 除上述 财政拨款收入 、 ” ”“ ”“ ”“ 收入 、 事业 收入 、 经营收入 、 附属单位 上缴收入 等 以外的收入。 7.使 用非财政拨款结余 :指 事 业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款 结佘弥补收支差额的金额 。。 8.上 年结转和结佘 :指 以前年度 尚未完成 、结转到本年 按有关规 定继续使用的资金 。 9.基 本支 出:指 保障机构 正 常运 转 、完成 日常工作任务 而发 生的人 员支 出和公用支 出。 10.项 目支 出:指 在基本支 出之 外为完成特 定行政任务 和事业发展 目标所发生的支 出。 11.上 缴 上 级支 出:指 事 业 单位按照财政部 门和 主 管部 门的规定上缴上级单位的支 出。 I2.经 营支 出:指 事 业 单位在专 业活动及辅助活动之外 开展非独 立核算经营活动发生的支 出。 ˉ | 13.对 附属单位补助支 出:指 事 业 单位用财政补助收入 之外的收入 对附属单位补助发生的支 出。 ” 1在 .“ 三 公 经 费 :指 用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国 (境 )费 、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其 中,因 公 出国 (境 )费 反映单位 公务 出国 (境 )的 住宿费、 旅费 、伙食补助费 、杂费 、培训 费等支 出;公 务用车购置及 运行费反映单位 公务用车购置费及燃料费 、维修费 、过路过 桥费 、保险费 、安 全奖励费用等支 出;公 务接待费反映单位 按规 定开支 的各类公务接待 (含 外宾接待 )支 出。 15.机 关运 行 经 费 :指 为保障行政单位和参照公务 员法 管理的事业单位运行 ,使 用一般公共预算财政拨款安排的基 本支 出中用于购买货物和服务的各项资金 ,包 括办公及印刷 费、邮电费 、差旅费 、会议费 、福利 费 、 日常维修费 、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水 电费 、办公用房取暖费 、 办公用房物 业 管理费 、公 务用车运行维护费以及其他费用 。 16.一 般公共服务 (类 )财 政事务 (款 )行 政 运行 (项 ): 反映行政单位 (包 括实行公务员管理的事业 单位 )的 基本支 出。 ‘韶 ⒎舡簟彬 释 9¨ …· /、 陂 出功彪秽 筌韶膨 秽 Ξ夕茗 一解 笫 四部分 沈阳市社 会福利院 ⒛2I年 度单位决箅表 附件 1 2021 年度市直单位决算公开报表 收入支出决算总表 附件 1-1 公开 01 表 单位：辽宁省沈阳市社会福利院 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目 栏次 2,535.78 一、一般公共服务支出 6.70 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 行 次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2,479.51 32.27 92.93 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,542.48 本年支出合计 结余分配 71.22 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 2,613.70 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 8.99 2,613.70 2,613.70 附件 1-2 收入决算表 公开 02 表 金额单 单位：辽宁省沈阳市社会福利院 位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,542.48 2,542.48 功能分 类科目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 2,411.91 2,411.91 20805 行政事业单位养老支出 103.61 103.61 2080502 事业单位离退休 39.94 39.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 59.47 59.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.12 3.12 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 1.08 1.08 5.24 5.24 5.24 5.24 2,059.81 2,059.81 2,059.81 2,059.81 217.99 217.99 20808 2080802 20810 2081002 20821 抚恤 伤残抚恤 社会福利 老年福利 特困人员救助供养 2082101 20899 2089999 城市特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 217.99 217.99 25.26 25.26 25.26 25.26 210 卫生健康支出 32.27 32.27 21011 行政事业单位医疗 32.27 32.27 2101102 事业单位医疗 32.27 32.27 221 住房保障支出 91.60 91.60 22102 住房改革支出 91.60 91.60 2210201 住房公积金 83.20 83.20 2210203 购房补贴 8.40 8.40 229 其他支出 6.70 6.70 22960 彩票公益金安排的支出 6.70 6.70 6.70 6.70 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 附件 1-3 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 单位：辽宁省沈阳市社会福利院 元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,613.70 1,246.16 1,367.53 1,358.55 功能分 类科目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 2,479.51 1,120.96 20805 行政事业单位养老支出 103.61 103.61 2080502 事业单位离退休 39.94 39.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 59.47 59.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.12 3.12 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 1.08 1.08 5.24 5.24 5.24 5.24 2,102.27 1,012.11 1,090.16 2,102.27 1,012.11 1,090.16 20808 2080802 20810 2081002 20821 2082101 抚恤 伤残抚恤 社会福利 老年福利 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 217.99 217.99 217.99 217.99 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 50.40 50.40 50.40 50.40 210 卫生健康支出 32.27 32.27 21011 行政事业单位医疗 32.27 32.27 2101102 事业单位医疗 32.27 32.27 221 住房保障支出 92.93 92.93 22102 住房改革支出 92.93 92.93 2210201 住房公积金 84.53 84.53 2210203 购房补贴 8.40 8.40 229 其他支出 8.99 8.99 22960 彩票公益金安排的支出 8.99 8.99 8.99 8.99 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 附件 1-4 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 金额单位：万 单位：辽宁省沈阳市社会福利院 收 元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 2 3 4 5 6 7 金额 项目 1 栏次 2,535.7 一、一般公共服务支出 8 6.70 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 33 34 35 36 37 38 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 10 11 12 13 14 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 41 42 43 44 45 46 2,479.5 1 32.27 2,479.51 32.27 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 28 29 30 总计 32 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,542.4 本年支出合计 8 71.22 年末财政拨款结转和结余 68.93 2.29 31 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 92.93 92.93 8.99 8.99 2,613.7 0 2,604.71 8.99 2,613.7 0 2,604.71 8.99 60 61 62 63 2,613.7 0 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 附件 1-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：辽宁省沈阳市社会福利院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,604.71 1,246.16 1,358.54 1,358.55 208 社会保障和就业支出 2,479.51 1,120.96 20805 行政事业单位养老支出 103.61 103.61 2080502 事业单位离退休 39.94 39.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 59.47 59.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.12 3.12 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 1.08 1.08 5.24 5.24 5.24 5.24 2,102.27 1,012.11 1,090.16 2,102.27 1,012.11 1,090.16 20808 2080802 20810 2081002 20821 2082101 20899 2089999 抚恤 伤残抚恤 社会福利 老年福利 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 217.99 217.99 217.99 217.99 50.40 50.40 50.40 50.40 210 卫生健康支出 32.27 32.27 21011 行政事业单位医疗 32.27 32.27 2101102 事业单位医疗 32.27 32.27 221 住房保障支出 92.93 92.93 22102 住房改革支出 92.93 92.93 2210201 住房公积金 84.53 84.53 2210203 购房补贴 8.40 8.40 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附件：1-6 公开 06 表 金额单位：万 单位：辽宁省沈阳市社会福利院 元 人员经费 科目编 科目名称 码 301 公用经费 决算数 科目编 科目编 科目名称 决算数 商品和服务支出 225.43 307 15.21 30701 国内债务付息 国外债务付息 码 科目名称 码 工资福利支出 636.23 302 30101 基本工资 230.16 30201 办公费 30102 津贴补贴 181.49 30202 印刷费 30702 30103 奖金 18.89 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 23.62 31002 办公设备购置 63.94 30206 电费 29.23 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 债务利息及费用支出 资本性支出 30109 职业年金缴费 7.35 30207 邮电费 31.06 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 38.19 30208 取暖费 41.14 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 4.04 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 2.67 30211 差旅费 2.37 31008 物资储备 30113 住房公积金 93.54 30212 31009 土地补偿 30114 医疗费 31010 安置补助 30213 因公出国（境）费 用 维修（护）费 18.11 决算数 2.16 2.16 30199 303 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 382.34 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 30301 离休费 14.52 30216 培训费 30302 退休费 18.01 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 5.24 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.85 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 11.54 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 0.63 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 1.25 337.48 30299 0.11 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 6.62 41.76 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 39999 人员经费合计 1,018.57 公用经费合计 其他支出 227.59 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 附件 1-7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万 单位：辽宁省沈阳市社会福利院 元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 2.29 6.70 8.99 8.99 229 其他支出 2.29 6.70 8.99 8.99 22960 彩票公益金安排的支出 2.29 6.70 8.99 8.99 用于社会福利的彩票公益金 2.29 6.70 8.99 支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 2296002 8.99 附件 1-8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 单位：万元 单位名称：辽宁省沈阳市社会福利院 项 目 合 计 预算数 决算数 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中: （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 附件 1-9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：辽宁省沈阳市社会 福利院 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我单位本年度无此类资 金收支余。