珠海市公安局交通警察支队2020年度部门预算.pdf
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2020 年 珠海市公安局交通警察支队 部门预算 目 录 第一部分 珠海市公安局交通警察支队 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市公安局交通警察支队 概 况 一、主要职责 珠海市公安局交通警察支队主要职责：负责研究起草我 市道路交通安全管理法规和规范性文件，并督促落实；负责 维护全市道路交通秩序，分析、研究道路交通安全形势，组 织落实道路交通事故预防措施；承担各类重大活动的交通安 全保障、警卫工作；依法查处全市道路交通违法行为和处理 交通事故；开展交通安全宣传教育；实施公路治安、刑事案 件的前期处置；负责全市机动车登记、年检、牌证核发工作， 对全市机动车安全技术检验机构及其行为进行监督管理；负 责全市机动车驾驶人考试、驾驶证核发、审验及管理工作； 负责交通科技建设、科技信息化管理和交通科技装备日常管 理养护；参与道路交通安全设施规划；负责全市公安交警队 伍建设及业务培训工作。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 41,030.97 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 36,564.01 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3,533.93 九、卫生健康支出 933.03 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 41,030.97 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 41,030.97 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 41,030.97 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 41,030.97 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 41030.97 41030.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 36564.01 36564.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 36564.01 36564.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1330.00 1330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事 务 2040219 信息化建设 1905.00 1905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 32379.01 32379.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3533.93 3533.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3533.93 3533.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.90 651.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 2073.40 2073.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.63 808.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 933.03 933.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 933.03 933.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2080506 210 21011 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 673.86 673.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 259.17 259.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 据实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 功能分类科目 科目编码 20402 公共安全支出 公安 对附属单位补助 出 支出 基本支出 41030.97 30030.97 11000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36564.01 25564.01 11000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36564.01 25564.01 11000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 204 项目支出 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 2040202 一般行政管理事务 1330.00 0.00 1330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 1905.00 0.00 1905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 950.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 32379.01 25564.01 6815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3533.93 3533.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3533.93 3533.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 651.90 651.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2073.40 2073.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.63 808.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 210 基本支出 项目支出 科目名称 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 933.03 933.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 933.03 933.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 673.86 673.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 259.17 259.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 注： 根据实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 41,030.97 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 36,564.01 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3,533.93 九、卫生健康支出 933.03 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 41,030.97 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 41,030.97 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 41,030.97 0.00 41,030.97 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 41030.97 30030.97 11000.00 204 公共安全支出 36564.01 25564.01 11000.00 20402 公安 36564.01 25564.01 11000.00 2040202 一般行政管理事务 1330.00 0.00 1330.00 2040219 信息化建设 1905.00 0.00 1905.00 2040220 执法办案 950.00 0.00 950.00 2040299 其他公安支出 32379.01 25564.01 6815.00 [208]社会保障和就业支出 3533.93 3533.93 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 3533.93 3533.93 0.00 2080501 行政单位离退休 651.90 651.90 0.00 2073.40 2073.40 0.00 808.63 808.63 0.00 933.03 933.03 0.00 933.03 933.03 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2101101 行政单位医疗 673.86 673.86 0.00 2101103 公务员医疗补助 259.17 259.17 0.00 注： 根据实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 30030.97 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 26076.16 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 8331.69 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 7581.43 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 4335.66 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 2073.4 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 808.63 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 611.65 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 259.18 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 62.20 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 1535.43 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 476.89 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 3231.26 [30201]办公费 [50201]办公经费 300.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 100.00 [30205]水费 [50201]办公经费 56.76 [30206]电费 [50201]办公经费 417.24 [30207]邮电费 [50201]办公经费 40.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 97.40 [30211]差旅费 [50201]办公经费 60.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 200.00 [30216]培训费 [50203]培训费 50.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 10.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 133.70 [30229]福利费 [50201]办公经费 382.01 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 567.70 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 416.24 [30298]离退休特需费 [50299]其他商品和服务支出 12.96 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 387.25 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 643.55 [30302]退休费 [50905]离退休费 638.94 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 4.61 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 80.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 80.00 注： 根据实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 6441.36 6441.36 0.00 0.00 “三公”经费 577.70 577.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567.70 567.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567.70 567.70 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 注： 三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本级无政府性基金预算支出 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年 本 部 门 收 入 预 算 41,030.97 万 元 ， 比 上 年 增 加 2,512.60 万元，增长 6.52 %，主要原因是一人员支出及对个人 和家庭补助支出增加 3,885.85 万元，主要是相关政策变动， 工资福利支出增长；二公用经费支出增加 344.50 万元，主 要工会经费、福利费等计提增加； 三专项经费支出减少 1,717.75 万 元 。 主 要 是 压 缩 专 项 经 费 开 支 ；支出预算 41,030.97 万元，比上年增加 2,512.60 万元，增长 6.52%，主要 原因是随着收入预算的增加安排相应的经费支出 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 577.70 万元，比 上年减少 1.5 万元，下降 0.26%，主要原因是执法汽车与非执法 汽车数量调整，执法汽车为 98 台，非执法汽车为 24 台 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 567.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 567.70 万 元），比上年减少 1.50 万元，下降 0.26 %，主要原因是执法汽 车与非执法汽车数量调整，执法汽车为 98 台，非执法汽车为 24 台 ；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 6441.36 万元，比上年减少 187.43 万元，下降 2.83%，主要原因 是维修（护）费、租赁费等减少。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 3,868.28 万元，其中：货物类 采购预算 180 万元，工程类采购预算 560 万元，服务类采购预算 3,128.28 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 50,188.18 万 元，分布构成情况为：房屋 64,603.73 平方米，车辆 122 辆，单 价在 100 万元以上的设备 19 台等。本年度拟购置固定资 产 1,500.00 万元，主要是通用设备、专用设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 道路交通业务经费 预算数 500 绩效目标 公安交警属于行政执法部门， 主要职能是负责路面执勤执法 和交通事故处理，为了提高日 常办公警务工作效率，开展道 路交通业务工作，工作中需购 置被装及交通装备消耗品，车 管业务办证收费 POS 机服务通 信费、业务法律文书和表格印 刷费、宣传费、交通业务登报、 业务培训费、办案差旅费、尸 检补助费等；在道路交通管理 过程中，涉及很多的交通违法 违章，需通过交通违法单据邮 寄等方式进行告知,故此产生 大量的邮寄费用；需要对违法 犯罪分子进行强制检验血样、 体液，还应根据案情对事故车 辆属性、车辆行驶速度和轨迹、 碰撞关系、尸体以及电子证据 事故车辆测速进行检验鉴定的 各项鉴定费和购买试管、物证 袋、冲晒相片、新入所人员入 所五项检查费以及事故处理中 的其他办案开支;因交警工作 的特殊性，经常加班加点，而 且实行 24 小时集中备勤的制 度，很多干警未能按时就餐而 产生的工作性用餐；根据交通 技术监控设备使用要求，酒精 测试仪及测速仪需定期检定； 执法过程中产生的，根据人民 警察法等的规定发放的年度考 核等各类奖励金、快处快赔奖 励金，报废更新执勤执法车辆 购置税和保险，以及其他道路 交通业务管理方面的工作。预 计达到提高公安行政服务效能 和质量的目的，保障社会经济 可持续发展。 公安交通信息基础设备建设维护及系统 升级 600 为了确保交警支队业务系统的 正常运行及功能升级、提高交 通信息基础设备建设水平，预 计开展公安交通信息基础设备 建设维护及系统升级工作，对 道路交通安全管理系统、道路 交通安全服务系统建设升级及 办公自动化设备及机房设备进 行维护等，对供电设施及基础 管网改造、机关视频监控维护 升级、建设提升警务效能、服 务群众的相关系统、移动互联 服务升级维护保障等，对系统 进行运维质保等，通过科技基 础保障支撑，提升交通管理服 务水平，规范行车秩序，减少 交通事故。 购买道路清障社会服务费 200 公安交警部门依法强制拖移机 动车以及依法强制扣留各类机 动车、非机动车，属于行政执 法行为，不得向当事人收取拖 移和停放保管费用，该费用由 公安机关承担。近年来，根据 市委、市政府的统一部署，交 警部门为了改善道路交通秩 序，大力开展严查、严管各类 重点车辆和重点交通违法行为 的整治行动，预计通过整治， 将大力提升我市的道路交通秩 序，为市民创造良好的通行环 境。 交管业务支撑及安全管理 195 为了确保珠海交警科技信息化 建设安全有保障、提高科技信 息化建设支撑水平，拟开展交 警支队应用系统支撑设备扩 容、“智慧+交管”大数据应用 支撑平台项目、公安网升级改 造、建设桌面云系统等工作， 以实现以下目标： 一、建立起核心数据安全备份 机制，保障考试专网设备及系 统运行及管理，为基于大数据 的应用升级产品，提供前期的 测试环境，并为大数据数据平 台的数据监管和维护提供必要 的工作环境。 二、大数据的虚拟性可以解决跨越 行政区域的限制，具有信息集成优 势和组合效率，能较好的配置交通 资源，提升交通预测的水平，提高 交通运行效率，提高交通安全水 平。 三、提高公安信息网网络安全 管理能力、动态安全防护能力、 主动安全监控能力和网络安全 处置能力。 四、提升珠海交警业务处理能 力，提高办事效率。 交通安全宣传教育经费 为了进一步加强交通 330 安全宣传教育工作，普及交通 安全法律法规和交通安全常 识，广泛深入企业、学校、社 区、农村、运输单位开展交通 安全宣传教育，在全社会倡导 文明安全交通理念，预防和减 少交通事故，根据公安部交管 局、省公安厅交管局交通安全 宣教工作要求，结合珠海交通 管理工作实际，预计开展以下 工作： 1、在春运、普法宣传 月、节假日、122 交通安全宣传 日等重要节点组织开展大型社 会面交通安全宣传教育活动， 每两个月一次。 2、全年制作交通安全 宣传小册子、单张等资料 30 万 份，在全市广泛发放。 3、在春运、节假日等 节点制作宣传横幅 500 条，主 要在农村地区、城郊结合部悬 挂。 4、为各交警大队制作 交通事故典型案例展架 200 幅， 由各大队民警在辖区开展宣传 活动。 5、针对酒醉驾等严重 交通违法行为，拍摄制作 6 部 交通安全宣传公益广告，在各 大媒体、新媒体平台播放。 6、经常性地拍摄交通 管理、交通组织调整、交通秩 序整治、大型交通安保、民警 形象等，用专业摄影机、无人 机拍摄，每周 1-2 次，记录珠 海交通管理工作全貌和道路交 通变迁，整理归档，形成视频、 图片等影像资料，在媒体、新 媒体平台展示。 通过以上社会面宣教 工作，以企业员工、中小学生、 村民、职业驾驶员等交通参与 者为重点，达到进一步夯实珠 海道路交通安全宣教基础，不 断提高珠海市民和驾驶员的文 明交通素质，促使酒醉驾等严 重交通违法和交通事故四项指 数全面下降的目的。 交通管理执勤及备勤装备经费 100 全 市 交 通 协 管 员 人 数 约 1093 人，我队民警约 500 人。为了 提高民警、交通协管员防护能 力和战斗力，保障民警、交通 协管理员充分履行职责。 2020 年，该项目预计开展补充及更 新交通管理执勤与备勤装备工 作。工作内容包括我队全体民 警和协管员的服装及备勤装备 的补充与更新（两者均按统一 标准配备）。预计达到提高公 安行政服务效能和质量,保障 社会经济可持续发展的目的。 交通信号应急抢修优化及交通设施应急 250 保障 为了确保交警支队排堵保畅、 大型活动安保任务及警卫任务 等工作的正常运行，预计开展 交通信号应急抢修优化及交通 设施应急保障工作，工作内容 包括建设智能交通信号数据资 源管理平台，以及以购买服务 的方式，对全市交通信号灯进 行优化控制，对全市交通设施 维护维修,如信号灯断电后抢 修供电、大型活动交通设施部 署等交通设施应急服务，以加 强信号灯应急抢修及设施应急 保障,提升交通信号运维、交通 组织保障能力，提升道路交通 安全保障、大型活动安保及群 众满意度。 考训中心科目三驾驶员智能评判辅助考 试人员经费 200 为了确保驾驶人科目三考试工 作顺利开展，同时能够减少警 力投入，预计需继续以购买服 务的方式招录 51 名社会辅助考 试人员承担科目三考试辅助评 判安全并对考试过程进行监 督，达到为群众提供更好的车 驾管服务的目标。 科技装备购置 120 为了确保交警支队办公设备、 执勤执法装备的正常配置，提 高民警、辅警办理业务、执勤 执法效率，保障民警、辅警执 勤执法安全，预计开展科技装 备购置工作，工作内容包括购 买计算机、打印机、复印机、 酒精检测仪、对讲机等设备， 以加强基层基础建设，提高窗 口服务水平，提高公安交通业 务办理效率，提升群众满意度。 双禁工作经费 250 “双禁”即禁摩、禁电，是交 警部门根据《珠海经济特区道 路交通安全管理条例》规定开 展的一项经常性工作，根据市 委、市政府领导关于“双禁” 工作的指示，为了形成我市的 “双禁”工作常态化整治机制， 交警支队所有民警、协警以及 全市各公安分局放弃节假日休 息、加班加点的开展专项整治 工作，预计达到我市违法上路 车辆行驶的“双禁”车辆大幅 减少，路面秩序、城市环境得 到有效治理的效果。 通讯服务链路运营费用 200 1、充分发挥交通安全短信提示 在交通违法告知、交通组织引 导、交通事故预防、交通安全 宣传教育等方面的作用。 2、有针对性地开展交通信息手 机短信发布工作。在航展及节 假日交通安保、台风及雷暴等 恶劣天气时的交通引导、重要 交通管制措施信息发布等方面 发挥重要作用，方便市民即时 获得路况信息及交通管制信 息，从而合理选择出行时间、 出行方式和出行路径。 3、确保电子警察、道路交通视 频、交通信息采集、交通诱导、 交通信号控制等数据传输及控 制需要。 智慧交管警务及监管系统 150 为了提升珠海交警警务实战能 力，加强业务监管力度，预计 建设“智慧交管警务”综合管 理系统、视频会议及调度指挥 系统、“智慧高速”科技信息 化、车驾管业务信息化监管建 设等，以实现以下目标： 一、整合现状，搭建统一平台。 二、明晰流程，简化业务程序。 三、优化服务，切实便利民众。 四、完善交警垂直体系内的视 频会议系统架构，建立并逐步 完善行政会议、视频指挥调度、 视频研判会商等各类应用。 五、提升国家干线公路网安全 性能和服务质量，提高公路突 发事件应急处置能力和公共服 务能力，实现国家干线公路网 “可视、可测、可控”的发展 目标。 六、借助大数据对车管业务实 现有效监管，加强对可疑人员 管控，优化内部管理提高工作 效率。 智慧民生服务 150 为了提高车驾管业务管理水 平，预计开展车辆管理业务信 息化建设、机动车驾驶人考试 系统升级改造、机动车安全技 术检验监管智能审核系统建 设、机动车查验监管系统配套 设备采购、移动互联服务优化 升级等工作，以实现以下目标： 1、整合各类政府资源和市场资 源，优化升级网上车管所，最 终实现一站式的便民自助服务 平台。 2、实现机动车安全技术检验、 机动车查验及驾驶人考试的智 能化，充分利用大数据对业务 流程进行监管。 3、对驾考过程、驾考数据进行 多维度分析对比，全面监督监 考过程，及时发现及预警异常 数据，杜绝相关漏洞，保障驾 考工作的全面开展。 4、建成从处理业务到提供信 息、辅助决策的局面，使珠海 交警微信企业号逐步成为各级 管理及工作人员的工作助手， 发挥更大价值。 智能交通管理系统 300 为了提升珠海交警交通诱导服 务水平、提升大数据研判分析 水平等，预计开展智能交通设 备建设、交通健康管理评价系 统建设、视频专网前端准入设 备采购项目、智慧交通综合管 控系统建设、安全画像系统建 设等，工作内容包括完善富山 工业园区交通违法监管系统建 设，对主城区及横琴片区的 18 块交通诱导屏进行升级改造， 建设一套具有交通流生成、三 维视景展示、应急保障方案评 估的综合交通仿真与预案评估 平台，充分利用大数据、云计 算、人工智能等技术，围绕人、 车、路、环境等因素开展精细 的交通数据挖掘与安全特征智 能深度研判，从各种离散数据 中提取潜在的特征规律，对路 网节点、通行车辆、车辆驾驶 人的安全风险进行多维度分析 以及量化评价，形成全面的安 全特征研判结论以及专项安全 评价报告，并开展视频专网前 端准入设备建设，以达到提高 交通诱导及信息发布服务水平 和大数据分析研判能力。 智能交通信号控制系统运维 150 为了确保交警支队智能交通信 号控制系统正常运行，通过对 智能交通信号控制系统购买运 维服务，保障智能交通信号控 制系统全年 365 天×24 小时的 稳定、高效运行，对信号控制 系统参数进行及时的优化调 整，对交通组织、交通规划提 供专业、合理的意见或建议， 形成可持续性的、对道路交通 情况变化反馈迅速的维护机 制，保证智能交通信号控制系 统的可用性，保证系统信号控 制系统的智能化水平，保证重 大活动、节假日的后勤保障及 完善的应急机制。 智能交通指挥系统 100 公安交通集成指挥平台是在全 国机动车缉查布控系统基础上 升级而成，按部、省、地市三 级分布建设，三级平台互联互 通，构建成全国统一的快速高 效的交通应急指挥体系；其建 设目的是为了提高交警支队智 能交通指挥水平，通过集成指 挥平台建设，实现道路交通状 态智能感知、动态交通态势研 判发布、交通违法主动干预、 机动车缉查布控、突发事件应 急处置、警力科学部署指挥等 业务管理，构建快速高效交通 指挥体系、常态实战的新型勤 务机制，推动落实“警力跟着 警情走，勤务随着警情变”， 推进公安机关交通管理部门 “四项建设”，不断提高公安 交通科学化、现代化管理体系 建设能力和水平，提升交警支 队智能交通指挥水平。 注：根据实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 ：指预算单位从本级财政部门取得的 一、财政拨款收入 财政拨款收入： 财政预算资金收入。 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 二、事业收入 事业收入： 动所取得的收入。 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 三、经营收入 经营收入： 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 四、其他收入 其他收入： 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 ：指事业单位在用当年的 五、用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额： “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作 六、基本支出 基本支出： 任务而发生的人员支出和公用支出。 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务 七、项目支出 项目支出： 和事业发展目标所发生的支出。 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 八、经营支出 经营支出： 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 （机关运行经费 ）：指用于维持行政（参 九、行政经费 行政经费（ 机关运行经费） 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 ”经费 ：指省直行政（参公）单位、事业单 十、“三公 三公” 经费： 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。