12-2022年度鄯善县科学技术协会单位预算公开-20221229190404221012.pdf

新疆维吾尔自治区鄯善县科学技术协会 2022 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 鄯善县科学技术协会单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年收支预算情况的 总体说明 二、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年收入预算情况说 明 三、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年支出预算情况说 明 四、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 - 2 - 六、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年项目支出情况说 明 八、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 鄯善县科学技术协会单位概况 一、主要职能 宣传党和政府的科技方针政策，促进科学技术与经济的结合， 开展科学论证，技术咨询服务，提出政策和科技建议，普及科学 知识，提高各民族科技文化素质，传播科学思想和科学方法办好 科技工作者之家，开展技术交流活动，表彰奖励优秀科技工作中， 依照科协章程对所属县级技术学会，研究会进行管理，对各乡镇 农村专业技术协会进行业务指导。 二、机构设置及人员情况 鄯善县科学技术协会单位无下属预算单位，下设 0 个处室， 分别是：无。 鄯善县科学技术协会单位编制数 5，实有人数 11 人，其中： 在职 5 人，增加 0 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2022 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 98.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 98.97 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 75.32 10.30 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 7.34 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 6.01 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 98.97 支 出 总 计 98.97 - 5 - 表2 单位收入总体情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 编码 总 计 一般 公共 预算 拨款 科学技术支出 75.32 75.32 科学技术管理事务 52.32 52.32 行政运行 52.32 52.32 科学技术普及 23.00 23.00 功能分类科目名称 类 款 项 206 206 01 206 01 206 07 206 07 01 机构运行 5.00 5.00 206 07 02 科普活动 5.00 5.00 206 07 04 学术交流活动 3.50 3.50 206 07 99 其他科学技术普及支出 9.50 9.50 社会保障和就业支出 10.30 10.30 行政事业单位养老支出 10.30 10.30 01 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2.28 2.28 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 8.02 8.02 卫生健康支出 7.34 7.34 行政事业单位医疗 7.34 7.34 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 5.71 5.71 210 11 03 公务员医疗补助 1.63 1.63 住房保障支出 6.01 6.01 住房改革支出 6.01 6.01 住房公积金 6.01 6.01 98.97 98.97 221 221 02 221 02 01 合计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 - 6 - 单位 其他 资金 收入 表3 单位支出总体情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 206 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 75.32 52.32 23.00 科学技术管理事务 52.32 52.32 行政运行 52.32 52.32 科学技术普及 23.00 23.00 206 01 206 01 206 07 206 07 01 机构运行 5.00 5.00 206 07 02 科普活动 5.00 5.00 206 07 04 学术交流活动 3.50 3.50 206 07 99 其他科学技术普及支出 9.50 9.50 社会保障和就业支出 10.30 10.30 行政事业单位养老支出 10.30 10.30 01 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2.28 2.28 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 8.02 8.02 卫生健康支出 7.34 7.34 行政事业单位医疗 7.34 7.34 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 5.71 5.71 210 11 03 公务员医疗补助 1.63 1.63 住房保障支出 6.01 6.01 住房改革支出 6.01 6.01 住房公积金 6.01 6.01 221 221 02 221 02 01 合计 98.97 75.97 23.00 - 7 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 财政拨款收入 项 目 合计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 财政拨款（补助） 98.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 98.97 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 75.32 75.32 207 文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 10.30 10.30 7.34 7.34 6.01 6.01 98.97 98.97 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 98.97 支 出 总 计 - 8 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 206 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 75.32 52.32 23.00 科学技术管理事务 52.32 52.32 行政运行 52.32 52.32 科学技术普及 23.00 23.00 206 01 206 01 206 07 206 07 01 机构运行 5.00 5.00 206 07 02 科普活动 5.00 5.00 206 07 04 学术交流活动 3.50 3.50 206 07 99 其他科学技术普及支出 9.50 9.50 社会保障和就业支出 10.30 10.30 行政事业单位养老支出 10.30 10.30 01 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2.28 2.28 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 8.02 8.02 卫生健康支出 7.34 7.34 行政事业单位医疗 7.34 7.34 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 5.71 5.71 210 11 03 公务员医疗补助 1.63 1.63 住房保障支出 6.01 6.01 住房改革支出 6.01 6.01 住房公积金 6.01 6.01 221 221 02 221 02 01 合计 98.97 75.97 23.00 - 9 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 71.19 71.19 公用经费 301 01 基本工资 26.82 26.82 301 02 津贴补贴 20.72 20.72 301 03 奖金 2.03 2.03 301 08 机关事业单位基本养老 保险缴费 8.02 8.02 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.71 5.71 301 11 公务员医疗补助缴费 1.63 1.63 301 12 其他社会保障缴费 0.25 0.25 301 13 住房公积金 6.01 6.01 商品和服务支出 2.50 2.50 302 302 01 办公费 0.30 0.30 302 05 水费 0.10 0.10 302 06 电费 0.15 0.15 302 07 邮电费 0.15 0.15 302 11 差旅费 0.10 0.10 302 13 维修（护）费 0.10 0.10 302 26 劳务费 0.10 0.10 302 31 公务用车运行维护费 1.50 1.50 对个人和家庭的补助 2.28 2.28 退休费 2.28 2.28 303 303 02 合计 75.97 73.47 2.50 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元 科目 类 款 项 科学 技术 支出 科学 技术 普及 206 206 07 206 07 01 机构 运行 206 07 02 科普 活动 206 07 04 学术 交流 活动 99 其他 科学 技术 普及 支出 206 07 项目名 称 科学技 术普及 综合业 务经费 科学技 术普及 综合业 务经费 科学技 术普及 综合业 务经费 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设） 商 品 和 服 务 支 出 23.0 0 6.5 0 4.0 0 3.0 0 9.50 23.0 0 6.5 0 4.0 0 3.0 0 9.50 5.00 2.00 5.00 1.00 3.50 3.50 项目 支出 合计 科学技 术普及 综合业 务经费 9.50 合计 23.0 0 工 资 福 利 支 出 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 科 目 编 码 对 企 业 补 助 其他 支出 3.00 4.00 4.00 6.5 0 资 本 性 支 出 对 社 会 保 障 基 金 补 助 4.0 0 5.50 3.0 0 9.50 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 1.50 公务用车购 置费 合计 1.50 公务用车运行 费 公务接待费 1.50 - 12 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，鄯善县科学技术协会单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 98.97 万元。 收入预算包括：一般公共预算 98.97 万元。 支出预算包括：科学技术支出 75.32 万元、社会保障和 就业支出 10.30 万元、卫生健康支出 7.34 万元、住房保障 支出 6.01 万元。 二、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年收入预算情 况说明 鄯善县科学技术协会单位收入预算 98.97 万元，其中： 一般公共预算 98.97 万元，占 100.00%，比上年预算减 少 0.86 万元，下降 0.86%，主要原因是根据规范津补贴文件 精神，减少部分津补贴预算，所以 2022 年较上年预算减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年支出预算情 况说明 鄯善县科学技术协会单位 2022 年支出预算 98.97 万元， 其中： 基本支出 75.97 万元，占 76.76%，比上年预算减少 0.86 - 24 - 万元，下降 1.12%，主要原因是根据规范津补贴文件精神， 减少部分津补贴预算，所以 2022 年较上年预算减少。 项目支出 23.00 万元，占 23.24%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2022 年项目预算与上年持平。 四、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 98.97 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 98.97 万元。 一般公共预算支出包括： 科学技术支出 75.32 万元， 主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就 业支出 10.30 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职 工养老保险;卫生健康支出 7.34 万元，主要用于缴纳职工医 疗保险;住房保障支出 6.01 万元，主要用于缴纳职工住房公 积金。 五、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算拨款合 计 98.97 万元，其中： 基本支出 75.97 万元，比上年预算数减少 0.86 万元， 下降 1.12%。主要原因是：根据规范津补贴文件精神，减少 部分津补贴预算，所以 2022 年较上年预算减少。 - 25 - 项目支出 23.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元， 下降 0.00%。主要原因是：2022 年项目预算与上年持平。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、科学技术支出（类）75.32 万元，占 76.10%。 2、社会保障和就业支出（类）10.30 万元，占 10.41%。 3、卫生健康支出（类）7.34 万元，占 7.42%。 4、住房保障支出（类）6.01 万元，占 6.07%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政 运行（项）：2022 年预算数为 52.32 万元，比上年预算数减 少 4.94 万元，下降 8.63%,主要原因是：2022 年退休人员款 项由主款变更为 2080501，所以预算较上年减少。 2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行 （项）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 100%,主要原因是：2022 年款项新增，所以预算 较上年增加 100%。 3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 100%,主要原因是：2022 年款项新增，所以预算 较上年增加 100%。 4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流 活动（项）：2022 年预算数为 3.50 万元，比上年预算数增 加 3.50 万元，增长 100%,主要原因是：2022 年款项新增， 所以预算较上年增加 100%。 - 26 - 5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学 技术普及支出（项）：2022 年预算数为 9.50 万元，比上年 预算数增加 9.50 万元，增长 100%,主要原因是：2022 年款 项新增，所以预算较上年增加 100%。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 2.28 万元， 比上年预算数增加 2.28 万元，增长 100%,主要原因是：2022 年退休款项变更，所以预算较上年增加 100%。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 8.02 万元，比上年预算数增加 0.70 万元，增长 9.56%,主要原因是：2021 年本单位人员工资增资，缴费基数 也增加，所以预算较上年增加。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2022 年预算数为 5.71 万元，比上年预算 数增加 0.49 万元，增长 9.39%,主要原因是：2021 年本单位 人员工资增资，缴费基数也增加，所以预算较上年增加。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.63 万元，比上年预 算数增加 0.09 万元，增长 5.84%,主要原因是：2021 年本单 位人员工资增资，缴费基数也增加，所以预算较上年增加。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 6.01 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，增长 9.47%,主要原因是：2021 年本单位人员工 - 27 - 资增资，缴费基数也增加，所以预算较上年增加。 六、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算基本支 出 75.97 万元， 其中： 1、人员经费 73.47 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费等。 2、公用经费 2.50 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运 行维护费等。 七、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 1.项目名称：科学技术普及综合业务经费 设立政策依据：鄯政财字【2022】30 号关于下达 2022 年部门预算文件的通知 预算安排规模：23.00 万元 项目承担单位：鄯善县科学技术协会 资金分配情况：设备购置 3 万元、业务费 20 万元 资金执行时间：2022I 年 1 月-12 月 八、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 鄯善县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算“三公” - 28 - 经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务 接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.05 万 元，下降 3.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：2022 年因公出国（境）费与上年 持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原 因是：2022 年公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年公务用 车运行费与上年持平；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩公务接待费 支出预算。 九、关于鄯善县科学技术协会单位 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 鄯善县科学技术协会单位 2022 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，鄯善县科学技术协会本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.50 万元， 比上年预算减少 0.32 万元，下降 11.35%。主要原因是 2022 年工会经费未列入，机关运行经费较上年减少。 （二）政府采购情况 2022 年，鄯善县科学技术协会单位政府采购预算 7.65 - 29 - 万元，其中：政府采购货物预算 5.8 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 1.85 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，鄯善县科学技术协会单位及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 22.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 1 辆，价值 8.28 万元。 3.办公家具价值 2.48 万元。 4.其他资产价值 26.12 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 23.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 鄯善县科学技术协会 项目资金 （万元） 年度资金总额： 项目名称 科学技术普及综合业务经费 23 其中：财政拨款 23 其他资金 0 2022 年内有效开展基层科普活动，发放宣传资料份数 3500 份，为鄯善县的经济发展和社会稳定做出积 极贡献，促进科学技术与经济的结合，，提高各民族的科技文化素质，传播科学思想和科学方法，推广 项目总体目 先进技术，开展科学论证，技术咨询服务，提出政策和科技建议，促进科学技术成果转化；表彰奖励优 标 秀科技工作者，举荐人才，开继续教育和技术培训工作；开展科技文明示范乡镇活动，促进科普文明建 设，通过进行有效的技术宣传与知识宣讲，促进鄯善县科技与经济的结合，为构建新时代民众的智慧生 活建设添砖加瓦。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 发放宣传资料份数 质量指标 保障科普活动持续发展各项工作完成率 100% 时效指标 资金拨付及时率 100% 成本指标 项目预算控制数 ≦230000.0 元 社会效益指标 科普活动持续健康发展 ≧3500.0 份 产出指标 有效提升 效益指标 可持续影响 满意度指标 满意度指标 为鄯善县的经济发展和社会稳定做出积极贡献 社会公众满意度 有效提升 ≧90.0% 31 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指县本级部门（单位）用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 32 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 鄯善县科学技术协会 2022 年 02 月 16 日 33