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附件 2: 葫芦岛市连山区科学技术协会 2021 年度部门决算 1 目 第一部分 录 葫芦岛市连山区科学技术协会概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 葫芦岛市连山区科学技术协会 2021 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 葫芦岛市连山区科学技术协会 2021 年度部门决 算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 葫芦岛市连山区科学技术协会概况 一、主要职责 （一）加强科普组织网络建设和科普队伍建设，发挥科普 主力军作用，普及科学知识、弘扬科学精神，传播科学思想和 科学方法，推广先进技术，提高全区人民科学文化素质，为社 会主义物质文明和精神文明建设服务。 （二）密切联系服务科技工作者，宣传党的路线方针政策， 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的 合法权益，建设科技工作者之家。 （三）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促 进学科发展，推进创新体系建设。 （四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨 询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强 企业自主创新能力做贡献。 （五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传 播科学思想和科学方法。组织开展各类科普活动，提高全民科 学素质。指导科普设施场所的规划、建设和科普工作队伍的建 设。 （六）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作 者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值 观。 （七）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、 地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进 党和政府决策的科学化、民主化。 3 （八）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐科技人才； 开展科技工作者的继续教育和培训工作。 （九）承担区委交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入葫芦岛市连山区科学技术协会 2021 年部门决算编制 范围的预算单位包括： 1.葫芦岛市连山区科学技术协会 …… 4 第二部分 葫芦岛市连山区科学技术协会 2021 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 88.39 万元，包括： 1.财政拨款收入 88.39 万元，占收入总计的 100%。其中： 公共预算财政拨款收入 88.39 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等 收入。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。 主要是 0 等。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。 与上年相比，今年收入减少 0 万元，降低 0%，主要原因： 因财政要求财务独立核算，本单位从区委办新分离出，故没有 数据。 （二）支出总计 88.39 万元，包括： 1.基本支出 48.06 万元，占支出总计的 54%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 5 工资福利支出 45.47 万元，对个人和家庭的补助支出 0.64 万 元，商品和服务支出 1.94 万元，……。 2.项目支出 40.33 万元，占支出总计的 46%。主要包括科 学技术普及、科普活动、其他科学技术管理事务支出、其他科 学技术普及支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业 务支出。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要 包括 0 等业务支出。 与上年相比，今年收入减少 0 万元，降低 0%，主要原因： 因财政要求财务独立核算，本单位从区委办新分离出，故没有 数据。 （三）年末结转和结余 0 万元。 主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余 增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：一是 0； 二是 0……。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 88.39 万元，其中： 基本支出 48.06 万元，项目支出 40.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0 万元，降低 0%，主要原因：与上年相比，今年收入减少 0 万元，降低 0%，主要原因：因财政要求财务独立核算，本单 位从区委办新分离出，故没有数据。与年初预算相比，2021 6 财政拨款支出完成年初预算的 116%，其中：基本支出完成年 初预算的 84%，项目完成年初预算的 213%。 （二）具体情况。 2021 年度财政拨款支出 88.39 万元，按支出功能分类科 目分，包括：科学技术支出 88.39 万元，占 100%；一般公共 服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%； 卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%； 农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资 源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元， 占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。 1.一般公共服务支出 0 万元，具体包括： （1）行政运行 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算 的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 （2）一般行政管理事务 0 万元，主要是 0 等支出，完成 年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要 是 0。 （3）预算改革业务 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初 预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 （4）财政国库业务 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初 预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 （5）信息化建设 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预 算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 （6）事业运行 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算 的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 7 （7）其他财政事务支出 0 万元，主要是 0 等支出，完成 年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要 是 0。 2.社会保障和就业支出 0 万元，具体包括： （1）归口管理的行政单位离退休 0 万元，主要是 0 等支 出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的 原因主要是 0。 （2）事业单位离退休 0 万元，主要是 0 等支出，完成年 初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算 数的原因主要是 0。 （4）死亡抚恤 0 万元，主要是死亡抚恤、伤残抚恤、义 务兵优待等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于） 年初预算数的原因主要是 0。 3.卫生健康支出 0 万元，包括： （1）行政单位医疗 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初 预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 （2）事业单位医疗 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初 预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 （3）优抚对象医疗 0 万元，主要是优抚对象医疗补助支 出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的 原因主要是 0。 4.农林水事务支出 0 万元，具体包括： 其他农业支出 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 8 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 5.金融支出 0 万元，具体包括： 其他金融支出 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 6.自然资源海洋气象等支出 0 万元，具体包括： 其他自然资源事务支出 0 万元，主要是 0 等支出，完成年 初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 7.住房保障支出 0 万元，具体包括： 住房公积金 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 0。 8.科学技术支出 88.39 万元，具体包括： （1）科学技术管理事务 5.93 万元，主要是其他科学技术 管理事务支出等支出. （2）科学技术普及 82.46 万元，主要是机构运行、科普 活动、其他科学技术普及支出等支出，完成年初预算的 108%， 决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加了科学技术普 及支出费用 20 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预 算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于 0 等，2021 年参 加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境） 9 费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等 原因。 2.公务接待费 0 万元，主要用于 0 等，2021 年国内公务 接待累计 0 批次，0 人，0 万元。2021 年公务接待费比上年减 少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。 公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等,当年购置公务用 车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等。截至年末使 用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.06 万元， 其中：人员经费 46.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 1.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 10 2021 年连山区科学技术协会机关运行经费支出 0 万元， 比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0。 （二）政府采购支出情况。 2021 年连山区科学技术协会政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，连山区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项 目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个，涉及 资金 48.06 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 97 分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算 精准度为达到 100％。下一步将采取以下措施加以改进：一是 增加预算人员配备，提高预算精准度;二是适时开展业务培训， 提高财务人员能力水平。 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外 的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 12 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解 释）…… 13 第四部分 葫芦岛市连山区科学技术协会 2021 年度部门决 算表 14 附件3 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：连山区科协 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 88.39 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 …… 20 八、其他收入 8 21 9 22 88.39 本年支出合计 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 结余分配 24 年初结转和结余 12 年末结转 25 总计 13 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 总计 决算数 23 26 88.39 88.39 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：连山区科协 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 3 合计 88.39 88.39 206 科学技术支出 88.39 88.39 20601 科学技术管理事 5.93 5.93 2060199 其他科学技术管 5.93 5.93 20607 科学技术普及 82.46 82.46 2060701 机构运行 62.46 62.46 20.00 20.00 2060799 其他科学技术普 上级补助 事业 收入 收入 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 4 经营 附属单位 其他收入 收入 上缴收入 5 6 7 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 连山区科协 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 88.39 48.06 40.33 48.06 40.33 功能分类科 目编码 科目名称 206 科学技术支出 88.39 20601 科学技术管理 5.93 5.93 2060199 其他科学技术 5.93 5.93 20607 科学技术普及 82.46 48.06 34.40 2060701 机构运行 62.46 48.06 14.40 其他科学技术 20.00 2060799 20.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：连山区科协 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 88.39 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 合计 政府性基金 国有资本经 一般公共预 预算财政拨 营预算财政 算财政拨款 款 拨款 2 3 88.39 88.39 88.39 88.39 88.39 88.39 4 5 22 本年收入合计 9 88.39 年初财政拨款结转和结余 10 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 88.39 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结余 24 总计 28 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 连山区科协 项 目 功能分类科目编 码 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 88.39 48.06 40.33 206 科学技术支出 88.39 48.06 40.33 20601 科学技术管理事务 5.93 5.93 2060199 其他科学技术管理事务 5.93 5.93 20607 科学技术普及 82.46 48.06 34.40 2060701 机构运行 62.46 48.06 14.40 其他科学技术普及支出 20.00 2060799 科目名称 本年支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 20.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 连山区科协 经济分 科目名称 类科目 编码 单位：万元 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 1.94 307 科目名称 301 工资福利支出 45.47 302 30101 基本工资 21.14 30201 办公费 1.5 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 12.92 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 1.25 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.53 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 2.15 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 1.23 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 3.96 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.3 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 0.64 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30211 商品和服务支出 经济分 类科目 编码 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312 30307 医疗费补助 委托业务费 31201 30308 助学金 30228 30309 奖励金 0.01 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 30399 0.63 30227 工会经费 0.44 31203 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 福利费 31204 费用补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 46.12 公用经费合计 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 决算数 1.94 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：连山区科协 项目 预算数 决算数 合计 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：连山区科协 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：万元 部门：连山区科协 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。