2019年部门整体支出绩效目标申报表x.xls

部门整体支出绩效目标申报表 （2019年度） 填报单位（盖章）：湘潭市财政局 单位名称 湘潭市财政局 通讯地址 湘潭市大湖北路98号 单位预算绩 效管理联系 人 陈英虎 联系电话 13307325889 209 实有人数 180 人员编制 数 部门 基本 信息 1、贯彻执行国家财税方针政策，指导全市财政工作；参与拟订各项宏观经 济政策。2、拟订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制 度。3、编制年度市本级预算草案并组织预算执行；编制市本级财政总决算 ；汇编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算。4、管理财政性资金；审 核申报非税收入项目，承担彩票监管工作。5、管理财政行政政法、教科文 支出，拟订和执行政府采购政策，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出 单位职能 政策，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。6、财政经济 发展支出，负责财政性资金投资项目工程预（结）、决算审查，执行《企业 财务通则》，负责财政支农、农业财政管理和农业综合开发。7、财政社会 保障支出，拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。8、监督执行会计规 章制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分 行业的会计制度，指导和管理社会审计。9、指导、监督、检查财政支出绩 效评价，对市级财政支出重大项目组织评价等。 单位年度收入预算（万元） 收入合计 公共财政拨款 4238.25 政府性基金拨款 非税收入拨 款 其他拨款 4238.25 单位年度支出预算（万元） 支出合计 基本支出 项目支出 4238.25 2547.29 1690.96 其中 三公经费预算（万元） 合计 公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 公务接 待费 196 20 0 176 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 部门 目标1：完成2019年市本级财政收支预算。 整体 目标2：财政预算绩效评价工作。 支出 绩效 目标3：财政投资评审工作。 目标 目标4：财政信息化建设与维护。 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 部门 目标1：完成2019年市本级财政收支预算。 整体 目标2：财政预算绩效评价工作。 支出 绩效 目标3：财政投资评审工作。 目标 目标4：财政信息化建设与维护。 目标5：财政监督。 其 中 一级 指标 产出指标 二级指标 数量指标 目 标 1 效益指标 指标内容 指标值 财政收入完成率 100% 公共财政支出完成率 100% 预算收支均衡率 100% 财政总收入增长率 6% 税收收入占比 80% 部门整体支出绩效自评全覆盖 100% 专项支出绩效自评全覆盖 100% 部门整体支出绩效目标管理全覆 盖 100% 专项支出绩效目标管理全覆盖 100% 绩效报告公开率 100% 经济效益 数量指标 目 产出指标 标 2 效益指标 质量指标 社会效益 全年测算评审项目 数量指标 全年完成审减金额 产出指标 误差率 质量指标 审减率 目 标 3 成本指标 全年自主评审工作经费 经济效益 节约财政资金 社会效益 财政资金合理使用，财政资源高 效配置 效益指标 300个 1.5亿 ≦5% ≧10% 120万 1.5亿 90% 数量指标 部门预算管理、预算指标管理、 国库支付、公务卡、总会计、非 税、工资统发、大平台、桌面安 全、360杀毒软件等系统维护 市本级国库支付电子化改革完成 率 目 产出指标 标 4 质量指标 100% 100% 备注 目 产出指标 标 4 质量指标 系统建设项目纳入政府采购率 100% 系统建设项目合格率 100% 超年限硬件设备更换率 100% 成本指标 大平台系统维护和升级成本 效益指标 经济效益 380万以上 财政资金拨付速度提高率 50%以上 实行监督检查 产出指标 数量指标 100% 对重大民生资金的监督 100% 对单位会计信息质量检查 目 标 5 时效指标 6家 落实群众来信来访案件 100% 对违法违规行为依法处理处罚 效益指标 100% 社会效益 案件核实与答复率 100% 财政部门归口科室 审核意见 年 单位负责人：朱红兵 填报人：马历险 （盖章） 月 日 填报时间：2018年12月18日