101--呼图壁县五工台镇小学2020年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区呼图壁县五工台镇小 学 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 呼图壁县五工台镇小学单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年呼图壁县五工台镇小学预算情况说明 一、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年收支预算情况的总 体说明 二、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年收入预算情况说明 三、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年支出预算情况说明 四、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年项目支出情况说明 八、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分 呼图壁县五工台镇小学单位概况 一、主要职能 本单位工作的只要职能：实施义务段小学教育，促进基础 教育发展。义务段小学教育（相关社会服务）。 二、机构设置及人员情况 呼图壁县五工台镇小学无下属预算单位，下设 5 个处室， 分别是：校长办公室、教务室、总务室、党建办公室、财务 室。五工台镇小学编制数 57 人，实有人数 94 人，其中：在 职人数 94 人，减少 0 人；退休 63 人，减少 0 人；离休 1 人， 增加 0 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁县五工台镇小学 收 项 目 入 支 预算数 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 单位：万元 计 1594.36 1594.36 功能分类 预算数 201 一般公共服务支出 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 1594.36 小 1594.36 支 出 1464.00 130.36 计 1594.36 计 1594.36 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 出 合 表二： 部门收入总体情况 填报部门：呼图壁县五工台镇小学 单位：万元 功能分类科 目名称 类 款 项 205 208 02 05 02 05 小学教育 机关事业单 位基本养老 险缴费支出 合 计 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 总计 一般公共 预算拨款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 1464.00 130.36 1464.00 130.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1594.36 1594.36 0 0 0 0 0 0 0 功能分类科目 编码 财 政 专 户 管 理 资 金 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县五工台镇小学 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 205 208 款 2 02 2 05 功能分类科目名称 项 0 02 0 05 支出预算 0 小学教育 合计 基本支出 1464.00 1464.00 0 机关事业单位基本养老 130.36 130.36 合 1594.36 1594.36 计 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县五工台镇小学 财政拨款收入 项目 合计 财政拨款 （补助） 一般公共预 算 政府性基金 预算 1594.36 1594.36 单位：万元 财政拨款支出 功能分类 202 外交支出 203 国防支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒 支出 208 社会保障和就业支出 入 计 总 一般公共预 算 201 一般公共服务支出 204 公共安全支出 205 教育支出 收 合计 1594.36 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等 支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等 支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理 支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 支 出 总 计 1464. 00 1464.00 130.3 6 130.36 1594. 36 1594.36 政府性基金 预算 表五： 一般公共预算支出情况 编制部门：呼图壁县五工台镇小学 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 205 208 款 02 05 项 02 05 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 小学教育 1464.00 机关事业单位基本养 130.36 老 合 计 1594.36 基本支出 1464.00 130.36 1594.36 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县五工台镇镇小学 单位： 万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 01 基本工资 432.33 432.33 301 02 津贴补贴 377.43 377.43 301 03 奖金 37.63 37.63 301 08 130.36 130.36 0.00 费 301 10 职工医疗保险费 113.28 113.28 0.00 301 11 公务员医疗补助 36.40 36.40 0.00 301 12 其他社会保险费 7.63 7.63 0.00 301 13 住房公积金 98.82 98.82 0.00 301 99 其他工资福利支出 307.42 307.42 3 01 办公费 3 05 水费 0 0 3 06 电费 0 0 3 07 邮电费 0 0 3 08 取暖费 23.69 3 11 差旅费 0 0 3 17 公务接待费 0 0 3 31 公务用车运行维护费 0 0 99 其他商品服务支出 机关事业单位基本养老保险缴 0 0 02 02 02 02 0.00 23.69 9.44 0.00 9.44 离休费 1.06 1.06 0.00 02 02 02 02 302 303 01 303 02 退休费 6.93 6.93 303 05 生活补助 1.78 1.78 303 09 奖励金 1.04 1.04 303 99 其他对个人和家庭的补助 9.12 9.12 合计 1,594.36 1,561.23 33.13 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县五工台镇小学 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 合 项 工 目 资 支 福 出 利 合 支 计 出 单位：万元 对 债 商 个 务 品 人 利 和 合 息 服 家 及 务 庭 费 支 的 用 出 补 支 助 出 资 对 本 企 性 业 支 出 （ 基 本 资 补 本 助 性 （ 支 基 出 本 建 建 设） 设） 计 备注:2020 年未安排项目支出，此表没有数据。 对 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：呼图壁县五工台镇小学 因公出国 公务用车购置及运行费 公共接待 公务用车 购置费 费 合计 （境）费 单位：万元 小计 公务用车运 行费 备注：2020 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表 没有数据。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：呼图壁县五工台镇小学 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县五工台镇小学 2020 年所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收支总预算 1594.36 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1594.36 万元，无政府性 基金预算。 支出预算包括：教育支出 1464 万元、社会保障和就业 支出 130.36 万元。 二、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年收入预算情况 说明 呼图壁县五工台镇小学收入预算 1594.36 万，其中： 一般公共预算 1594.36 万元，占 100％，比上年减少 173.73 万元，主要原因是人员减少及工资变动； 政府性基金预算未安排。 三、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年支出预算情况 说明 呼图壁县五工台镇小学 2020 年支出预算 1594.36 万元， 其中： 基本支出 1594.36 万元，占 100%，比上年减少 173.73 万元，主要原因是人员减少及工资变动； 项目支出未安排； 四、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 1594.36 万元。收入全部为 一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算 1594.36 万元，无政府性 基金预算。 支出预算包括：一般公共服务支出 1594.36 万元，主要 用 205-教育支出（类）02-普通教育（款）支出 1464.00 万 元；208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养老 支出 130.36 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。 五、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县五工台镇小学 2020 年一般公共预算拨款基本 支出 1594.36 万元，比上年执行数减少 173.73 万元，下降 9.82％。主要原因是：人员减少及工资变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类）1464.00 万元，占 91.82%。 2.社会保障和就业支出（类）130.36 万元，占 8.18% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205-教育支出（类）02-普通教育（款）02-小学教 育（项）：2020 年预算数为 1464.00 万元，比上年执行数 减少 126.46 万元，增减 7.95%，主要原因是：人员减少及 工资变动。 2、208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业养老支 出（款）05-机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020 年 预算数为 130.36 万元，比上年执行数减少 47.27 万元，减 少 26.61%，主要原因是：人员减少及工资变动。 六、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年一般公共预算 基本支出情况说明 呼图壁县五工台镇小学 2020 年一般公共预算基本支出 1594.36 万元，其中： 人员经费 1561.23 万元，主要包括：基本工资 432.33 万元、津贴补贴 377.43 万元、奖金 37.63 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 130.36 万元、职工基本医疗保险缴 费 113.28 万元、公务员医疗补助缴费 36.40 万元、其他社 会保障缴费 7.63 万元、住房公积金 98.82 万元、其他工资 福利支出 307.42 万元、离休费 1.06 万元、退休费 6.93 万 元、生活补助 1.78 万元、奖励金 1.04 万元、其他对个人和 家庭的补助 9.12 万元。 公用经费 33.13 万元，主要包括：取暖费 23.69 万元、 其他商品和服务支出 9.4 万元。 七、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年项目支出情况 说明 本单位 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空 表。 八、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 呼图壁县五工台镇小学 2020 年“三公”经费财政拨款 预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位无 因公出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算（或公务 用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位未安排预算）； 公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车； 公务接待费增加 0 万元，主要原因是义务段学校无三公经费。 九、关于呼图壁县五工台镇小学 2020 年政府性基金预 算拨款情况说明 呼图壁县五工台镇小学 2020 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，呼图壁县五工台镇小学本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运 行经费。 （二）政府采购情况 2020 年，呼图壁县五工台镇小学及下属单位政府采购预 算 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，呼图壁县五工台镇小学及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 9090 平方米，价值 701.27 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 68.8 万元。 4.其他资产价值 142.43 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 呼图壁县五工台镇小学 年度资金总额： 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、“三公"经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 呼图壁县五工台镇小学 2020 年 1 月 17 日