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呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定， 现将呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2016 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开如下。 一、呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室基本情况 （一）主要职能 县人大常委会主要职权： 1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民 代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3.召集本级人民代表大会会议； 4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文 化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经 济和社会发展计划、预算的部分变更； 6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系 本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人 员的申诉和意见； 7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 8.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组 1 成人员的任免； 9.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会 出缺的代表和罢免个别代表。 （二）内设机构 县人大常委会办公室，法制工作委员会，财经工作委员会， 教科文卫工作委员会，代表人事工作委员会。 （三）人员编制 人员编制 20 人，实际在职 17 人。 二、2016 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县人民代表大会常务委员会 办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 算 312 万元。 收入预算包括：一般公共预算,没有安排政府性基金预算. 支出预算包括：一般公共服务支出。 （二）关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2016 年收入预算情况说明 根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年呼图壁县人民代表大会常务委员会 办公室收入预算为 312 万元，其中：一般公共预算 312 万元占 100%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是在工作安排上没有 2 变化。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要 原因是没有政府性基金预算安排。 （三）关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2016 年支出预算情况说明 按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县人民代表大会常务委 员会办公室支出预算为 312 万元，其中：基本支出预算 312 万元， 比上年预算数增加 10 万元，主要原因是把代表工作经费从项目 支出调整为基本支出；项目支出预算 0 万元，比上年预算数减少 10 万元，主要原因是把代表工作经费从项目支出调整为基本支 出。 （四）关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2016 年预算支出主要内容 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室基本支出预算 312 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 3%。主要原因是：是把 代表工作经费从项目支出调整为基本支出。具体明细包括：工资 福利支出 154 万元，商品和服务支出 42 万元、对个人和家庭补 助支出 116 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数减少 10 万元， 下降 100%。 主要原因是：是把代表工作经费从项目支出调整为基本支出。具 体明细包括（明细到项）：2010108 代表工作。 （五）2016 年呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室财 政拨款支出预算公开 3 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2016 年一般公共 预算基本支出 312 万元， 其中： 人员经费 270 万元，主要包括：基本工资 34 万元、津贴补 贴 67 万元、奖金 3 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、 职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其 他社会保障缴费 26 万元、住房公积金 13 万元、医疗费 0 万元、 其他工资福利支出 24 万元、离休费 0 万元、退休费 96 万元、退 职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人 农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 3 万元等。 公用经费 42 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0 万 元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、 邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万 元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用 材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、 公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附 加费用 0 万元、其他商品和服务支出 28 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。 三、2016 年“三公”经费支出预算 4 2016 年呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室“三公”经 费预算安排总额为 10 万元，比 2015 年预算安排减少 4.3 万元， 减少的主要原因是减少了公务用车运行维护经费及公务接待。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我 单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国 （境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 1.1 万元。主要用于本单位没有安排公务接待。2016 年预计接待批次 6 批，接待人数 85 人。公务接待费减少的主要原因是本单位没有 安排公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 公务用车购置及运行维护费预算安排 10 万元，比 2015 年预 算安排减少 3.2 万元。主要用于部分车辆已经维护，未安排公务 用车购置费。 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室一般公务用车实 有数 5 辆，本年度安排公务用车运行维护费 10 万元，公务用车 运行维护费减少的主要原因是部分车辆已经在上年维护。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 5 2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 42 万元，比上 年预算数增加 32.1 万元，增长 23%。主要原因是代表工作经费从 项目支出调整为基本支出中的机关运行经费。 （二）政府采购情况 2017 年，本单位单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2015 年底，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 47 平方米，价值 13.69 万元。 2.车辆 5 辆，价值 127.16 万元；其中：一般公务用车 5 辆， 价值 127.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 37.7 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 五、名词解释 6 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 7 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 8