2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局预算公开.pdf
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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2022 年 部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年收入预算情 况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年支出预算情 况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 2 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年项目支出情 况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门概况 一、主要职能 （1）贯彻落实国家，自治区园林绿化发展战略，产业政策和改革措施。研 究制定园林城市中长远规划和创建计划，制定城市园林绿化年度工作计划和三 年发展计划，并按人民政府批准的计划组织实施； （2）负责对城市规划区的公共绿地，道路绿地，防护绿地，单位附属绿地， 居住区绿地，风景林地，生产绿地的绿化建设和绿化管理； （3）组织宣传《城市绿化条例》和《自治区公民义务植树条例》； （4）负责城市公园，“三圃”的发展建设及管理； （5）承担市绿化委员会办公室的职能，负责组织制定城市全民义务植树年 度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导，协调，监督，检查和总结，评 比，表彰，收缴义务植树绿化费； （6）监督指导市区单位庭院绿化，美化建设及达标活动，审查评定庭院绿 化合格单位及花园式单位评选活动； （7）负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理，参 与审核城市规划区的新建，改建，扩建项目中的绿地指标； （8）负责园林绿化行政法规执法监督，园林行政复议和诉讼工作，依法审 批树木砍伐，临时占用城市绿地及城乡古树名木保护工作； （9）负责城市规划区园林绿化规划设计，建设的管理； （10）负责绿化科研攻关和园林科技推广应用工作；负责城市所需珍稀花 卉苗木引种和培育工作；负责市区绿化病虫害防治工作； （11）完成地市绿委会及上级部门交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 4 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门无下属预算单位，下设 5 个 处室，分别是：办公室、项目办、财务室、人事办、监察队。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门编制数 18，实有人数 102 人， 其中：在职 53 人，增加 0 人；退休 49 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 5 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 56359.46 201 一般公共服务支出 一般公共预算 53240.05 202 外交支出 政府性基金预算 3119.41 203 国防支出 国有资本经营预算 预算数 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 109.43 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 52.16 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 56138.15 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 59.73 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 56359.46 支 出 总 计 6 56359.46 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 财政 功能分类科目名 称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 社会保障和就业 208 支出 208 05 208 05 行政事业单位养 老支出 02 事业单位离退休 109.43 109.43 109.43 109.43 34.01 34.01 75.42 75.42 52.16 52.16 52.16 52.16 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 210 11 210 11 02 事业单位医疗 50.15 50.15 210 11 03 公务员医疗补助 2.01 2.01 56138.15 53018.73 117.70 117.70 117.70 117.70 38751.03 38751.03 38751.03 38751.03 疗 212 城乡社区支出 212 01 212 01 212 05 212 05 212 13 212 13 212 99 212 99 城乡社区管理事 务 01 城乡社区环境卫 生 01 02 221 02 城乡社区环境卫 生 城市基础设施配 套费安排的支出 02 城市环境卫生 其他城乡社区支 99 01 3119.41 3119.41 3119.41 3119.41 14150.00 14150.00 14150.00 14150.00 住房保障支出 59.73 59.73 住房改革支出 59.73 59.73 住房公积金 59.73 59.73 合计 56359.46 53240.05 出 221 221 行政运行 其他城乡社区支 出 3119.41 7 3119.41 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 208 合计 科目名称 基本支出 社会保障和就业支出 109.43 109.43 行政事业单位养老支出 109.43 109.43 208 05 208 05 02 事业单位离退休 34.01 34.01 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.42 75.42 卫生健康支出 52.16 52.16 行政事业单位医疗 52.16 52.16 210 项目支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 50.15 50.15 210 11 03 公务员医疗补助 2.01 2.01 56138.15 676.73 城乡社区管理事务 117.70 117.70 行政运行 117.70 117.70 城乡社区环境卫生 38751.03 559.03 38192.00 城乡社区环境卫生 38751.03 559.03 38192.00 城市基础设施配套费安排的支出 3119.41 3119.41 城市环境卫生 3119.41 3119.41 其他城乡社区支出 14150.00 14150.00 其他城乡社区支出 14150.00 14150.00 212 城乡社区支出 212 01 212 01 212 05 212 05 212 13 212 13 212 99 212 99 01 01 02 99 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 59.73 59.73 住房改革支出 59.73 59.73 住房公积金 59.73 59.73 56359.46 898.05 合计 8 55461.41 55461.41 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 56359.46 201 一般公共服务支出 一般公共预算 53240.05 202 外交支出 政府性基金预算 3119.41 203 国防支出 国有资本经营预算 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 109.43 109.43 52.16 52.16 56138.15 53018.73 59.73 59.73 56359.46 53240.05 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 3119.41 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 56359.46 支 出 总 计 9 3119.41 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 社会保障和就业支出 109.43 109.43 行政事业单位养老支出 109.43 109.43 事业单位离退休 34.01 34.01 75.42 75.42 卫生健康支出 52.16 52.16 行政事业单位医疗 52.16 52.16 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 50.15 50.15 210 11 03 公务员医疗补助 2.01 2.01 53018.73 676.73 城乡社区管理事务 117.70 117.70 行政运行 117.70 117.70 城乡社区环境卫生 38751.03 559.03 38192.00 城乡社区环境卫生 38751.03 559.03 38192.00 其他城乡社区支出 14150.00 14150.00 其他城乡社区支出 14150.00 14150.00 212 城乡社区支出 212 01 212 01 212 05 212 05 212 99 212 99 01 01 99 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 59.73 59.73 住房改革支出 59.73 59.73 住房公积金 59.73 59.73 53240.05 898.05 合计 10 52342.00 52342.00 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 829.78 829.78 301 01 基本工资 211.90 211.90 301 02 津贴补贴 198.59 198.59 301 03 奖金 68.08 68.08 301 07 绩效工资 114.30 114.30 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 75.42 75.42 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 50.15 50.15 301 11 公务员医疗补助缴费 2.01 2.01 301 12 其他社会保障缴费 5.10 5.10 301 13 住房公积金 59.73 59.73 301 99 其他工资福利支出 44.51 44.51 商品和服务支出 13.24 13.24 302 302 01 办公费 8.10 8.10 302 31 公务用车运行维护费 5.14 5.14 对个人和家庭的补助 55.03 55.03 303 303 02 退休费 27.11 27.11 303 05 生活补助 11.02 11.02 303 09 奖励金 1.58 1.58 303 99 其他对个人和家庭的补助 15.32 15.32 898.05 884.81 合计 11 13.24 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 城乡 212 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 资本 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 52342 8148. 44194 .00 00 .00 社区 38192 8148. 30044 环境 .00 00 .00 社区 支出 城乡 212 05 卫生 城乡 212 05 01 社区 环境 卫生 212 05 01 05 01 年化 解债 务项 2298. 2298. 05 05 目 城乡 2022 社区 年清 3022. 3022. 环境 欠项 66 66 卫生 目 城乡 212 2022 社区 环境 卫生 绿化 养护 费 8148. 8148. 00 00 喀什 212 05 01 城乡 市城 社区 市精 24723 24723 环境 细化 .28 .28 卫生 管理 城乡 14150 14150 社区 .00 .00 291.4 291.4 4 4 项目 其他 212 99 支出 212 99 99 其他 精细 城乡 化管 社区 理项 12 对企 设） 对社 助 其他 支出 212 99 99 支出 目 其他 精细 城乡 化管 5066. 5066. 社区 理项 06 06 支出 目 2022 年喀 212 99 99 其他 什市 城乡 城市 8792. 8792. 社区 精细 50 50 支出 化管 理项 目 合计 52342 8148. 44194 .00 00 .00 13 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 5.14 单位：万元 公务用车购置 合计 费 5.14 14 公务接待费 公务用车运行费 5.14 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 212 212 13 212 13 政府性基金预算支出 02 合计 基本支出 项目支出 城乡社区支出 3119.41 3119.41 城市基础设施配套费安排的支出 3119.41 3119.41 城市环境卫生 3119.41 3119.41 合计 3119.41 3119.41 15 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 56359.46 万元。 收入预算包括：一般公共预算 53240.05 万元、政府性基金预算 3119.41 万 元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 109.43 万元、卫生健康支出 52.16 万 元、城乡社区支出 56138.15 万元、住房保障支出 59.73 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年收入预算情 况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门收入预算 56359.46 万元，其 中： 一般公共预算 53240.05 万元，占 94.47%，比上年预算增加 41775.67 万元， 增长 364.40%，主要原因是：新增绿化养护费项目、喀什市城市精细化管理项目、 洒水车采购、2022 年化解债务项目等项目。 政府性基金预算 3119.41 万元，占 5.53%，比上年预算增加 3119.41 万元， 增长 100.00%，主要原因是：新增多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年支出预算情 况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年支出预算 56359.46 万元，其中： 基本支出 898.05 万元，占 1.59%，比上年预算增加 88.17 万元，增长 10.89%， 16 主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。 项目支出 55461.41 万元，占 98.41%，比上年预算增加 44806.91 万元，增 长 420.54%，主要原因是:新增绿化养护费项目、喀什市城市精细化管理项目、 洒水车采购、2022 年化解债务项目等项目，多功能洒水车采购项目和 2022 年清 欠项目。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 56359.46 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 53240.05 万元、政府性基金预算拨款 3119.41 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.43 万元，主要用于：缴 纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 52.16 万元，主要用于： 缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 53018.73 万元，主要用于： 城乡社区管理事务；住房保障支出 59.73 万元，主要用于：缴纳住房公积金。 政府性基金预算拨款 3119.41 万元，主要用于：多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2022 年一般公共预算拨款合计 53240.05 万元，其中： 基本支出 898.05 万元，比上年预算数增加 88.17 万元，增长 10.89%。主要 原因是：工资标准提高。 项目支出 52342.00 万元，比上年预算数增加 41687.50 万元，增长 391.27%。 17 主要原因是：新增绿化养护费项目、喀什市城市精细化管理项目、洒水车采购、 2022 年化解债务项目等项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）109.43 万元，占 0.21%。 2.卫生健康支出（类）52.16 万元，占 0.10%。 3.城乡社区支出（类）53018.73 万元，占 99.58%。 4.住房保障支出（类）59.73 万元，占 0.11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退 休（项） 2022 年预算数为 34.01 万元，比上年预算增加 34.01 万元， 增长 100.00%。 主要原因是：上年度离退休人员经费使用事业运行科目，本年调整至事业单位 离退休科目。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 75.42 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 13.26%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费 基数增加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 50.15 万元，比上年预算增加 50.15 万元，增长 100.00%。主要原因 是：上年度在职人员基本医疗保险使用事业运行科目，本年调整至事业单位医 疗科目。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 2.01 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 100.00%。主要原因是： 上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补 助科目。 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预 18 算数为 117.70 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 2.31%。主要原因是：公 用经费减少，同时调出公务员医疗补助及事业单位医疗至固定科目。 6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2022 年预算数为 38751.03 万元， 比上年预算增加 27529.98 万元， 增长 245.34%。 主要原因是：新增绿化养护费项目、洒水车采购、2022 年化解债务项目。 7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 2022 年预算数为 14150.00 万元， 比上年预算增加 14150.00 万元， 增长 100.00%。 主要原因是：新增城市精细化管理项目。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 数为 59.73 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 6.19%。主要原因是：在职 人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预算基本支 出 898.05 万元，其中： 人员经费 884.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 13.24 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 （一）项目名称：2022 年喀什市城市精细化管理项目 设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建 19 国家园林城市”的要求 预算安排规模：8792.50 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 资金分配情况：8792.50 万元用于养护绿化面积、苗木补栽。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 （二）项目名称：2022 年清欠项目 设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建 国家园林城市”的要求 预算安排规模：3022.66 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 资金分配情况：3022.66 万元用于清欠项目。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 （三）项目名称：喀什市城市精细化管理项目 设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建 国家园林城市”的要求 预算安排规模：24723.28 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 资金分配情况：24723.28 万元用于城市绿化、养护绿化、苗木补栽。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 （四）项目名称：绿化养护费 设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建 国家园林城市”的要求 预算安排规模：8148.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 资金分配情况：8148 万元用于绿化养护。 20 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 （五）项目名称：2022 年化解债务项目 设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建 国家园林城市”的要求 预算安排规模：2298.05 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 资金分配情况：37.11 万元用于化解景观设计项目、2260.94 万元化解施工 类项目。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 （六）项目名称：精细化管理项目 设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建 国家园林城市”的要求 预算安排规模：5066.06 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 资金分配情况：计划实施苗木采购补栽苗木 9000 棵，项目资金主要用于绿 化养护费用 1926 万元，城市园林绿化费用 3140.06 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 （七）项目名称：精细化管理项目 设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建 国家园林城市”的要求 预算安排规模：291.44 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 资金分配情况：291.44 万元用于完成 44.4 万平方米的绿化养护任务、新增 绿化面积、采购春秋季苗木。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 21 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预算 “三公” 经费数为 5.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.14 万元，公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.28 万元，下降 5.08%，其 中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因 公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.28 万元，下降 5.08%，主 要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2022 年政府性基金支出预算支出 3119.41 万元。与上年相比增长 3119.41 万元，增长 100.00%。主要原因是：新 增多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。其中： 1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫 生（项）2022 年预算数为 3119.41 万元，比上年预算数增加 3119.41 万元，增 长 100%，主要是用于：多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.24 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 4.16%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。 22 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门政府采购预算 7.93 万元，其中：政府采购货物预算 5.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政 府采购服务预算 2.40 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.93 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.93 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 785.90 平方米，价值 6.74 万元。 2.车辆 11 辆，价值 70.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.35 万 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 57.62 万元。 3.办公家具价值 1.70 万元。 4.其他资产价值 0.00 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个， 涉及预算金额 55461.41 万元。具体情况见下表： 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 项目名称 喀什市城市精细化管理项 目 项目资金 （万元） 年度资金总 额： 24723.29 其他资金 项目总体目 标 本项目为满足市委市政府精细化管理要求，2022 年财政拨款 24723.29 万元，计划用于城市 绿化项目，计划养护现有绿化面积 44.40 万平方米，新增绿化面积 700 万平方米，完成苗木 补栽 9000 颗。通过实施本项目，提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建国 家园林城市”的要求。 一级指标 绿化养护面积 =44.4 万平方米 新增绿化面积 =700 万平方米 苗木补栽数量 =9000 棵 绿化养护项目验收合格率 =100% 新增绿化项目验收合格率 =100% 工作任务完成率 =100% 资金使用合规率 =100% 经费支付及时率 =100% 经费保障月份 =12 个月 绿化养护费用 ≤9500 万元 城市园林绿化费用 ≤15223.28 万元 绿化养护水平提升程度 好 生态效益指 标 宜居环境改善程度 好 城市气候改善程度 好 满意度指标 辖区居民满意度 ≥95% 质量指标 成本指标 满意度指标 0.00 指标值（包含数字及文字描 述） 时效指标 效益指标 其中：财政 拨款 三级指标 二级指标 数量指标 产出指标 24723.29 社会效益指 标 24 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 项目名称 项目资金（万 元） 年度资金总 额： 8148.00 项目总体目 标 本项目为满足市委市政府精细化管理要求，本年度计划对 582 万平方米的绿化进行养护， 按照每平方米不超过 14 元的标准实施。通过实施本项目，提升城市形象，改善宜居环境， 落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求。 一级指标 0.00 其他资金 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 养护绿化面积 =582 万平方米 资金使用合规率 =100% 工作任务完成率 =100% 项目验收合格率 =100% 经费支付及时率 =100% 经费保障月份 =12 个月 成本指标 绿化养护标准 ≤14 元/平方米 社会效益指 标 绿化养护水平提升程度 好 生态效益指 标 宜居环境改善程度 好 城市气候改善程度 好 满意度指标 辖区居民满意度 ≥95% 产出指标 时效指标 满意度指标 其中：财政拨 款 二级指标 质量指标 效益指标 8148.00 绿化养护费项目 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 项目名称 项目资金（万 元） 年度资金总 额： 项目总体目 标 本项目资金用于洒水车采购费用，计划采购洒水车 3 辆，采购单位为 27.5 万元/辆以内。通 过实施本项目有效提升我单位绿化管理保障水平，确保购置洒水车全部投入使用，改善城 市绿化环境，打造大美喀什。 一级指标 0.00 其他资金 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 购置洒水车数量 =3 辆 政府采购率 =100% 设备验收合格率 =100% 设备质量合格率 =100% 采购款按合同约定支付率 =100% 设备采购完成时间 2022 年 4 月前 成本指标 单位采购成本 ≤27.5 万元/辆 经济效益指 标 设备利用率 =100% 社会效益指 标 城市绿化管理保障能力提升程度 好 可持续影响 指标 设备预计可使用年限 ≥8 年 满意度指标 使用人员满意度 ≥95% 产出指标 时效指标 满意度指标 82.50 二级指标 质量指标 效益指标 82.50 其中：财政拨 款 多功能洒水车采购项目 26 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 项目名称 2022 年精细化管理项目 项目资金（万 元） 年度资金总 额： 5066.06 其他资金 项目总体目 标 本项目计划完成 44.4 万平方米绿化养护面积，计划于 2022 年 3 月、10 月开始实施苗木采 购补栽苗木 9000 棵，项目资金主要用于绿化养护费用 1926 万元，城市园林绿化费用 3140.06 万元。通过实施本项目有效提升城市绿化养护水平，改善人居环境及城市气候。 预算单位 一级指标 绿化养护面积 =44.40 万平方米 新增绿化面积 =700 万平方米 苗木采购及补栽数量 =9000 棵 绿化养护项目验收合格率 =100% 新增绿化项目验收合格率 =100% 苗木质量合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 经费支付及时率 =100% 经费保障月份 =12 个月 绿化养护支出 <=1926 万元 城市园林绿化支出 <=3140.06 万元 绿化养护水平提升程度 好 生态效益指 标 宜居环境改善程度 好 城市气候改善程度 好 满意度指标 辖区居民满意度 >=95% 质量指标 成本指标 满意度指标 0.00 指标值（包含数字及文字描 述） 时效指标 效益指标 其中：财政拨 款 三级指标 二级指标 数量指标 产出指标 5066.06 社会效益指 标 27 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 项目名称 项目资金（万 元） 年度资金总 额： 291.44 项目总体目 标 本项目计划完成 44.4 万平方米的绿化养护任务，计划新增绿化面积 700 万平方米，计划采 购春秋季苗木 9000 棵。通过实施本项目有效提升城市绿化养护水平，改善人居环境及城市 气候。 一级指标 绿化养护面积 =44.4 万平方米 新增绿化面积 =700 万平方米 苗木采购及补栽数量 =9000 棵 绿化养护项目验收合格率 =100% 新增绿化项目验收合格率 =100% 苗木质量合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 经费支付及时率 =100% 经费保障月份 =12 个月 绿化养护支出 <=85 万元 城市园林绿化支出 <=206.44 万元 绿化养护水平提升程度 好 生态效益指 标 宜居环境改善程度 好 城市气候改善程度 好 满意度指标 辖区居民满意度 >=95% 质量指标 成本指标 满意度指标 0.00 其他资金 指标值（包含数字及文字描 述） 时效指标 效益指标 其中：财政拨 款 三级指标 二级指标 数量指标 产出指标 291.44 精细化管理项目 社会效益指 标 28 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 项目名称 2022 年喀什市城市精细化 管理项目 项目资金（万 元） 年度资金总 额： 8792.50 其他资金 项目总体目 标 本项目为满足市委市政府精细化管理要求，2022 年预算安排 8792.5 万元，计划养护现有绿 化面积 15.2 万平方米，新增绿化面积 230 万平方米，完成苗木补栽 2000 棵。通过实施本项 目，提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求。 预算单位 一级指标 0.00 指标值（包含数字及文字描 述） 养护绿化面积 =15.2 万平方米 新增绿化面积 =230 万平方米 购置树苗数量 =2000 棵 养护任务验收合格率 =100% 新增任务验收合格率 =100% 树苗验收合格率 =100% 项目资金支付率 =100% 资金支付及时性 =100% 养护及新增任务完成时间 2022 年 11 月前 树苗采购完成时间 =2022 年 10 月前 绿化养护支出 <=3852.5 万元 绿化新增支出 <=3400 万元 树苗购置支出 <=1540 万元 树苗利用率 =100% 绿化养护水平提升程度 好 宜居环境改善程度 好 生态效益指 标 城市气候改善程度 好 满意度指标 受益辖区居民满意度 >=95% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 满意度指标 其中：财政拨 款 三级指标 二级指标 数量指标 效益指标 8792.50 社会效益指 标 29 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 2022 年清欠项目 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 项目名称 项目资金（万 元） 年度资金总 额： 6059.57 项目总体目 标 本项目计划偿还以前年度欠款总额 6059.57 万元，涉及项目数量 18 个，其中道路节点绿化 建设类项目 7 个，绿化景观提升类项目 4 个，其他绿化项目 4 个，以前年度清欠项目 3 个。 通过本项目的实施，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解乡政府资金不足的现状，有效 规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指 标 6059.57 其中：财政拨 款 0.00 其他资金 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 拟偿还欠款项目结项率 =100% 拟偿还道路节点绿化建设类项目数量 =7 个 拟偿还绿化景观提升类项目道数量 =4 个 拟偿还其他绿化项目数量 =4 个 拟偿以前年度清欠项目数量 =3 个 债务纠纷发案率 =0% 资金使用合规率 =100% 欠款偿还及时性 =100% 项目完成时间 2022 年 10 月前 偿还道路绿化建设类项目欠款金额 ≤220.1 万元 偿还绿化景观提升类项目欠款金额 ≤2697.34 万元 偿还其他绿化项目工程欠款金额 ≤119.47 万元 偿还以前年度清欠项目欠款金额 ≤3022.66 万元 债务风险控制率 =100% 社会效益指 标 政府公信力提升程度 好 政府债务管理水平改善程度 好 满意度指标 受益对象满意度 ≥95% 30 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 项目名称 2022 年化解债务项目 项目资金（万 元） 年度资金总 额： 2298.05 其他资金 项目总体目 标 本项目资金计划用于化解我单位 27 个项目债务，其中：计划化解景观设计项目 1 个，支付 资金 37.11 万元；化解施工类项目 26 个，支付资金 2260.94 万元。通过实施本项目贯彻落 实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制 政府债务风险，不断提升政府公信力。 预算单位 一级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 拟偿还欠款项目结项率 =100% 拟化解景观设计项目数量 =1 个 拟化解施工类项目数量 =26 个 资金使用合规率 =100% 债务纠纷发案率 =0% 欠款偿还及时性 =100% 项目完成时间 2022 年 10 月前 化解景观设计项目债务金额 <=37.11 万元 化解施工类项目债务金额 <=2260.94 万元 债务风险控制率 =100% 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 0.00 三级指标 二级指标 数量指标 产出指标 其中：财政拨 款 2298.05 经济效益指 标 社会效益指 标 政府公信力提升程度 好 政府债务管理水平改善程度 好 满意度指标 受益企业满意度 >=95% （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 31 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的 行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2022 年 02 月 25 日 32