定州市残联2021年度部门决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：762 单位名称：定州市残疾人联合会 二〇二二年九月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权 益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽 的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会 主义现代化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人 事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊 重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、 专项扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障 碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策， 创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。 5协助 市委市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、 规划和计划，对有关业务领域进行指导管理。 6、承担市残疾人 工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工 作。 7、协助各乡镇（办）指导残疾人工作。8、组织管理各类 残疾人社会团体组织。9、开展残疾人事业的国际交流与合作。10、 承担市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 2 单位名称 定州市残疾人联合会 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：定州市残疾人联合会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 781.08 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 327.34 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 728.17 9 九、卫生健康支出 40 2.17 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 1108.42 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 113.76 年末结转和结余 60 30 总计 31 1222.18 91.42 3.61 396.82 1222.18 61 总计 62 1222.18 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：定州市残疾人联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 入合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 3 合计 1108.42 1108.42 201 一般公共服务支出 90.75 90.75 20129 群众团体事务 90.75 90.75 2012901 行政运行 90.75 90.75 684.55 684.55 5.97 5.97 5.97 5.97 678.58 678.58 218.18 218.18 98.88 98.88 2.00 2.00 359.52 359.52 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 20811 残疾人事业 2081104 2081105 2081106 2081199 残疾人康复 残疾人就业和扶 贫 残疾人体育 其他残疾人事业 支出 210 卫生健康支出 2.17 2.17 21011 行政事业单位医疗 2.17 2.17 2101101 行政单位医疗 2.17 2.17 221 住房保障支出 3.61 3.61 22102 住房改革支出 3.61 3.61 2210201 住房公积金 3.61 3.61 327.34 327.34 327.34 327.34 327.34 327.34 229 22960 2296006 其他支出 彩票公益金安排的 支出 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：定州市残疾人联合会 项目 功能分类 科目编码 201 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 2 3 合计 1222.18 103.16 1119.02 91.42 91.42 一般公共服务支 出 20129 群众团体事务 91.42 91.42 2012901 行政运行 91.42 91.42 728.17 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 208 20805 项目支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 4 722.20 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 20811 残疾人事业 2081104 2081105 残疾人康复 残疾人就业和 扶贫 2081106 2081199 210 21011 残疾人体育 其他残疾人事 业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 722.20 722.20 237.70 237.70 122.98 122.98 2.00 2.00 359.52 359.52 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 221 住房保障支出 3.61 3.61 22102 住房改革支出 3.61 3.61 2210201 住房公积金 3.61 3.61 229 22960 其他支出 彩票公益金安排 的支出 396.82 396.82 396.82 396.82 396.82 396.82 用于残疾人事业 2296006 的彩票公益金支 出 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：定州市残疾人联合会 金额单位：万元 支 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 781.08 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 327.34 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 一般 政府性 国有资 公共 基金预 本经营 预算 算财政 预算财 财政 拨款 政拨款 拨款 3 4 5 91.42 91.42 728.17 728.17 2.17 2.17 3.61 3.61 396.82 396.82 396.82 本年收入合计 27 1108.42 本年支出合计 59 1222.18 825.36 年初财政拨款结转和结余 28 113.76 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 44.28 61 政府性基金预算财政拨款 30 69.48 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 63 1222.18 总计 64 1222.18 825.36 396.82 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：定州市残疾人联合会 项目 功能分类科 目编码 201 20129 2012901 208 20805 2080505 20811 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支 出 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 1 2 3 残疾人事业 825.36 103.16 91.42 91.42 91.42 91.42 91.42 91.42 728.17 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 722.20 722.20 722.20 722.20 2081104 残疾人康复 237.70 237.70 2081105 残疾人就业和 扶贫 122.98 122.98 2081106 残疾人体育 2.00 2.00 2081199 其他残疾人事 业支出 359.52 359.52 210 卫生健康支出 2.17 2.17 21011 行政事业单位医 疗 2.17 2.17 2101101 行政单位医疗 2.17 2.17 221 住房保障支出 3.61 3.61 22102 住房改革支出 3.61 3.61 2210201 住房公积金 3.61 3.61 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 定州市残疾人联合会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 编码 科目名称 58.63 302 商品和服务支出 24.87 30201 办公费 12.44 30202 印刷费 2.36 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 9.87 307 1.00 30701 30702 310 31001 0.70 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 5.97 30206 电费 0.47 31003 专用设备购置 7.04 30207 邮电费 0.40 31005 基础设施建设 2.17 30208 取暖费 1.14 31006 大型修缮 30209 物业管理费 0.19 30211 31007 差旅费 因公出国（境） 3.61 30212 费用 30213 维修（护）费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 34.66 30215 31009 31010 31011 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 0.58 39907 福利费 0.57 39908 30216 3.30 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 31.36 30240 30299 93.29 0.86 31008 租赁费 30309 人员经费合计 决算数 0.44 39999 决算数 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 3.72 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9.87 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：定州市残疾人联合会 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 2.50 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 0 1.70 0 1.70 0.80 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 0.44 0 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 0.44 0 0.44 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 定州市残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 小计 69.48 2 327.34 3 396.82 年末结 转和结 基本支 项目支出 余 出 4 5 396.82 229 其他支出 69.48 327.34 396.82 396.82 22960 彩票公益金安排的支出 69.48 327.34 396.82 396.82 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 69.48 327.34 396.82 396.82 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 定州市残疾人联合会 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1222.18 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 77.92 万元，增长 6%， 主要原因是上级转移支付收支增加。 1240 1222.18 1220 1200 1180 1160 收支总计 1144.26 1140 1120 1100 2020年 2021年 2020-2021年收支总计对比情况(图1) 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 1108.42 万元，其中：财政拨款 收入 1108.42 万元，占 100%。 财政拨款收入 100% 图 2:收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 1222.18 万元，其中：基本支出 103.16 万元，占 8%；项目支出 1119.02 万元，占 92%。 8% 基本支出 项目支出 92% 图 3:支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1108.42 万元,比 2020 年度增加 161.61 万元，增长 17%，主要是上级转移支付收入增 加；本年支出 1222.18 万元，增加 197.53 万元，增长 19%，主 要是上级转移支付支出增加。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 781.08 万元，比上年增 加 22.33 万元，增长 3%，主要是上级一般预算转移支付收入增 加；本年支出 825.36 万元，比上年减少 31.2 万元，降低 4%， 主要是加快支出进度年初一般预算结余减少。 880 856.56 860 840 825.36 820 800 780 760 收入 781.08 支出 758.75 740 720 700 2020年 2021年 图 4: 一般公共预算财政拨款收支情况表 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 327.34 万元，比上年 增加 139.28 万元，增长 74%，主要原因是上级政府性基金转移 支付收入增加； 本年支出 396.82 万元， 比上年增加 228.73 万元， 增长 136%，主要是上级政府性基金转移支付支出增加。 450 396.82 400 327.34 350 300 250 200 收入 188.06 168.09 支出 150 100 50 0 2020年 2021年 图 5: 政府性基金预算财政拨款收支情况表 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1108.42 万元，完成年 初预算的 93%,比年初预算减少 85.55 万元，决算数小于预算数 主要原因是智慧残联、支持残疾人就业和残疾人社会保险补助等 项目预算减少；本年支出 1222.18 万元，完成年初预算的 102%, 比年初预算增加 28.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要 是上级转移支付增加。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76%，比年 初预算减少 237.65 万元，主要是智慧残联、支持残疾人就业和 残疾人社会保险补助等项目预算减少；支出完成年初预算 81%， 比年初预算减少 193.97 万元，主要是智慧残联、支持残疾人就 业和残疾人社会保险补助等项目预算减少。 1200 1018.73 1018.73 1000 800 781.08 825.36 600 年初预算数 决算数 400 200 0 财政拨款收入 财政拨款支出 图 6:一般公共预算财政拨款收支情况表 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 186%， 比年初预算增加 152.10 万元，主要是上级政府性基金转移支付 收入增加；支出完成年初预算 226%，比年初预算增加 221.58 万 元，主要是上级政府性基金转移支付支出增加。 450 396.82 400 327.34 350 300 250 200 175.24 175.24 年初预算数 决算数 150 100 50 0 财政拨款收入 财政拨款支出 图 7:政府性基金预算财政拨款收支情况表 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 1222.18 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出 91.42 万元，占 7.47%，主要用于 人员经费、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 728.17 万元，占 59.59%，主要用于残疾人康复、残疾人就业、 其他残疾人事业等支出； 卫生健康 （类） 支出 2.17 万元，占 0.19%， 主要用于在职职工医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 3.61 万元，占 0.29%，主要用于在职职工住房公积金缴费等支出； 其他支出 396.82 万元，占 32.46%， 主要用于残疾人康复等支出。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 103.16 万元，其中： 人员经费 93.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个 人和家庭的补助支出； 公用经费 9.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万 元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 18%,较预算减少 2.06 万元，降低 82%，主要是认真贯落实彻中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支；较 2020 年度决算 减少 0.57 万元，降低 56%，主要是认真贯落实彻中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元， 支出决算 0 万元， 完成预算的 100%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出 持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 1.7 万元，支出决算 0.44 万 元，完成预算的 26%。较预算减少 1.26 万元，降低 74%,主要是 认真贯落实彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制 “三公经费”开支；较上年减少 0.57 万元，降低 56%,主要是认 真贯落实彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公经费”开支。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 0.44 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.26 万 元，降低 74%,主要是认真贯落实彻中央“八项规定”精神和厉 行节约要求，从严控制“三公经费”开支；较上年减少 0.57 万 元，降低 56%，主要是认真贯落实彻中央“八项规定”精神和厉 行节约要求，从严控制“三公经费”开支。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.8 万元，降低 100%,主要是认真贯落实彻中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，从严控制公务接待开支；与 2020 年度决算支出 持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项 目 18 个，共涉及资金 781.08 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。组织对 2021 年度冀财社〔2020〕159 号中央残疾人 事业发展补助资金项目及冀财社〔2020〕197 号省级残疾人事业 发展补助资金项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金 327.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 100%。 组织对“残疾人维权”、 “残疾人康复”、 “残疾人教育就业扶 贫和社会保障” 、 “其他综合性业务”等 4 个一级项目开展了部门 评价，涉及一般公共预算支出 781.08 万元，政府性基金预算支 出 327.34 万元。其中，对“残疾人康复” “残疾人教育就业扶贫 和社会保障”等项目开展部门绩效评价。从评价情况来看，残疾 人康复：得到基本康复服务的残疾人人数完成 1974 人为优，残 疾人通过适配辅助器具改善生存生活状况满意程度达到 90%以上 为优，年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总 人数的比率达到 90%以上为优；残疾人教育就业扶贫和社会保障： 定期对残疾人进行走访，了解残疾人对托养服务的满意程度达到 90%为优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映冀财社〔2020〕159 号中 央残疾人事业发展补助资金项目及冀财社〔2020〕197 号省级残 疾人事业发展补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。 （1）冀财社〔2020〕159 号中央残疾人事业发展补助资金 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社〔2020〕159 号中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩 效自评表附后） 。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：得到基本康复服务的 残疾人人数 1974 人，接受农村实用技术培训人数 220 人，资助 接受托养服务人次 140 人次，残疾人康复服务水平有所提高，关 心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，残疾人或其家属对 残疾人服务的满意度达 90%。项目绩效评价未发现问题。 （2）冀财社〔2020〕197 号省级残疾人事业发展补助资金 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社〔2020〕 197 号省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 176.67 万元，执行数为 176.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：得到 基本康复服务的残疾人人数 1974 人，康复显效率达到 90%，项 目完成时间 11 月 30 日，残疾人康复覆盖率达 100%，残疾人康 复服务水平有所提高，残疾人或其家属对残疾人服务的满意程度 达 90%。项目绩效评价未发现问题。 附项目支出绩效自评表 冀财社〔2020〕159 号省级残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 冀财社〔2020〕159 号省级残疾人事业发展补助资金 定州市残疾人联合会 实施单位 定州市残疾人联合会 年初预 全年预算数 全年执行数 执行率 70 70 70 100% 70 70 70 100% 算数 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 (万元) 款 上年结转 资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人 1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残 配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基 疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾 本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能 人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理 力 和社会参与能力 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残 提高生产增收技能。 疾人提高生产增收技能。 3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾 3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 人得到托养照料； 残疾人得到托养照料； 一级指 二级指 标 标 三级指标 得到基本康复服务的 产出指 标 绩 （50 分） 残疾人人数 数量指 标 标 训人数 资助接受托养服务人 效 指 接受农村实用技术培 次 效益指 标 （30 分） 满意度 指 标（10 分） 预算执 行率（10 分） 社会效 益指标 残疾人康复服务水平 关心、理解、支持残疾 人的社会氛围 服务对 象满意 度指标 残疾人或其家属对残 疾人服务的满意度 预算执 行率 自评分数 年度 实际 指标分 指标值 完成值 值 ≥1974 人 自评得分 1974 ≥220 人 220 ≥140 人 140 有所提高 有所提高 50 50 30 30 有所改善 有所改善 ≥80% 90 10 10 70 70 10 10 100 100 冀财社〔2020〕197 号省级残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表 偏差原因分析 及改进措施 项目名称 冀财社〔2020〕197 号省级残疾人事业发展补助资金 主管部门 定州市残疾人联合会 实施单位 定州市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 执行率 176.67 176.67 176.67 100% 176.67 176.67 176.67 100% 年初预算 数 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 (万元) 款 上年结转资 金 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适 年度 配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 总体 通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾 目标 人家庭负担。 通过开展残疾人康复体育进家庭服务，帮助残疾人恢复身 体机能。 二级指 标 标 标 绩 （50 分） 效 指 标 标 （30 分） 满意度 指 标（10 分） 预算执 行率（10 分） 与能力。 通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻 残疾人家庭负担。 通过开展残疾人康复体育进家庭服务，帮助残疾人恢 三级指标 年度 实际 指标分 指标值 完成值 值 数量指 得到基本康复服务的残 ≥1974 标 疾人人数 人 康复显效率 ≥80% 90% 12 月 31 11 月 30 日前 日 ≥95% 100 有所提 有所提 高 高 ≥80% 176.67 质量指 标 时效指 标 效益指 具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参 复身体机能。 一级指 产出指 通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅 经济效 益指标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 项目完成时间 残疾人康复覆盖率 残疾人康复服务水平 残疾人或其家属对残疾 人服务的满意程度 预算执 行率 自评分数 自评得分 1974 50 50 30 30 90% 10 10 176.67 10 10 100 100 偏差原因分析 及改进措施 （三）部门评价项目绩效评价结果 本部门本年度没有财政评价项目绩效评价 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.87 万元，比 2020 年 度减少 143.38 万元，降低 94%。主要原因是单位发生的委托业 务费减少，决算报表填报更加规范，项目支出填列到项目支出决 算表中。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 127.21 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 75.93 万元、政府采购工程支出 51.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 127.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业 合同金额 127.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无 增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执 勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年无增减变化， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况， 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类