2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委 员会 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 2 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门概况 一、主要职能 (1)研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自 治区、地区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调县经济社会发展，研究 分析国内外、区内外、县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议； 组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受县人民政 府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告； (2)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任； 提出促进县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等 重要问题并提出政策措施和建议； (3)负责汇总分析县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果， 提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价 格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等； (4)承担经济体制改革的责任，研究县经济体制改革和对外开放的重大问题， 组织拟订县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导 经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治区、 地区推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和 重大政策的实施；推进县城镇化建设； (5)承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出伽师县全社会固 定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局； 衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编 制、下达县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责县重 大项目的管理和组织协调；争取自治区、地区财政预算内建设资金，引导社会 4 投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项 目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治区、地区固定资产投资项目节能 评估审查工作；指导和协调县招投标工作； (6)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调 第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的 衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专 项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和 政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；规划、指导服务业的建设与发展； (7)研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政 策；监测国外资金利用和境外投资情况以及伽师县外债结构优化状况；按照管 理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和 境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门 做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核县各类开发区等特殊经济 区和开放伽师县的规划、布局和设立； (8)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状 况； (9)负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、 总体规划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等 发展政策，协调伽师县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、 调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策； (10)推进可持续发展战略，负责县全社会节能综合协调工作，组织拟订发 展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会 同有关部门研究提出县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政 策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用等重大问题； 5 (11)贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟定 落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案。负责县储 备粮油行政管理工作，指导和协调全县储备粮油管理，研究提出全县储备粮油 总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食检测预警和应急责任，承担 粮食安全行政县长责任制考核的日常工作。组织实施国家粮食和物资储备仓储 管理有关技术标准和规范，指导监督检查粮食流通和物资储备承储单位安全生 产工作； (12）负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实 施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部 门执行并监督粮食流通和物资储备有关县级标准和技术规范。提出地方储备粮 油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐 等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食 盐等物资储备、轮换和日常管理；承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有 关动用计划和指令； (13)完成县委、县人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门无下属预算单位， 下设 10 个处室，分别是：办公室、综合股、投资股、农业和物资储备股、社会 发展和产业股、价格收费管理股、援疆工作办公室、价格认证股、投资评审股、 节能监察股。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门编制数 25，实有 人数 40 人，其中：在职 26 人，增加 9 人；退休 14 人，增加 5 人；离休 0 人， 增加 0 人。 6 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 375.69 201 一般公共服务支出 一般公共预算 375.69 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 284.77 42.59 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 23.48 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 24.85 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 375.69 支 出 总 计 7 375.69 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 单位：万元 功能分类 财政 科目编码 类 款 功能分类 科目名称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 一般公共服务支 201 284.77 284.77 发展与改革事务 284.77 284.77 行政运行 284.77 284.77 42.59 42.59 42.59 42.59 11.57 11.57 31.03 31.03 23.48 23.48 23.48 23.48 出 201 04 201 04 01 社会保障和就业 208 支出 208 05 208 05 行政事业单位养 老支出 01 行政单位离退休 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 210 11 210 11 01 行政单位医疗 19.77 19.77 210 11 03 公务员医疗补助 3.71 3.71 住房保障支出 24.85 24.85 住房改革支出 24.85 24.85 住房公积金 24.85 24.85 合计 375.69 375.69 疗 221 221 02 221 02 01 8 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 201 201 04 201 04 01 208 合计 科目名称 基本支出 一般公共服务支出 284.77 284.77 发展与改革事务 284.77 284.77 行政运行 284.77 284.77 社会保障和就业支出 42.59 42.59 行政事业单位养老支出 42.59 42.59 208 05 208 05 01 行政单位离退休 11.57 11.57 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.03 31.03 卫生健康支出 23.48 23.48 行政事业单位医疗 23.48 23.48 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 19.77 19.77 210 11 03 公务员医疗补助 3.71 3.71 住房保障支出 24.85 24.85 住房改革支出 24.85 24.85 住房公积金 24.85 24.85 375.69 375.69 221 221 02 221 02 01 合计 9 项目支出 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 375.69 201 一般公共服务支出 一般公共预算 375.69 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 284.77 284.77 42.59 42.59 23.48 23.48 24.85 24.85 375.69 375.69 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 375.69 支 出 总 计 10 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 201 201 04 201 04 01 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 合计 科目名称 基本支出 一般公共服务支出 284.77 284.77 发展与改革事务 284.77 284.77 行政运行 284.77 284.77 社会保障和就业支出 42.59 42.59 行政事业单位养老支出 42.59 42.59 行政单位离退休 11.57 11.57 31.03 31.03 卫生健康支出 23.48 23.48 行政事业单位医疗 23.48 23.48 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 19.77 19.77 210 11 03 公务员医疗补助 3.71 3.71 住房保障支出 24.85 24.85 住房改革支出 24.85 24.85 住房公积金 24.85 24.85 375.69 375.69 221 221 02 221 02 01 合计 11 项目支出 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 单位：万元 项目 经济分类 经济分类 科目编码 类 合计 科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 人员经费 工资福利支出 349.21 349.21 公用经费 301 01 基本工资 83.20 83.20 301 02 津贴补贴 106.66 106.66 301 03 奖金 23.23 23.23 301 07 绩效工资 21.40 21.40 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 31.03 31.03 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 19.77 19.77 301 11 公务员医疗补助缴费 3.71 3.71 301 12 其他社会保障缴费 1.51 1.51 301 13 住房公积金 24.85 24.85 301 99 其他工资福利支出 33.85 33.85 商品和服务支出 12.34 12.34 302 302 01 办公费 0.97 0.97 302 08 取暖费 3.01 3.01 302 17 公务接待费 0.52 0.52 302 31 公务用车运行维护费 7.84 7.84 对个人和家庭的补助 14.14 14.14 303 303 02 退休费 11.57 11.57 303 05 生活补助 1.73 1.73 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.84 0.84 375.69 363.35 合计 12 12.34 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 合计 备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 13 设） 对社 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 8.36 单位：万元 公务用车购置 合计 费 7.84 14 公务接待费 公务用车运行费 7.84 0.52 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 15 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委 员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 375.69 万 元。 收入预算包括：一般公共预算 375.69 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 284.77 万元、社会保障和就业支出 42.59 万元、卫生健康支出 23.48 万元、住房保障支出 24.85 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门收入预算 375.69 万元，其中： 一般公共预算 375.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 83.30 万元，增 长 28.49%，主要原因是：本年度援疆办和粮油批发市场合并至我单位支出，新 增在职人员 9 人，在职人员职务职级晋升、津贴补贴的增加、工资调整等相关 政策发生变化等致使人员经费增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年支出预算 375.69 万元，其中： 基本支出 375.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 83.30 万元， 增长 28.49%， 16 主要原因是：本年度援疆办和粮油批发市场合并至我单位支出，新增在职人员 9 人，在职人员职务职级晋升、津贴补贴的增加、工资调整等相关政策发生变化 等致使人员经费增加。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是:我单位未安排项目支出。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 375.69 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 375.69 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 284.77 万元，主要用于：工资 福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 42.59 万元，主要用于： 缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费、发放退休人员退休费；卫生健康支 出 23.48 万元，主要用于：缴纳城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费；住房保障支出 24.85 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算 拨款合计 375.69 万元，其中： 基本支出 375.69 万元，比上年预算数增加 83.30 万元，增长 28.49%。主要 原因是：本年度援疆办和粮油批发市场合并至我单位支出，新增在职人员 9 人， 在职人员职务职级晋升、津贴补贴的增加、工资调整等相关政策发生变化等致 17 使人员经费增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因 是：我单位未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）支出 284.77 万元，占 75.80%。 2.社会保障和就业（类）支出 42.59 万元，占 11.34%。 3.卫生健康（类）支出 23.48 万元，占 6.25%。 4.住房保障（类）支出 24.85 万元，占 6.61%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022 年 预算数为 284.77 万元，比上年预算增加 73.10 万元，增长 34.53%。主要原因是： 本年度援疆办和粮油批发市场合并至我单位支出，新增在职人员 9 人，在职人 员职务职级晋升、津贴补贴的增加、工资调整等相关政策发生变化等致使人员 经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退 休（项） 2022 年预算数为 11.57 万元， 比上年预算增加 11.57 万元，增长 100.00%。 主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离 退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休科 目支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 31.03 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 34.90%。主要原因是：本年度援疆办和粮油批发市场合并至我单位 支出，新增在职人员 9 人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险 缴费支出增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 18 年预算数为 19.77 万元，比上年预算增加 19.77 万元，增长 100.00%。主要原因 是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补 助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 3.71 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 100.00%。主要原因是： 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助 使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 数为 24.85 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 34.70%。主要原因是：本年 度援疆办和粮油批发市场合并至我单位支出，新增在职人员 9 人，同时工资标 准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共 预算基本支出 375.69 万元，其中： 1、人员经费 363.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助。 2、公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务 用车运行维护费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 2022 年未安排一般公 19 共预算项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 8.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务 用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.84 万元，公务接待费 0.52 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万元，下降 1.44%，其 中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安 排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行费无变化；公务接待费减少 0.12 万元，下降 18.98%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.34 万元，比上年 预算减少 2.68 万元，下降 18.51%。主要原因是：厉行节约，压减办公费，机关 运行经费相应减少。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门政府采 20 购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会部门 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1220.00 平方米，价值 113.99 万元。 2.车辆 3 辆，价值 64.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 64.02 万元。 3.办公家具价值 12.06 万元。 4.其他资产价值 0.00 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 21 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 2022 年没有安排项目支出，项目支出绩效表 为空表。 22 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 23 费及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 2022 年 03 月 13 日 24