廊坊市住房和城乡建设局2023年单位预算信息公开情况说明.docx

廊坊市住房和城乡建设局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定 ，现将廊坊市住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《廊坊市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 廊坊市住房和城乡建设局的 主要职责是： 廊坊市住房和城乡建设局职能配置 第一条根据《河北省委办公厅河北省政府办公厅关于印发く廊坊市机构改革方案〉的通知》(冀办字 [20181118 号)制定本规定。 第二条廓坊市住房和城乡建设局(简称市住房城乡建设局)为市政府工作部门，机构规格正处级。 第三条贯彻落实党中央、省委和市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对 住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是: （一）贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的地 方性法规、政府规章草案和规范性文件;拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施;研究提出住房城 乡建设重大间題的政策建议;负责住房城乡建设行业安全生产监管。 （二）负责城镇低收入家庭住房保障.拟订城镇住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门做好中央 和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施;组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。 （三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革;拟订住 房建设发展规划并组织实施。 （四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准;贯彻落 实工程建设标准和工程量计量规则工作;贯彻落实公共服务设施(不含通信设施)建设标准;收集、发布工程 材料、入工、机械设备使用等市场价格信息。 （五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行;拟订房地产业 的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租货、房地产估价与经纪管理、物业管理 的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。 （六）负责建筑市场的监督管理。负责国家、省规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投 标活动的监督工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案;拟订工程建设、建筑业 、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;制定规范建 筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。 （七）指导城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施;编制市级城市建 设行业发展规划并组织实施;指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施;指导、参与城市设计;指导 建设工程规划许可工作;指导城市市政公用设施的建设和安全运行;会同有关部门负责历史文化名城〔镇、 村)的保护和监督管理工作。 （八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导村镇建设规划编制和实施;指导乡村建筑风 貌管控;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处 置体系建设;指导重点镇和特色小城镇建设。 （九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度 并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调査处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的规章制 度并组织实施;指导建设工程消防设计审查工作。 （十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施;制定住房城乡建 设的科技发展规划和政策;组织实施重大建筑节能项目;指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城 乡建设行业信息化。 （十一）负责行政执法监督。拟定住房城乡建设系统行政执法的政策法规;指导全市住房城乡建设系统 执法工作;开展住房城乡建设系统抗法行为监督与考核;组织查处住房城乡建设领域案件以及依法应由市住 房城乡建设局实施行政处罚的案件。 （十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市住房和城乡建设局本级 行政 正处（县）级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。廊坊市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 56704.39 万元，其中：一般公共预算收入 26764.79 万元 ，基金预算收入 24926.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元（有 则写，无则填 0 万元）。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市住 房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 56704.39 万元，其中基本支出 5721.89 万元，包括人员类项目经费 5185.62 万元和运转类公用项目经费 536.27 万元；运转类其他及特定 目标类项目支出 50982.50 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 56704.39 万元，较 2022 年预算减少 27171.52 万元，其中：基本支出增加 185.9 万元，主要为人员类项目经费支出；项目支出减少 27357.42 万元，主要为运转类其他及特定目标类 项目项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2023年，我局机关运行经费共计安排536.27万元，主要用于廊坊市住房和城乡建设局机关及下属单 位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排22.59万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用 车购置及运维费20.59万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20.59万元)。其中，公务 用车购置及运维费增加了0.59万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费增加0.59万元)，主要 原因是我单位新增部分车辆，因此相应费用增加；公务接待费2万元，公务接待费较上年增加了0.51万元 ，接待任务较上年有所增加。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政 策和法律、法规，推动城市建设和管理、城市公共事务管理、市级保障性安居工程建设、绿色建筑发展推 广、城市园林绿化管理、市政设施管理等工作的有序开展，2023 年立争我市住建行业安全生产工作达到“ 零”事故，监督指导改造市级老旧小区、棚户区，保障城镇低收入家庭的住房，监督指导市区各区级环卫 部门的作业，房地产市场和建筑市场监管工作及建设行业监管信息化覆盖率达 95%，做好污水处理厂的监 管工作，确保污水处理厂水质达标排放，有效保持市区水体环境状况，提高水资源的利用率，做好城区防 汛排水工作，确保城市安全度汛，做好道路、桥梁、排水、泵站设施巡查，维修和养护工作，突出抓好路 灯、景观灯检修，保证亮灯率达到 98%以上，市政设施完好率 97%，城市环境卫生检查达标率达到 95%，城 区公厕维护达标率达到 95%，城市垃圾处理设施正常运转率达到 95%，城市园林绿化养护工作完成率达 95% ，美化环境，满足市民基本需求，为新时期加快建设经济强市、美丽廊坊做出新的贡献。 （二）分项绩效目标 （一）城市建设和管理水平进一步提升 绩效目标：规范城市基础设施运行情况，提高生活垃圾无害化处理水平，保障城镇供水安全，及时处 置各类供暖问题，确保市民及时过冬；根据房屋应急预案行动响应为指导，模拟大规模房屋事故，进行联 合应急演练。 绩效指标：抽取全市县城以上 17 家公共供水企业的出厂水样各 1 个，管网水水样 18 个（市区 2 个， 其他县市个 1 个）并出具水质检查报告。 （二）推进保障性住房工作有效落实 绩效目标：完成国家、省和市确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开 的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位并完成后续运营工作。 绩效指标：公租房维护住房数量完成 12616 户工作；租赁补贴发放完成率达到 100%；公共住房租金收 缴率达到 95%；受益群体满意度达到 90%以上。 （三）进一步加大建筑业、房地产市场监管力度 绩效目标：规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全 生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全市房地产市场持续健康发展。 绩效指标：安全生产工作“零事故”；房地产市场统计分析工作完成率达到 90%；市场监管工作覆盖 率 100%；行政复议案件办结率达到 100%。 （四）有效开展、推进城镇化建设工作 绩效目标：加强村镇建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展 （五）加大建筑工程质量安全监管力度 绩效目标：加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控，确保建筑工程安全生产。 绩效指标：工程质量投诉结案率达到 95%；设计文件审查率达到 95%；安生生产工作实现“零事故”； 建筑工程施工现场环保达标率达到 90%；建筑工程质量安全监管工作城区覆盖面积达到 100%。 （六）提升城建政务管理工作水平 绩效目标：制定住建行业标准，有效化解矛盾，促进行业健康发展，提升机关及行业信息化水平，保 障各类业务系统运行稳定。 绩效指标：案件审结率达到 95%；综合业务工作完成率达到 95%；信息化平台有效运转数量不低于 5 个 ；建筑工地信息化监控覆盖范围达到 95%；部门网站信息公开合规率 95%。服务对象满意度达到 90%以上。 （三）工作保障措施 （一）完善制度建设 按照《中华人民共和国预算》、《市本级基本支出预算管理办法》完善制定《廊坊市住房和城乡建设 局专项资金管理办法》，完善《廊坊市住建局预算绩效管理制度》和《廊坊市住建局事前绩效评估管理暂 行办法》。将我部门的预算项目从预算编制申报，到预算执行实施，最后到预算支出结算，始终处在制度 的监管之中。 （二）加强支出管理 1、根据 2023 年预算项目的申报情况，分别成立项目组（仅限于专项项目类预算），确定项目联系人 ，编细编实预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按照序时进度逐步完成项目。 2、清理整合专项资金。规范专项资金使用，对已到期、政策发生变化和没有项目支撑的资金，及时进 行评估，推动部门间使用方向相近的资金整合，并对剩余资金开展清理减压工作。 （三）加强绩效运行监控 按照《廊坊市住建局预算绩效管理制度》的规定，成立绩效工作领导小组，开展绩效运行监控，对项 目进行中发现问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，预算项目目标如期 实现。 （四）做好绩效自评 1、建立事前绩效自评制度，建立部门预算项目库，对部门所有的新增项目，开展事前绩效评价工作， 对项目的绩效目标、绩效指标以及投入产出比进行详细的论证，对于不符合要求或者绩效目标、指标设定 不合理的项目一律不予列入预算项目库，不予申报预算。 2、坚持开展绩效自评工作，坚持对已完成的预算项目开展绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的 问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对于绩效得分较低，整改不到位，效果较差 的项目及时停止，不再安排新的预算资金。 （五）规范财务资产管理 完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理工作，建立固定资产定 期盘点制度，确保各项固定资产账实相符。同时，合理分配资源，对闲置资产、仍可使用资产做到物尽其 用，使其功能得到最大的发挥。 （六）加强内部监督 强化内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务 事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确 保财政资金安全有效。 （七）加强宣传培训调研 提升机关财务管理水平，推进内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵 塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查， 及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。 （四）部门整体支出绩效指标 一级指标 部门产出 二级指标 数量 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 完成目标户收费工作得 满分，每减少 20 户（含 考核全市公租 公共住房租户 ）收费工作扣 10%权重 房房租收费户 收费工作数量 分，不足 20 户按 20 户 数情况 计算，扣完为止。 达到 5 个为满分，每减 考核信息化平 信息化平台有 少一个扣 20%得分，扣 台有效运转数 效运转数量 完为止。 量 管护公园数量 5 个为满 我局所管辖的 公园数量 分，每减少一个扣 公园数量是多 10%，扣完为止 少 完成 33 座城区泵站养护 工作为满分，每减少 1 反映维护城区 维护泵站数量 座泵站扣 10%权重分， 泵站数量情况 扣完为止 养护（含道路、绿化、 西南环线 西南环线养护 排水、照明）里程是否 8644.81 米全 里程数 完成，每少 40 延米（含 线运行良好， ）扣权重的 10%，不足 绿化完整、排 指标值 指标值确定依据 符号 值 单位 = 12616 户 实际情况 ≥ 5 个 工作计划 = 5 个 实际情况 = 33 座 实际情况 8644.81 延米 养护合同 = 40 延米按 40 延米计算 水设施和照明 ，扣完为止。 设施运行良好 238 座公厕全部运行正 常得满分，每减少 2 座 城区厕所运行 反映城区公厕 扣 10%权重分，不足 2 数量 运行数量情况 座按 2 座计算，扣完为 止。 全部完成的满分，每减 少 0.73 万㎡扣 10%权重 市区道路维修 考核市区道路 分，不满 0.73 万㎡按 面积 维修面积数量 0.73 万㎡计算，扣完为 止。 城区排水户水质监测： 排水口 水质监测 对检测不合格的用户要 求整改并进行复检，复 反映针对进出 检测污水水质 检不合格用户移交市综 水污水厂检测 次数 合执法局处置。 次数情况 年污水处理量 质量 按未完成百分比扣除相 确保处理量达 应分值 到 6118 万吨 水质达到《城 镇污水处理厂 水污染排放标 准》 超标天数占全年天数百 DB11/890分比扣除相应分值 2012（北京市 地方标准）表 1 中 B 标准要 求 = 238 座 实际情况 = 6666 平米 工作计划 = 65 个 工作计划 = 24 次 工作计划 ≥ 6118 万吨 实际处理污水量 处理后水质标 准达到《城镇 污水处理厂水 污染排放标准 文字 》国家一级 A 描述 及 DB11/8902012（北京市 地方标准）B 标准要求 《城镇污水处理厂水污染 一级 A 排放标准》一级 A 及 及京 B DB11/890-2012（北京市 标准 地方标准） 时效 公租房室内装 反映公租房装 验收合格率 100%为满分 修工程验收合 修工程验收合 ；其他不得分 格率 格的比例 反映广场园区 卫生达标率 95%以上为 整洁达标率 卫生干净整洁 满分，95%以下不得分 达标情况 我单位负责管 达标率为 90%为满分， 理的城市园区 质量达标率 每减少 10%扣权重的 、道路绿植达 10%。扣完为止 标的比率 达标率为 90%为满分， 道路、桥梁、 市政公共设施 85%-90%达标率为 80%得 排水、泵站、 养护质量达标 分，80%-85%达标率为 路灯及其亮化 率 60%得分，80%以下不得 设施养护达标 分 的比例 水冲厕所按建 达标率为 95%为满分， 筑标准及使用 90%-95%达标率为 80%得 公厕运行质量 性质分类管理, 分，85%-90%达标率为 达标率 最低标准达到 60%得分，85%以下不得 “十无八净二 分。 通二完好” 及时率为 90%以上为满 接到公用设施 分，85%-90%达标率为 市政公用设施 损坏通知后， 80%得分，80%-85%达标 维修及时率 及时修复设施 率为 60%得分，80%以下 的比例 不得分 15 个工作日内出具检测 检测报告在规 检测报告出具 报告为满分；18 个工作 定的工作日内 及时 日内出具报告得 90%得 出具 = 100 % 工程验收报告 ≥ 95 % 按合同约定 ≥ 90 % 城市园林、道路绿植实际 达标率 ≥ 90 % 市政公用设施养护达标结 果 ≥ 95 % 公厕运行质量是否达标 ≥ 90 % 公用设施实际修复完好的 比例 ≤ 15 工作日 实际出具报告的日期 成本 分；20 个工作日内出具 报告得 80%得分；20 个 工作日以上不得分。 按照工程合同规定于 2022 年内完成得满分， 反映公租房装 公租房装修验 每延期 15 天（含）扣 修工程完成时 收及时 10%权重分，不足 15 天 间 按 15 天计算，扣完为止 。 及时率为 95%以上为满 反映城区公厕 分，85%-95%及标率为 城区公厕维护 维护或损坏后 80%得分，75%-85%达标 及时 修复及时的比 率为 60%得分，75%以下 例 不得分。 污水处理服务费及时拨 反映按照要求 付达到 100%得满分，每 确认水量和价 污水处理服务 减少 4%（含）扣 10%权 格后，及时拨 费拨付及时 重分，不足 4%按照 4%计 付的处理费的 算，扣完为止 比例 及时率为 90%为满分， 反映城区绿化 绿化养护工作 每减少 10%扣权重的 养护工作及时 及时 10%。扣完为止 的比例 “三公”经费 实际支出数≤ 预算安排的三 公经费数得 本年度实际支出的公用 50%权重分，否 公用经费控制 经费总额增长率小于等 则不得分；日 于 10%得满分，否则不 常公用经费决 率 得分 算数≤日常公 用经费调整预 算数，得 50% 权重分，否则 不得分 ≤ 12 月 实际验收完成日期 ≥ 95 % 实际养护及维修情况 = 100 % 实际拨付情况 ≥ 90 % 实际养护情况 ＜ 10 % 决算报告 部门效果 污水处理费单价不超过 2021 年污水处 0.9 元/吨得满分，处理 污水处理费单 理费单位成本 单价每上涨 10%扣权重 位成本 不超过 0.9 元/ 分 10%，不足 10%按 10% 吨 计算，扣完为止。 餐厨垃圾处理费不超过 262.3 元/吨可得满分， 餐厨垃圾单位 餐厨垃圾处理 处理单价每上涨 10%， 处理费用不超 单位成本 扣权重分 10%，不足 10% 过 262.3 元 按 10%计算，扣完为止 。 粪便垃圾处理费每吨不 超过 119 元得满分，处 粪便垃圾单位 粪便垃圾处理 理单价每上涨 10%扣权 处理费不超过 单位成本 重分 10%，不足 10%按 119 元 10%计算，扣完为止。 按按照预算批 成本控制率 成本控制率 复情况 公租房单户装修成本不 按照每套 2.75 超过 2.75 万元/套可得 万元的装修成 公租房单户装 满分，单户装修成本每 本（不含二类 修成本 上涨 10%扣权重分 10%， 费用）标准对 不足 10%按 10%计算，扣 公租房进行装 完为止。 修 反映年度污水 实际上缴各项收入达到 处理费、公租 8000 万元得满分，每减 经济效益 上缴财政收入 房房租、垃圾 少 400 万元（含）扣 处理费等收入 10%权重分，不足 400 万 情况 = 0.9 元/吨 实际支出时的污水处理费 单价 ≤ 262.3 元/吨 实际支出时的餐厨垃圾处 理费单价 ≤ 119 元/吨 实际支出时的粪便垃圾处 理费单价 ≤ 100 % 实际养护情况 ≤ 2.75 《廊坊市公共住房管理办 法》河北省保障性安居工 万元 程领导小组办公室《关于 进一步规范公租房小区管 理的通知》要求 ≥ 8000 万元 实际上缴金额 元按 400 万元计算，扣 完为止。 通过对垃圾分 有效提高得满分；提高 提高群众垃圾 类知识的宣传 文字 不明显扣 20%分值；没 分类意识 提高群众的垃 描述 有提高不得分。 圾分类意识 城区道路设施基本完好 ，市政施设基本正常使 通过环卫、园 用，环卫设施运行基本 保障市民基本 林、市政的维 文字 正常，园林绿化养护工 公共设施需求 护，保障市民 描述 作及时到位全部完成得 的基本需求。 满分，一项未完成扣 20%得分。 智能化管理公 租房，提高公 社会效益 提高城市低收 有效提高得满分；提高 租房管理服务 文字 入困难家庭居 不明显扣 20%分值；没 水平，提升租 描述 住条件 有提高不得分。 住群众获得感 、幸福感、安 全感 向廊坊热电厂 等多家用水单 提供可用再生 按未完成百分比扣除相 位提供再生水 ≥ 水 应分值 ，其余排放下 游用于灌溉境 等 反映打造良好 提升城区绿化 城区环境整洁、提升城 文字 的游园环境、 美化环境 市的环境可得分 描述 为市民提供良 提高 实际走访调研 基本保 环卫、园林、市政设施的 障 维护工作全部通过考核 通过公租房数量、质量、 提高 以及管理的智能化、服务 水平的提高变化确定 640 万吨 实际提供水量 提升 实际情况 好的生活环境 ，提高城市品 位。 市场监管工作城区覆盖 范围达到 100%得满分， 市场监管工作 每减少 10%覆盖范围（ 市场监管工作 = 覆盖率 含）扣 10%权重分，不 覆盖城区范围 足 10%按 10%计算，扣完 为止。 处理后水质标 准达到《城镇 污水处理厂水 污染排放标准 符合排放标准得分，不 文字 污水排放达标 》DB11/890符合不得分 描述 2012（北京市 地方标准）表 1 中 B 标准要 求 生态效益 通过污水处理 有效改善下游 超标天数占全年天数百 文字 ，改善下游的 的水体环境 分比扣除相应分值 描述 水体环境 净化环境 确保达到生活 垃圾“日产日 达标得满分，未达标不 文字 清”的标准， 得分 描述 做到减少环境 污染 100 % 实际工作情况 水质达到《城镇污水处理 厂水污染排放标准》 符合 DB11/890-2012（北京市 地方标准）表 1 中 B 标准 要求 改善 行业标准 确保达 到生活 垃圾“ 日产日 清”的 标准， 做到减 环卫行业标准 少环境 污染 满意度 反映打造良好 的游园环境、 园区环境清洁、绿植成 提升城区绿化 为市民提供良 文字 活率高、设备设施完好 美化环境 好的生活环境 描述 可得分。 ，提高城市品 位。 社会公众或受益对象对 我部门工作的满意程度 反映社会公众 社会公众或受 为 100%得满分，每降低 或受益对象对 ≥ 益对象满意度 4%（含）扣 10%权重分 我部门工作的 ，不足 4%按 4%计算，扣 满意程度 完为止。 90 提升 实际走访调研 % 调查问卷表 第二部分资金绩效目标 1、市住建局运行经费绩效目标表 1. 确保我部门合法合规完成建筑市场和房地产市场监管工作，并完成部门重 点工作任务 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 数量指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 专项检查覆盖县市区数 量 年受理行政复议案件数 量 专项检查工作覆盖我市 县市区数量达到 11 个 对关于我单位的行政复 议案件受理数量 保证我单位三处办公场 所网络连通 办公场所网络连通数量 指标值 指标值确定依据 11 个 工作方案 ≥5 件 实际工作 3 条 服务合同 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 行政复议受理案件结案 率 行政复议案件办结率 质量指标 检测报告合格率 时效指标 检测报告出具时效 成本指标 电费月平均增长幅度 成本指标 专业技术服务人员费用 涨幅 经济效益指标 提高整体营商环境 社会效益指标 重大事故率 社会效益指标 提高行业监管效率 生态效益指标 建筑工地环保达标率 可持续影响指标 保证我市住建行业健康 有序发展 房屋安全鉴定报告合格 比例 房屋安全鉴定报告出具 从提出申请受理开始到 出具认定结果的时间 月平均用电费用较上年 度增长幅度 聘用专业技术人员费用 较上年增长幅度 通过城市建设，行业监 管，提高城市发展水平 ，拉动经济发展。 通过加强监管，确保全 年无重大建设工程事故 。 通过有效保障单位各项 需求提高行业监管效率 通过专项治理，保证我 是建筑工地环保达标比 例 通过行业监管保障我市 行业的健康有序 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 100 % 法律法规 100 % 验收报告 ≤15 工作日 工作要求 ≤10% 实际支出金额 ≤10% 实际支出金额 提高 调查问卷 无重大事故 调研报告 提高 调查问卷 100 % 调查报告 健康有序 调查问卷 ≥90 % 调查问卷 2、市住建局职工伤残补助金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 完成对伤残职工的补助发放工作，改善伤残职工的生活条件。 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 符合补助条件的人数 符合补助条件的人数 1 人 廊退役军人发【2022】 20 号文件 质量指标 伤残补助金的发放率 伤残补助金的发放率 100 % 实际工作结果 时效指标 伤残补助金的及时性 伤残补助金的及时性 1年 成本指标 七级伤残补助标准 七级伤残补助标准 3.16 万元 效益指标 社会效益指标 提高受补助对象生活水 平 提高受补助对象生活水 平 提高 调查问卷 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 补助对象满意度 满意 调查问卷 产出指标 廊退役军人发【2022】 20 号文件 廊退役军人发【2022】 20 号文件 3、2022 年原水费补贴资金绩效目标表 1. 通过项目的开展完成解决南水北调长江水消纳量，避免水资源的浪费问题 、降低管网漏损率、使居民生活用水得到更有力的保障。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 引江水完成量 按预算金额使用引江水 4514 万吨 4514 万吨 质量指标 引江水工作完成率 引江水工作完成率 100 % 时效指标 项目完工时效 成本指标 引江水单位补贴成本 效益指标 社会效益指标 提高供水可靠性 满意度指标 服务对象满意度指标 提高居民满意率 产出指标 反映项目指标完成时间 情况 每消耗吨引江水给予 0.97 元补贴，单位成本 0.97 元/吨 提高引江水充分满足供 水需求，保证供水安全 反映用户满意情况 ≤12 月底 指标值确定依据 水价补偿事前绩效评估 报告 水价补偿事前绩效评估 报告 水价补偿事前绩效评估 报告 0.97 元/吨 工作计划 提高 调查问卷 ≥85% 调查问卷 4、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2022]49 号）绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 完成补贴发放工作 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 补贴发放县市区数量 发放广阳、安次两区 2个 工作计划 质量指标 发放租赁补贴比例 发放租赁补贴占应发放 补贴比例 100 % 工作计划 时效指标 补贴发放及时率 资金准时发放 100 % 工作计划 成本指标 补贴发放标准 廊坊市租赁补贴发放标 准 市政府规定标准 市政府规定标准 效益指标 社会效益指标 租赁补贴发放完成情况 租赁补贴发放完成情况 100 % 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 补助对象满意程度 ≥90 % 工作计划 产出指标 5、“廊坊号”旅游列车冠名及宣传服务费绩效目标表 1. 促进京津冀交通一体化的完成，提高京、津、廊三地居民的交通便利程度 ，通过“廊坊号”的宣传提高廊坊市的城市知名度，带动城市经济的发展。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 每天 1 对列车 全年运行 365 天 铁路开行客运列车合作 协议 质量指标 安全运行 运行期间无事故 0次 实际运行状况 时效指标 完成时间 2023 年 1年 成本指标 资金支付 一次性支付全部合同金 额 1000 万元 效益指标 社会效益指标 提升城市形象 好评率 ≥90 % 调查问卷 满意度指标 服务对象满意度指标 乘客满意度 满意度 90%以上 ≥90 % 调查问卷 产出指标 铁路开行客运列车合作 协议 铁路开行客运列车合作 协议 6、八干渠消除黑臭隐患清淤整治工程资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 渠道清淤数量 渠道清楚淤泥数量 57312.5m3 可研报告 数量指标 改建八字出水口数量 改建八字出水口数量 6个 可研报告 数量指标 修复堤顶路面数量 修复抵顶路面面积 8746㎡ 可研报告 数量指标 更换路缘石数量 更换路缘石长度 3074m 可研报告 数量指标 新建路缘石数量 新建路缘石长度 368m 可研报告 数量指标 拆除卵石路面数量 拆除卵石路面面积 308㎡ 可研报告 数量指标 拆除烧结砖路面数量 拆除烧结砖路面面积 457㎡ 可研报告 100% 验收报告 ≤18 月 计划建设周期 ≤100 % 工程决算资料 ≤15 份 群众投诉件 提高 水质检测报告 ≥90% 问卷调差 质量指标 项目验收合格率 时效指标 项目预计完成时限 成本指标 成本控制 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 1.完成八干渠消除黑臭水体工作。 服务对象满意度指标 通过清淤工程的实施， 减少河道淤泥污染，改 善水环境，为周边群众 提供良好的游玩场所， 减少群众投诉件 通过清淤工程的实施， 减少河道淤泥污染，改 善水环境， 周边群众满意度 通过组织竣工验收，确 认是否达到预计清淤效 果 制定施工方案，确保在 2023 年 10 月底前完工 工程实际成本占预算下 达金额的比例 清淤工程完工后，一年 内接到的群众投诉件低 于 15 件 清淤工程完工后，一年 内河道水质检测是否达 达标 群众对清淤工程的满意 情况 7、保障性住房资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 完成 2023 年保障性住房工作计划 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 公共租赁住房覆盖率 公共租赁住房覆盖率 100 % 年度工作计划 质量指标 质量验收合格率 工程质量验收合格率 100 % 验收报告 时效指标 项目完成及时率 工程完成及时率 100 % 年度工作计划 成本指标 成本控制率 实际支出占预算下达比 例 ≤100 % 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 公共服务水平提升水平 公共服务水平提升情况 提高 调查问卷 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意程度 ≥90 % 调查问卷 产出指标 8、城镇既有管道燃气用户加装安全装置工作项目资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 完成安次区、广阳区安全装置加装工作。 三级指标 数量指标 安全装置加装率 质量指标 安全装置合格率 时效指标 工程施工完成时效 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 绩效指标描述 完成安次区、广阳区既 有住宅用户安全装置加 装比例 安全装置符合国家标准 的比例 指标值 指标值确定依据 100 % 实际安装结果 100% 验收结果 项目施工完成时间 当年 9 月份前完成 实际完成结果 安全装置补贴金额 每户每台装置补贴金额 50 元/台 补贴政策依据 社会效益指标 降低户内燃气事故 有效降低户内燃气事故 有效降低 同期事故发生比例 服务对象满意度指标 市民满意度 市民满意程度 ≥90 % 调查问卷 9、大皮营引渠左堤挡墙修复改造工程市级资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 完成大皮营左堤挡墙修复工程 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 挡墙拆除重建数量 挡墙维修数量 2162.03 米 设计图纸 质量指标 工程质量合格率 工程质量合格率 100 % 验收 时效指标 工程竣工及时率（%） 工程竣工及时率（%） 100 % 工作计划 成本指标 工程单位建设成本 工程单位建设成本 ≤100 % 预算 效益指标 社会效益指标 工程运行故障发生次数( 次) 0次 实际工作结果 满意度指标 服务对象满意度指标 复建工程满意度 工程运行故障发生次数( 次) 周边居民对修复工程的 平均满意度 ≥90 % 调查问卷 产出指标 10、东尖塔村棚户区改造项目市级资金绩效目标表 1. 2. 3. 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 完成东尖塔村棚户区改造工作 完成东尖塔村棚户区改造工作 完成东尖塔村棚户区改造工作 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成棚户区改造数量 完成王寨村棚户区改造 工作 质量指标 棚改工作完成率 棚改工作完成占比 100 % 时效指标 棚改工作完成时效 棚改工作完成时间 ≤1 年 成本指标 成本控制率 支出金额占预算下达金 额的比例 ≤100 % 效益指标 社会效益指标 提高城市建设水平 提高棚户区城市化水平 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥80 % 1个 产出指标 指标值确定依据 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 11、房屋交易与产权管理经费绩效目标表 1. 项目建设完成后，使我局更好的了解和掌握本市的房地产市场总体情况， 深入分析和评估房地产市场现状，进一步加强房地产市场发展的监管工作，大 幅度提高我局的行政效能和为民服务水平，更好地贯彻落实房地产宏观调控政 策，服务好京津冀协同发展，极大提升政府在社会和公众中的服务形象，使公 众对政府的服务满意度得到质的飞跃。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 受理商品房交易件数 质量指标 实际工作投诉率 时效指标 单笔业务平均操作时间 成本指标 单笔业务耗费成本 效益指标 社会效益指标 提高整体营商环境 满意度指标 服务对象满意度指标 平台应用满意度 产出指标 绩效指标描述 全年受理商品房交易件 数在 12000 件以上 实际工作中，投诉率不 得超过全年受理也得 1 关业务基本实现 1 小时 完结 按要求完成房地产市场 交易，办理受理业务， 服务受理对象，高效办 理房屋转让等业务事项 ，预计办理业务 10 万件 ，每件消耗计算机购买 、维修，纸张，装订， 水电费等成本 20 元 通过促进交易有序进行 、住建行业监管，提高 城市水平，拉动经济发 展。 各区县应用平台办公人 员的满意度 指标值 指标值确定依据 ≥12000 件 实际业务量 ≤1% 工作考核结果 ≤1 小时 工作要求 ≤20 元/件 实际支出金额 提高 平台应用效果 ≥95% 实际测评 12、工地扬尘污染防治检查工作车辆费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 1. 保障市住建局 11 辆扬尘污染防治工作车辆 2023 年正常使用 三级指标 绩效指标描述 保障 11 辆公务用车正常 使用 车辆全年正常工作占比 天数 保障 11 辆公务用车正常 使用 车辆全年正常工作占比 天数 保险费用统一按合同时 间支付，每月月底支付 油费和其他费用（路桥 费、检测验车费），6 月底和 12 月底支付维（ 护）修费，支付时间与 规定时间差。 产出指标 时效指标 按时支付 成本指标 11 辆公务用车费用 11 辆公务用车 监管发现问题督导整改 率 工作人员车辆使用满意 度 监管发现问题督导整改 率 工作人员车辆使用满意 度 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 11 辆 工作实际 ≥95% 工作实际 ≤100 天 工作实际 11 辆 工作实际 100% 工作实际 ≥95% 工作实际 13、公共住房运营维护经营经费绩效目标表 1. 通过入户走访巡查，公共宣传公租房惠民政策，完成 12616 套公租房续费 维护工作，全年累计完成 21000 次公租房巡视管理工作。收费维护及时到位， 确保住户满意。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 完成收费及维护工作户 数 完成公租房收费户数 12616 套 巡视率、验收合格率 12616 套公租房巡视率 ，住户报修后维护及时 确保维修合格率 100% 项目完成及时率 续租收费及时、维修维 护及时到位确保住户满 意 100% 成本指标 单位运维成本上涨幅 单位运维成本上涨幅度 较上年度增长幅度不超 过 10% ≤10% 效益指标 社会效益指标 提高住房困难家庭居住 条件 智能化管理公租住房， 提高公租房管理服务水 平，提升租住群众获得 感、幸福感、安全感 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 保障公租房租住对象对 住房条件的满意度 ≥95 % 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 指标值确定依据 河北省保障性安居工程 领导小组办公室 《廊 坊市公共租赁住房保障 管理办法》廊坊市人民 政府廊发 [2020]11 号 河北省保障性安居工程 领导小组办公室 《廊 坊市公共租赁住房保障 管理办法》廊坊市人民 政府廊发 [2020]11 号 河北省保障性安居工程 领导小组办公室 《廊 坊市公共租赁住房保障 管理办法》廊坊市人民 政府廊发 [2020]11 号 河北省保障性安居工程 领导小组办公室 《廊 坊市公共租赁住房保障 管理办法》廊坊市人民 政府廊发 [2020]11 号 河北省保障性安居工程 领导小组办公室 《廊 坊市公共租赁住房保障 管理办法》廊坊市人民 政府廊发 [2020]11 号 河北省保障性安居工程 领导小组办公室 《廊 坊市公共租赁住房保障 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 管理办法》廊坊市人民 政府廊发 [2020]11 号 14、广阳区南甸村棚户区改造项目市级资金绩效目标表 1. 2. 3. 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 完成南甸村棚户区改造工作 完成南甸村棚户区改造工作 完成南甸村棚户区改造工作 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成棚户区改造数量 完成南甸村棚户区 改造工作 质量指标 棚改工作完成率 棚改工作完成占比 100 % 时效指标 棚改工作完成时效 棚改工作完成时间 ≤1 年 成本指标 成本控制率 支出金额占预算下达金 额的比例 ≤100 % 效益指标 社会效益指标 提高城市建设水平 提高棚户区城市化水平 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥80 % 1个 产出指标 指标值确定依据 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 15、郭桑园村棚户区改造项目市级资金绩效目标表 1. 2. 3. 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 完成郭桑园村棚户区改造工作 完成郭桑园村棚户区改造工作 完成郭桑园村棚户区改造工作 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成棚户区改造数量 完成郭桑园村棚户区改 造工作 " 质量指标 棚改工作完成率 棚改工作完成占比 100 % 时效指标 棚改工作完成时效 棚改工作完成时间 ≤1 年 成本指标 成本控制率 支出金额占预算下达金 额的比例 ≤100 % 效益指标 社会效益指标 提高城市建设水平 提高棚户区城市化水平 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥80 % 1个 产出指标 指标值确定依据 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 16、华晟建筑设计公司合同纠纷强制执行资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 完成债务清偿工作。 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 偿还企业欠账数量 偿还欠账企业数量 1 个 质量指标 债务清偿率 企业债务清偿的比例 100 % 时效指标 债务清偿时效 按时完成清偿工作 按时完成 成本指标 成本控制率 效益指标 社会效益指标 提高企业运营能力 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 产出指标 债务清偿金额占预算下 达金额的比例 通过清偿债务提高企业 运营能力 企业满意度 指标值确定依据 按照市政府《关于申请 华晟建筑设计公司与市 住建局合同纠纷涉及费 用的请示》的批示 按照市政府《关于申请 华晟建筑设计公司与市 住建局合同纠纷涉及费 用的请示》的批示 按照市政府《关于申请 华晟建筑设计公司与市 住建局合同纠纷涉及费 用的请示》的批示 ≤100 % 预算下达数 提高 实际运行结果 ≥90 % 调查问卷 17、环城水系“引运济廊”配套设施建设工程（一标段）资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 1. 完成“引运济廊”工程一标段建设 三级指标 绩效指标描述 数量指标 渠道疏浚清淤、生态固 化护坡、绿化种植长度 质量指标 验收合格率 时效指标 工程完工及时性 渠道疏浚清淤、生态固 化护坡、绿化种植长度 改造建设工程要求建筑 质量 项目施工在 2023 年 12 月前完成 成本指标 资金使用计划 社会效益指标 指标值 指标值确定依据 4.7 公里 施工图清单 100 合格 竣工验收报告 ≤5 个月 计划工期 不超过 750 万元。 ≤750 万元 实施方案 社会生活要求 城市排水畅通，人居环 境美化，促进和谐社会 的发展，群众投诉 ≤5 起 群众投诉件 社会效益指标 保护和改善环城水系沿 线生态环境 提高城市绿地率 提高 生态环境前后影像资料 对比 可持续影响指标 是否有利于城市生态环 境的可持续发展 有力 调查问卷 服务对象满意度指标 周边群众满意度 ≥95% 调查问卷 本次改造提高城市排水 河系的排水能力，而且 绿化部分的增设可促进 周边环境的美化 景观带内游人及周边居 民对环境满意度 18、环城水系日常养护资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 1.完成环城水系日常养护 三级指标 数量指标 日常养护面积 质量指标 日常养护工作合格率 时效指标 日常养护工作时间 成本指标 单位养护成本增长率 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 对促进城市发展有所提 高 景观带内游人及周边居 民满意度 绩效指标描述 全长 25.3 公里内养护面 积 48.1 平米正常养护工 作 对养护区域内的养护内 容进行检查、整改，确 保合格率达到 100% 养护周期为一整年 单位养护成本同上年度 比较不超过 20% 精细化养护管理，提升 养护质量 景观带内游人及周边居 民对环境满意度 指标值 指标值确定依据 480351㎡ 养护合同 100% 养护合同 1年 养护合同 ≤20% 实际支付 提高 调查问卷 ≥95 % 调查问卷 19、环城水系日常养护资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 1. 完成环城水系日常养护 三级指标 数量指标 日常养护面积 质量指标 日常养护工作合格率 时效指标 日常养护工作时间 成本指标 单位养护成本增长率 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 对促进城市发展有所提 高 景观带内游人及周边居 民满意度 绩效指标描述 全长 25.3 公里内养护面 积 48.1 平米正常养护工 作 对养护区域内的养护内 容进行检查、整改，确 保合格率达到 100% 养护周期为一整年 单位养护成本同上年度 比较不超过 20% 精细化养护管理，提升 养护质量 景观带内游人及周边居 民对环境满意度 指标值 指标值确定依据 480351㎡ 养护合同 100% 养护合同 1年 养护合同 ≤20% 实际支付 提高 调查问卷 ≥95 % 调查问卷 20、环城水系中水购置经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 1. 通过项目的开展完成八干渠水系调蓄水任务，实现八干渠水体水质达标。 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 蓄水数量 蓄水数量 ≥100 吨 工作记录 质量指标 水质达标率 供水水质达标 100 % 水质检测报告 时效指标 有效供水天数 按照合同期限供水 365 天 合同 成本指标 单位中水价格 ≤0.93 元/m3 合同 ≤15 件 投诉记录 ≥90 % 调研问卷 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度八干渠水质投诉不 超过 15 件 八干渠周边群众对水环 境满意 每立方水费不超过 0.93 元 年度八干渠水质投诉不 超过 15 件 八干渠周边群众对水环 境满意 21、机场统建工作办公经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1.推进北京大兴国际机场后续手续办理工作 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 办公经费使用人数 人员数量 10 人 质量指标 实际工作投诉率 实际工作中投诉率 ≤5 % 时效指标 租赁办公用房 办公场地租赁时限 12 个月 成本指标 租赁办公用房成本 机场场内办公用房成本 ≤4.8 万元 效益指标 社会效益指标 推进北京大兴国际机场 后续手续办理工作 推进北京大兴国际机场 后续手续办理工作 推进 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 单位职工对统建办的满 意程度 ≥90 % 产出指标 指标值确定依据 关于推进北京大兴国际 机场后续手续办理工作 需协调解决事项的请示 关于推进北京大兴国际 机场后续手续办理工作 需协调解决事项的请示 关于推进北京大兴国际 机场后续手续办理工作 需协调解决事项的请示 租赁合同 关于推进北京大兴国际 机场后续手续办理工作 需协调解决事项的请示 关于推进北京大兴国际 机场后续手续办理工作 需协调解决事项的请示 22、建设大厦机房安装发电机项目资金中期款绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 确保建设大厦机房发电机正常运行 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 安装发电机数量 安装机房发电机一台 1 台 实施方案 质量指标 发电机质量合格率 发电机质量合格率 100 % 实施方案 时效指标 资金拨付时效 资金拨付时效 按照合同规定拨付 服务合同 成本指标 成本控制率 按合同金额拨付中期款 5.33 按合同规定拨付 服务合同 效益指标 社会效益指标 提高行业监管效率 提高信息化系统对行业 监管效率 提高 调查问卷 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90 % 调查问卷 产出指标 23、廊坊市公共租赁住房回购资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 完成 2023 年公共租赁住房回购工作。 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 已办理完产权的配建公 共租赁住房数量 完成配建的公共租赁住 房不动产权登记达到既 定数量 458 套 数量指标 验收市区配建的公共租 赁住房数量 验收配建的公共租赁住 房的数量达到标准 1323 套 质量指标 验收配建的公共租赁住 房取得竣工验收备案 配建的公共租赁住房均 取得竣工验收备案 100% 时效指标 按时完成配建公租房验 收 2023 年 12 月 31 日前完 成配建公租房的验收 23 年 12 月 31 日前 成本指标 配建公共租赁住房回购 单价 按照 2950 元/㎡进行回 购 2950 元/㎡ 成本指标 配建公共租赁住房住宅 维修资金 按照 85 元/㎡交存 85 元/㎡ 社会效益指标 扩大了保障性住房的覆 盖面 增加公共租赁住房的供 给 增加 服务对象满意度指标 公共租赁住房保障对象 对政府满意度 公共租赁住房保障对象 对政府保障民生的满意 度 ≥95% 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 《关于加强保障性安居 工程建设和管理的意见 》冀政【2012】第 70 号 《关于加强保障性安居 工程建设和管理的意见 》冀政【2012】第 70 号 《关于加强保障性安居 工程建设和管理的意见 》冀政【2012】第 70 号 《关于加强保障性安居 工程建设和管理的意见 》冀政【2012】第 70 号 《关于加强保障性安居 工程建设和管理的意见 》冀政【2012】第 70 号 《关于加强保障性安居 工程建设和管理的意见 》冀政【2012】第 70 号 《关于加强保障性安居 工程建设和管理的意见 》冀政【2012】第 70 号 调查问卷 24、廊坊市公共租赁住房装修资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 1. 完成 2022 年配建公租房装修工程。 三级指标 完成公租房装修数量达 到 595 套 完成公租房装修面积 34974.33㎡ 指标值 数量指标 完成公租房装修数量 数量指标 完成公租房装修平米数 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率比例 100 % 时效指标 工程完工时效 按照合同约定时效完工 按规定时效完成 成本指标 成本控制率 社会效益指标 提高城市低收入住房困 难家庭居住条件 可持续影响指标 长时间保证城市低收入 人群住房困难 服务对象满意度指标 服务对象满意度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 实际支出金额占预算下 达金额比例 规范公租房管理，提升 公租房小区居住环境， 提高群众幸福感、获得 感、安全感。 增加 595 套公租房用于 改善我市居民的居住条 件 租住对象对保障房的满 意度 595 套 34974.33㎡ 指标值确定依据 2022 年市区配建公租房 装修工程总承包合同 2022 年市区配建公租房 装修工程总承包合同 2022 年市区配建公租房 装修工程总承包合同 2022 年市区配建公租房 装修工程总承包合同 ≤100 % 工程结算报告 提高 调查问卷 保证 调查问卷 ≥90 % 调查问卷 25、南尖塔村棚户区改造项目市级资金绩效目标表 1. 2. 3. 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 完成南尖塔村棚户区改造工作 完成南尖塔村棚户区改造工作 完成南尖塔村棚户区改造工作 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成棚户区改造数量 完成南尖塔村棚户区 改造工作 质量指标 棚改工作完成率 棚改工作完成占比 100 % 时效指标 棚改工作完成时效 棚改工作完成时间 ≤1 年 成本指标 成本控制率 支出金额占预算下达金 额的比例 ≤100 % 效益指标 社会效益指标 提高城市建设水平 提高棚户区城市化水平 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥80 % 1个 产出指标 指标值确定依据 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 26、棚户区、城中村改造市场调研可行性分析研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1. 完成 2023 年棚户区、城中村改造市场调研可行性分析研究工作。 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成分析研究数量 形成棚户区、城中村改 造市场调研可行性分析 研究报告 质量指标 分析研究验收合格率 按要求完成，保证报告 质量 100% 时效指标 项目完成及时率 1 年内完成分析研究工 作 ≤1 年 成本指标 成本控制率 规划编制费用占预算下 达金额的比例 ≤100% 社会效益指标 优化城市规划 经济效益指标 盘活城市存量建设用地 生态效益指标 改善美化环境 1个 产出指标 效益指标 优化城市空间结构和管 理格局 盘活城镇存量建设用地 ，增强城市综合承载能 力 通过改造合理布局，美 化环境 指标值确定依据 河北省城中村改造工作 领导小组《河北省城中 村改造工作实施方案》 （冀城村改〔2021〕1 号） 河北省城中村改造工作 领导小组《河北省城中 村改造工作实施方案》 （冀城村改〔2021〕1 号） 河北省城中村改造工作 领导小组《河北省城中 村改造工作实施方案》 （冀城村改〔2021〕1 号） 河北省城中村改造工作 领导小组《河北省城中 村改造工作实施方案》 （冀城村改〔2021〕1 号） 优化 调查问卷 盘活 土地出让情况 美化 调查问卷 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 可持续影响指标 推动城市长期发展 服务对象满意度指标 适用对象满意 绩效指标描述 为新时代全面建设经济 强市、美丽廊坊奠定基 础 分析研究使用部门对规 划的满意度 指标值 指标值确定依据 推动 调查问卷 ≥90 满意 调查问卷 27、生活垃圾分类工作资金绩效目标表 1. 通过开展垃圾分类公益宣传和培训，使广大群众知晓分类知识和分类方法 ，逐步养成生活垃圾分类习惯，提高相关管理人员的业务能力，促进生活垃圾 减量化、资源化。 通过开展生活垃圾处理设施检查评估，及时防范和化解各类安全事故和环境污 染风险，确保设施稳定运行。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 开展生活垃圾分类宣传 、培训，开展垃圾处理 设施检查评估。 大型宣传活动上半年、 下半年分别组织一次 质量指标 垃圾处理设施评估报告 时效指标 开始时间 成本指标 成本控制率 效益指标 社会效益指标 群众垃圾分类意识 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对生活垃圾分类满 意度 产出指标 形成高质量评估报告， 对发现问题描述准确， 有针对性提出解决建议 ，并加以整改 年初开始垃圾分类宣传 、培训和处理设施检查 评估工作 预算支出金额占预算下 达金额的比例 群众对生活垃圾分类知 识和分类方法的掌握 群众对所在社区开展的 生活垃圾分类工作普遍 认可、比较满意 指标值 指标值确定依据 2次 工作方案 100% 评估报告 按计划开展工作 工作方案 100% 工作方案 掌握 调查问卷 ≥90 % 调查问卷 28、市住建局信息化系统运维资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1.完成信息化系统运营维护 三级指标 数量指标 建施工工地视频监控设 备数量 质量指标 系统（平台）验收合格 率 时效指标 软件（平台）故障修复 响应时间 成本指标 年度维护成本增长率较 上年度增幅 效益指标 社会效益指标 扬尘综合管控专家信息 系统安全运行提高情况 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 产出指标 绩效指标描述 前端设备运维，设备拆 除及二次安装服务，设 备运输及检修，保证建 施工工地 140 套视频监 控设备的正常运行 系统试运行良好，验收 合格率达到 99%。 各个软件（平台、系统 ）发生故障处理和修复 时间小于 2 小时。 系统平台维护费用，较 上年度增幅不超过 10% 。 考察扬尘综合管控专家 系统安全运行提升情况 考察工地附近市民满意 度 指标值 指标值确定依据 140 套 工作计划 ≥99 % 运维合同 ≤2 小时 运维合同 ≤10 % 实际中标价格 较去年提高 工作日志 ≥90 % 问卷调查 29、外环路西南环线运营维护资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1.代替市政府对西南环线运行状况进行监管，保证西南环线的正常运行。 三级指标 数量指标 运行良好路段长度 质量指标 运行验收合格率 时效指标 运行状况报告出具及时 性 成本指标 西南环线每米运维成本 效益指标 社会效益指标 缓解我市交通压力 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 产出指标 绩效指标描述 保障环线 8644.818 米运 行状况良好 环线运行状况验收合格 占比 每季度完结后十五个工 作日内出具上季度运行 状况报告，第四季度于 最后一个月出具。全年 出具四次报告。 每米运维成本不超过 1.3 万元（包含道路、 绿化、排水、路灯等基 础设施） 通过外环路的打通运行 ，缓解市区内的交通压 力。 环线适用对象对环线运 行状况的满意度 指标值 指标值确定依据 8644.82 米 运行合同 100% 检测结果 ≤15 日 运行合同 ≤1.3 万元 运行合同 缓解 调查问卷 ≥95 % 调查问卷 30、王寨小区棚户区改造项目市级资金绩效目标表 1. 2. 3. 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 完成王寨小区棚户区改造工作 完成王寨小区棚户区改造工作 完成王寨小区棚户区改造工作 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成棚户区改造数量 完成王寨小区棚户区 改造工作 质量指标 棚改工作完成率 棚改工作完成占比 100 % 时效指标 棚改工作完成时效 棚改工作完成时间 ≤1 年 成本指标 成本控制率 支出金额占预算下达金 额的比例 ≤100 % 效益指标 社会效益指标 提高城市建设水平 提高棚户区城市化水平 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥80 % 1个 产出指标 指标值确定依据 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 广阳区政府关于 2022 年河北省政府专项债券 得代发申请 31、污水处理费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 1. 通过对污水的处理，有效缓解我市的水污染状况，提高水资源的利用率。 三级指标 数量指标 凯发新泉一期年污水处 理数量 数量指标 凯发新泉二期年污水处 理数量 数量指标 铁路北污水处理厂年污 水处理量 数量指标 年消减污染物 COD 数量 ， 数量指标 年消减污染物氨氮数量 质量指标 水质达到《城镇污水处 理厂水污染排放标准》 DB11/890-2012（北京市 地方标准）表 1 中 B 标 准要求 时效指标 污水处理费拨付及时率 时效指标 污水处理达标天数达标 率 成本指标 污水处理单位成本 绩效指标描述 日平均污水处理量为 7.5 万吨，确保全年达 到 2738 万吨 日平均污水处理量为 6 万吨，确保全年达到 2190 万吨 日平均污水处理量 4.8 万吨，确保全年达到 1752 万吨。 确保污水处理后，主要 污染物消减量达到 COD5000 吨。 确保污水处理后，主要 污染物消减量达到 COD400 吨。 处理后水质标准达到《 城镇污水处理厂水污染 排放标准》DB11/8902012（北京市地方标准 ）表 1 中 B 标准要求 反映按照要求确认水量 和价格后，及时拨付的 处理费的比例 污水处理达标天数占全 年天数的比例 污水处理费单价不超过 0.9 元/吨 指标值 指标值确定依据 ≥2738 万吨 实际处理污水量 ≥2190 万吨 实际处理污水量 ≥1752 万吨 实际处理污水量 ≥5000 吨 实际消减量 ≥400 吨 实际消减量 符合 B 类标准 《城镇污水处理厂水污 染排放标准》DB11/8902012（北京市地方标准 ） 100% 实际拨付情况 100% 检测报告 ≤0.9 元/吨 实际支出金额 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 社会效益指标 提供再生水可用吨数 经济效益指标 中水出售价格 生态效益指标 有效改善八干渠的水体 环境 服务对象满意度指标 中水适用对象满意度 绩效指标描述 向廊坊热电厂等多家用 水单位提供再生水，达 到 1000 万吨。 污水处理后的中水出售 后用于改善我市生态环 境，出售价格不低于 0.93 元/吨 通过污水处理，改善八 干渠的水体环境 中水使用对象对处理后 水质的满意程度 指标值 指标值确定依据 1000 万吨 实际提供水量 ≥0.93 元/吨 实际供水价格 改善 ≥95% 中水使用对象的调查问 卷 中水使用对象的调查问 卷 32、县城办专项经费绩效目标表 1. 落实《河北省县城建设提质升级三年行动实施方案（2021-2023）》，有效 提升县城建设综合承载能力和功能品质。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 三级指标 完成县城建设督导工作 任务 推进县城建设工作再上 新水平，全面落实省关 于县城建设提质增效的 要求。 按时完成督导 2023 年县 城建设任务。 成本指标 成本控制率 社会效益指标 进一步提高县城建设水 平，促进经济社会发展 服务对象满意度指标 各县（市）住建部门对 县城建设工作专班各项 工作的满意度 绩效指标描述 按照省住建厅的要求， 对县城建设加强督导、 检查。 符合《河北省县城建设 提质升级三年行动实施 方案（2021-2023）》的 具体工作要求。 督导县城建设，考虑长 远，科学发展。 预算支出金额占预算下 达金额的比例 通过县城建设督导检查 ，促进县城社会经济发 展，服务人民群众日常 生活。 在县城建设督导检查过 程中，各县（市）住建 局的满意程度 指标值 指标值确定依据 100% 工作量完成百分比 符合 符合县城建设科学发展 按时完成 2023 年 12 月完成 ≤100% 本年度完成 提高 ≥95 % 六、政府采购预算情况 2023 年，廊坊市住房和城乡建设局安排政府采购预算 25476.74 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 601 廊坊市住房和城乡建设局 政府采购项目来源 项目名称 合 计 廊坊市住房 和城乡建设 局本级小计 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 预算 资金 采购物 品名称 单位：万元 政府采 购目录 序号 计量 单位 数 量 单价 22121.39 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 财政 一般公共 基金预算 单位 经营预算 专户 预算拨款 拨款 资金 拨款 核拨 1574.39 20547.00 22121.39 1574.39 合计 536.27 办公桌 A05010 201 套 7 0.25 1.75 1.75 536.27 其他沙 发类 A05010 499 个 8 0.20 1.60 1.60 536.27 文件柜 A05010 502 个 10 0.10 1.00 1.00 536.27 复印纸 A05040 101 箱 700 0.02 14.00 14.00 20547.00 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中小 微企业份 额 7133.78 7133.78 601 廊坊市住房和城乡建设局 政府采购项目来源 项目名称 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 2023 年运转 类公用项目 （年初预算 ） 市住建局运 行经费 市住建局运 行经费 市住建局运 行经费 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 财政 一般公共 基金预算 单位 经营预算 专户 预算拨款 拨款 资金 拨款 核拨 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数 量 536.27 墨粉盒 A05040 202 个 100 0.04 4.00 4.00 536.27 笔 A05040 402 箱 1 0.20 0.20 0.20 536.27 卫生用 纸制品 A05040 501 个箱 230 0.02 4.60 4.60 536.27 其他办 公用品 A05049 900 个 1 2.50 2.50 2.50 536.27 保安服 务 C05040 300 个 1 14.00 14.00 14.00 便携式 计算机 移动存 储设备 A02010 108 A02010 508 A02061 804 台 2 0.60 1.20 1.20 个 10 0.50 5.00 5.00 个 .58 2.00 1.16 1.16 预算 资金 140.00 140.00 140.00 空调机 单价 合计 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中小 微企业份 额 14.00 601 廊坊市住房和城乡建设局 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 市住建局运 行经费 140.00 市住建局运 行经费 140.00 市住建局运 行经费 140.00 市住建局运 行经费 八干渠消除 黑臭隐患清 淤整治工程 资金 保障性住房 资金 140.00 采购物 品名称 其他硒 鼓、粉 盒 其他硒 鼓、粉 盒 其他硒 鼓、粉 盒 保安服 务 单位：万元 数 量 A05040 299 个 60 0.12 7.20 7.20 A05040 299 个 360 0.05 18.00 18.00 A05040 299 个 150 0.15 22.50 22.50 C05040 300 个 1 24.28 24.28 24.28 24.28 1000.00 300.00 单价 合计 其他专 业施工 B05990 000 个 1 1000.00 1000.00 19197. 00 装修工 程 污水治 理及其 再生利 用服务 B07000 000 个 1 19197.00 19197.00 C07020 101 个 1 150.00 150.00 其他专 业施工 B05990 000 个 1 750.00 750.00 1050.0 0 环城水系“ 引运济廊” 配套设施建 设工程（一 标段）资金 750.00 2023 年 预留中小 微企业份 额 计量 单位 1000.0 0 公共住房运 营维护经营 经费 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 财政 一般公共 基金预算 单位 经营预算 专户 预算拨款 拨款 资金 拨款 核拨 政府采 购目录 序号 19197.00 150.00 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 5759.10 150.00 750.00 225.00 601 廊坊市住房和城乡建设局 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 环城水系日 常养护资金 600.00 环城水系日 常养护资金 300.00 机场统建工 作办公经费 机场统建工 作办公经费 机场统建工 作办公经费 采购物 品名称 园林绿 化管理 服务 园林绿 化管理 服务 10.00 复印纸 10.00 墨粉盒 10.00 其他办 公用品 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 财政 一般公共 基金预算 单位 经营预算 专户 预算拨款 拨款 资金 拨款 核拨 2023 年 预留中小 微企业份 额 政府采 购目录 序号 计量 单位 数 量 C13030 000 个 1 600.00 600.00 C13030 000 个 1 300.00 300.00 300.00 300.00 箱 10 0.01 0.10 0.10 0.10 个 10 0.12 1.20 1.20 1.20 个 1 0.10 0.10 0.10 0.10 A05040 101 A05040 202 A05049 900 单价 合计 财政拨 款结转 600.00 非财政 拨款结 转结余 360.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 廊坊市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 29558.23 万元（详见下表）。本年度 拟购置固定资产总额为 110.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 廊坊市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2022 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市住房和城乡建设局 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 6102.39 1、房屋（平方米） 18093.15 4108.88 其中：办公用房（平方米） 17579.56 4054.72 2、车辆（台、辆） 17 143.85 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 1849.66 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。