附件：当洛乡人民政府2023年部门预算公开.pdf

青海省玛沁县当洛乡 人民政府部门 2023年部门预算 目 录 第一部分 玛沁县当洛乡人民政府部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 玛沁县当洛乡人民政府部门 2023年 度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 玛沁县当洛乡人民政府部门 2023年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 当洛乡部门概况 一、主要职能 （一）、当洛乡人民政府职能 1、贯彻落实党和国家在牧区的各项方针政策和法律法规， 做好畜牧业和牧民工作，现阶段，主要围绕促进牧区经济发展、 增加牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、 维护牧区稳定，推进基层民主、促进所辖各村精准扶贫等方面 全面履行职能。 2、我乡我单位行政编制人数为36人、其中：纪委1人、政 府35人、实有人数为36人。此外临时工5人、安置生1人、事业 编制数为12人、实有人数为10人。年末实有在编人数为54人， 其中：行政42人、事业12人，临时工5人、安置生1人。本年新 考录公务员5名、调出公务员1名，事业单位划拨2名。独立机构 编制数是1个、党委机构1、事业1个；1个独立核算机构。 (二)、部门预算单位构成 独立机构编制数是1个、党委机构1、事业1个；1个独立 核算机构。 二、机构设置 根据部门“三定方案”，当洛乡部门内设机构3个，具体为： 党委、政府，当洛乡综合服务中心。 三、部门预算单位构成 无纳入当洛乡部门 2023年部门预算编制范围的二级预算单 位包括：(含编制政府性基金预算的单位) 第二部分 当洛乡部门 2023年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2023年 预算数 目 合计 一般公 共预算 613.24 613.24 八.社会保障和就业支出 188.35 188.35 九.卫生健康支出 72.69 72.69 64.89 64.89 2.39 2.39 941.56 941.56 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 941.56 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 941.56. 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿 出 六.科学技术支出 使用收入 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 941.56 本 年 支 出 合 计 政府性 基金预 算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 03 05 07 210 11 12 221 02 项目支 出 26.26 一般公共服务支出 613.24 604.48 8.76 政府办公厅（室）及相关机构事务 613.24 604.48 8.76 485.98 485.98 02 一般行政管理事务 8.76 50 事业运行 118.5 118.5 188.50 188.5 社会保障和就业支出 02 基本支出 912.91 01 行政运行 208 合计 939.17 合计 201 2023年预算数 8.76 17.5 17.5 08 基层政权建设和社区治理 17.5 17.5 行政事业单位养老支出 74.24 74.24 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.49 49.49 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24.75 24.75 就业补助 96.61 96.61 11 就业见习补贴 96.61 96.61 卫生健康支出 72.69 72.69 行政事业单位医疗 38.77 38.77 02 事业单位医疗 7.43 7.43 03 公务员医疗补助 31.34 31.34 财政对基本医疗保险基金的补助 33.92 33.92 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 33.92 33.92 住房保障支出 64.89 64.89 住房改革支出 64.89 64.89 01 住房公积金 52.77 52.77 03 购房补贴 12.12 12.12 民政管理事务 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编 码 类 科目名称 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 912.91 832.97 79.93 工资福利支出 820.85 820.85 1 基本工资 112.72 112.72 2 津贴补贴 273.02 273.02 3 奖金 97.80 97.80 6 伙食补助费 7 绩效工资 40.01 40.01 8 机关事业单位基本养老保险缴费 49.49 49.49 9 职业年金缴费 24.75 24.75 10 职工基本医疗保险缴费 33.92 33.92 11 公务员医疗保险补助费 38.77 38.77 12 其他社会保障缴费 0.98 0.98 13 住房公积金 52.77 52.77 14 医疗费 99 其他工资福利支出 96.61 96.61 款 合计 301 302 商品和服务支出 79.93 79.93 1 办公费 7.06 7.06 2 印刷费 0.90 0.90 3 咨询费 4 手续费 5 水费 0.46 0.46 6 电费 2.75 2.75 7 邮电费 2.88 2.88 8 取暖费 5.1 5.1 9 物业管理费 11 差旅费 3.32 3.32 12 因公出(国)境费 13 维修（护）费 2.66 2.66 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 0.51 0.51 17 公务接待费 0.57 0.57 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 8.53 8.53 29 福利费 0.08 0.08 31 公务用车运行维护费 5.7 5.7 39 其他交通费用 19.14 19.14 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 20.28 20.28 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 99 其他对个人和家庭补助支出 12.12 12.12 12.12 12.12 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 (境) 费用 合 计 6.49 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 6.0 6.0 公 务 接 待 费 合 计 0.49 6.27 因 公 出 国 (境 )费 用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公 务 接 待 费 公务用车 运行费 5.7 5.7 0.57 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2023年预算数 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 项 注：此表为空表 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2023年 预算数 目 一.一般公共预算拨款收入 (一)经费拨款收入 出 项目（按功能分类） 941.56 一.一般公共服务支出 941.56 二.外交支出 2023年 预算数 613.24 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 188.35 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 72.69 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 64.89 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 2.39 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 939.17 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余 本 年 支 出 合 计 941.56 二十七.结转下年 2.39 财政拨款结余资金 收入总计 941.56 支出总计 941.56 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 事业 收入 上年 结转 预算单位 合计 706-玛沁县 当洛乡人民 政府 706001-玛沁 县当洛乡人 民政府（本 级） 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 4 1 2 3 941.56 2.39 939.17 941.56 2.39 939.17 上 其 级 中 补 ： 助 金 教 收 额 育 入 收 费 5 6 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 8 9 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差 额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 小计 基本支出 人员经费 项目支出 941.56 912.90 832.97 79.93 28.65 613.24 604.47 524.54 79.93 8.76 8.76 公用经费 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 613.24 604.47 524.54 79.93 2010301 2010302 2010350 208 20802 行政运行 485.98 485.98 417.52 68.46 一般行政管理事务 8.76 事业运行 118.5 118.5 107.02 社会保障和就业支出 188.35 170.85 170.85 民政管理事务 17.50 17.50 2080208 基层政权建设和社区治 理 17.50 17.50 20805 行政事业单位养老支出 74.24 74.24 74.24 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 49.49 49.49 49.49 24.75 24.75 24.75 20807 2080711 210 21011 2101102 2101103 就业补助 96.61 96.61 96.61 就业见习补贴 96.61 96.61 96.61 卫生健康支出 72.69 72.69 72.69 行政事业单位医疗 38.77 38.77 38.77 事业单位医疗 7.43 7.43 7.43 公务员医疗补助 31.34 31.34 31.34 21012 财政对基本医疗保险基 金的补助 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 33.92 33.92 33.92 33.92 33.92 33.92 住房保障支出 64.89 64.89 64.89 住房改革支出 64.89 64.89 64.89 住房公积金 52.77 52.77 52.77 购房补贴 12.12 12.12 12.12 灾害防治及应急管理支 出 自然灾害救灾及 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2080506 2101201 221 22102 2210201 2210203 224 22407 2240704 自然灾害灾后重建补助 8.76 11.47 17.50 第三部分 当洛乡部门2023年度部门预算情况说明 一、关于当洛乡部门2023年财政拨款收支预算情况的总体 说明 当洛乡部门2023年财政拨款收支总预算941.56万元，比 2022年减少294.83万元，主要是人员变动较大，故人员经费减 少。收入包括：一般公共预算拨款941.56万元；支出包括：一 般公共服务支出（201）613.24万元，社会保障和就业支出 （208）188.35万元，卫生健康支出（210）72.69万元，住房保 障支出（221）64.89万元，灾害防治及应急管理支出（224） 2.39万元。 二、关于当洛乡部门2023年一般公共预算当年拨款情况说 明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 当洛乡部门2023年一般公共预算当年拨款939.17万元,比 1 2022年减少294.83万元，主要是人员变动较大，故人员经费减 少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出（201）613.24万元，占65.29%；一般公 共服务社会保障和就业支出（208）188.35万元，占20.05%；卫 生健康支出（210）72.69万元，占7.74%；住房保障支出（221） 64.89万元，占6.91%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 2 1、2010301 行政运行 2023年预算数为485.98万元，比 2022年增加60.17万元，增长14.13%。主要是工资上调。 2、2010302 一般行政管理事务 2023年预算数为8.76万元， 比2022年增加1.01万元，增长13.03%。主要是该类科目的项目 支出增加。 3、2010350 事业运行 2023年预算数为118.50万元，比 2022年增加21.33万元，增长23.95%。主要是工资上调。 4、2080208基层政权建设和社区治理，2023年预算数为 17.5万元，比2022年减少127.32，减少87.91%。 5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年 预算数为49.49万元，比2022年减少18.14万元，减少26.82%。 4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算 数为24.75万元，比2022年增加2.21万元，增加9.8%。 6、2080711就业见习补贴支出，2023年预算数为96.61万元， 比2022年增加85.21万元，增加747.46%。 7、2101102事业单位医疗支出，2023年预算数为7.43万元， 为2023年新增科目。 8、2101103公务员医疗补助支出，2023年预算数为31.34万 元，为2023年新增科目。 9、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出， 2023年预算数为33.92万元，比2022年减少9.03万元，减少 21.02%。 3 10、2210201住房公积金支出，2023年预算数为52.77万元， 比2022年增加9.82万元，增加22.86%。 11、2210203购房补贴支出，2023年预算数为12.12万元， 比2022年增加2.09万元，增加20.84%。 12、2240704自然灾害灾后重建补助支出，2023年预算数为 2.39万元，为上年结转结余数。 三、关于当洛乡部门2023年一般公共预算基本支出情况说 明 当洛乡部门2023年一般公共预算基本支出912.91万元，其 中： 人员经费832.97万元，主要包括：基本工资112.72万元、 津贴补贴273.02万元、奖金97.80万元、绩效工资40.01万元、 机关事业养老保险缴费49.49万元、职业年金24.75万元，职工 基本医疗保险缴费33.92万元、公务员医疗补助缴费38.77万元、 其他社会保险缴费0.98万元、住房公积金52.77万元、其他工资 福利支出96.61万元、退休费12.12万元。 公用经费79.93万元，主要包括：办公费7.06万元、印刷费 0.90万元，水费0.46万元、电费2.75万元、邮电费2.88万元、 取暖费5.10万元、差旅费3.32万元、维修（护）费2.66万元、 培训费0.51万元、公务接待费0.57万元、工会经费8.53万元、 福利费0.08万元、公用车运行维护费5.70万元、其他交通费用 19.14万元、其他商品和服务支出20.28万元。 四、关于当洛乡部门2023年“三公”经费预算情况说明 4 当洛乡部门2023年“三公”经费预算数为6.27万元，比 2022年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增 加0.00万元；公务用车购置及运行费5.7万元，减少0.3万元； 公务接待费0.57万元，增加0.08万元。2023年“三公”经费预 算比2022年减少主要是根据省州相关规定，厉行节约，压减相 关资金支出。 五、关于当洛乡部门2023年政府性基金预算支出情况的说 明 当洛乡部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 六、关于当洛乡部门2023年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，当洛乡部门所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款 941.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元；支出包括：一般 公共服务支出（201）613.24万元，社会保障和就业支出（208） 188.35万元，卫生健康支出（210）72.69万元，住房保障支出 （221）64.89万元，灾害防治及应急管理支出（224）2.39万元。 当洛乡部门2023年收支总预算941.56万元。 七、关于当洛乡部门2023年部门收入预算情况说明 当洛乡部门2023年收入预算941.56万元，其中：上年结转 2.39万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入939.17万元，占 99.75%。 5 八、关于当洛乡部门2023年部门支出预算情况说明（一） 当洛乡部门2023年支出预算941.56万元，其中：基本支出 912.91万元，占96.96%；项目支出28.65万元，占3.04%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023年当洛乡部门机关运行经费财政拨款预算79.93万元， 比2022年预算增加7.81万元，增加10.83%。主要是人员增加。 （二）政府采购安排情况。 6 2023年当洛乡人民政府无政府采购预算总额。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2022年12月底，当洛乡人民政府所属各预算单位共有车 辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2023年当洛乡人民政府部门专项均实行绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年拨款28.65万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目名称 单位：万元 预算资 绩效 金 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指 绩效指 绩效度 标性质 标值 量单位 村级工作经费 17.50 产出指标 时效指标 2022年全年 = 2022 年 三老人员补助 8.76 产出指标 数量指标 保障三老 ≥ 100 % ≥ 98 % ≥ 1 人数 人员补助 成功发放 2022年灾后重建资 2.39 产出指标 时效指标 金项目资金（第三 项目按计 划开工率 批）） 退休人员高原补贴 1.08 产出指标 数量指标 以及安家费 7 1人 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一 般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政 事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入 和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 8 弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中 发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 9 支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10