新疆克州驻昌吉干休所-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

部门单位整体支出绩效目标表 （ 2021年度 ） 部门名称 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 公用经费 保障工作运行经费、工会费、福利费、支付取暖费等 11.47 11.47 0 人员经费 发放在职及退休人员工资、津贴补贴、养老金、社保 、住房公积金等 116.86 116.86 0 项目支出 场馆运行费、聘用人员工资、离退休党组织书记工作 补贴 24.33 24.33 0 152.66 152.66 0 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 2021年度单位计划开展的工作：1、认真学习贯彻十九届五中全会精神和自治区自治州的文件精神。2、严格执行上级布 置的新冠病毒防疫防控。3、进一步加强社会治安综合治理工作。4、加强对老干部的服务工作，大力宣传法制教育，积极落 实好上级下达的工作任务。解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；做好干休所的安全 保卫，环境卫生工作；强化部门自身建设。保障在职人员及退休人员的各项待遇，按时足额发放，单位各项日常工作的正常 运行。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 保障人员人数（人） 15 保障车辆辆数（辆） 1 维修维护次数（次） 2 单位取暖面积数（平方米） 完成指标 年度 绩效 指标 指标值（包含数字及文字描述） 1054.24 质量指标 考核合格率（%） 100% 时效指标 工作完成及时率（%） 100% 人员经费(万元) 116.86 公用经费(万元) 11.47 项目经费(万元) 24.33 业务工作保障情况 有效保障 保障受益群众生活质量 有效保障 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 提升工作服务水平 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度（%） 有效提升 ≥90% 部门单位整体支出绩效目标表 （ 2021年度 ） 部门名称 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 财政拨 其他资 总额 款 金 公用经 保障工作运行经 年度 11.47 11.47 费 费、工会费、福 主要 人员经 发放在职及退休 利费、支付取暖 任务 116.86 116.86 费 费等 人员工资、津贴 项目支 场馆运行费、聘 补贴、养老金、 24.33 24.33 出 用人员工资、离 社保、住房公积 金额合计 152.66 152.66 0 退休党组织书记 金等 主要解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反 工作补贴 年度 映老干部的意见、建议和要求；组织老干部开展各种有 总体 益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动；加强老干 目标 部活动阵地建设，做好干休所的安全保卫，环境卫生工 作；强化部门自身建设。 保障在职人员及退休人员的各项待遇，按时足额发放， 二级指 三级指 指标值（包含数字及文字描 单位各项日常工作的正常运行。 一级指标 标 标 述） 数量指 标 完成指标 质量指 标 时效指 标 年度 绩效 指标 成本指 标 效益指标 保障人员 人数（人 ） 保障车辆 辆数（辆 ） 维修维护 次数（次 ） 15 1 2 单位取暖 面积数（ 平方米） 1054.24 考核合格 率（%） 100% 工作完成 及时率（% ） 人员经费( 万元) 公用经费( 万元) 项目经费( 万元) 经济效 益指标 社会效 保障受益 群众生活 益指标 质量 100% 116.86 11.47 24.33 有效保障 效益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 满意度指标 指标 提升工作 服务水平 有效提升 受益群众 满意度（% ） ≥90%