430002-若羌县机关事务中心2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县机关事务中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县机关事务中心部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县机关事务中心部门预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县机关事务中心部门预算情况说明 一、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年收支预算情况的 总体说明 二、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年收入预算情况说 明 三、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年支出预算情况说 明 四、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 九、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明 十、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县机关事务中心部门概况 一、主要职能 若羌县机关事务中心部门是县四套班子机关后勤事务的 管理服务机构，综合科全面负责县机关日常管理、维护、供应、 接待、卫生、安全等后勤服务工作。 负责县机关办公楼内外环境卫生、绿化美化和治安保卫、 维持正常办公秩序等工作；管理县四套班子机关房产和县领导居 住的周转房并负责水、电、暖等设施；负责县四套班子机关后勤 服务；参与组织有关会议其它重要活动的后勤服务工作；办理县 委、县人民政府交办的其他事项。 车队负责县委、政府领导及县直各单位公务用车安排和车队 日常管理工作，保证大型活动、接待来访等公务用车；掌握车辆 运行情况，按规定安排好车辆年检、维修保养、保险等工作，确 保行车安全和优质服务；完成县委、县人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 若羌县机关事务中心部门无下属预算单位，下设 6 个科室， 分别是：办公室、车队、财务室、综合科、资产科、维修组。 若羌县机关事务中心部门编制数 32，实有人数 60 人，其中： 在职 45 人，增加 0 人； 退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增 加 0 人。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县机关事务中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1489.4 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年收入预算情 况说明 若羌县机关事务中心部门收入预算 1489.4 万元，其中： 一般公共预算 1489.4 万元，占 100%，比上年预算增加 283.71 万元，增长 23.53%，主要原因是本年机关事务专项 工作经费较上年有所增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排，与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算，与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排，与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排， 与上年持平。 三、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年支出预算情 况说明 若羌县机关事务中心部门 2023 年支出预算 1489.4 万元， 其中： 基本支出 1180.83 万元，占 79.28%，比上年预算增加 190.94 万元，增长 19.29%，主要原因是退休人员较上年增 加 1 人，导致人员经费较上年增加。 项目支出 308.57 万元，占 20.72%，比上年预算增加 92.77 万元，增长 42.99%，主要原因是本年业务吸引，机关 事务专项工作经费较上年有所增加。 四、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1489.4 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1489.4 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1304.06 万 元，主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和 家庭的补助支出、其他资本性支出等。社会保障和就业支出 89.02 万元，主要用于:退休费、养老保险、职业年金等。医 疗卫生健康支出 41.27 万元，主要用于:部职工医疗保险、 大病互助金。住房保障支出 55.05 万元，主要用于:干部职 工住房公积金缴纳。 五、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算拨款合 计 1489.4 万元，其中：基本支出 1180.83 万元，比上年预 算增加 190.94 万元，增长 19.29%。主要原因是：退休人员 较上年增加 1 人，导致人员经费较上年增加。 项目支出 308.57 万元，比上年预算增加 92.77 万元， 增长 42.99%。主要原因是：本年业务吸引，机关事务专项工 作经费较上年有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务支出（201 类） 1304.06 万元，占 87.56%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）89.02 万元，占 5.98%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类）41.27 万元，占 2.77%。 4. 住房保障支出（221 类）55.05 万元，占 3.70%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)机关服务(03 项)：2023 年预算数为 995.49 万元，比上年预算增加 995.49 万元，增长 100%,主要原因是： 上年机关服务功能科目为 2013103，本年改为 2010303，所 有导致机关服务经费较上年增长 100%。 2. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (99 项)：2023 年预算数为 308.57 万元，比上年预算增加 308.57 万元，增长 100%,主要原因是：上年项目功能科目为 2013199，本年改为 2010399，所以导致较上年增长 100%。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2023 年预算数为 3.57 万 元，比上年预算减少 3.55 万元，下降 49.86%,主要原因是： 上年退休费预算计算有误，导致本年较上年下降。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2023 年预算数为 3.14 万 元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 25.06%,主要原因是： 上年退休费预算计算有误，导致本年较上年下降。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 54.87 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 10.18%,主要原因是：人员工资增加，社保公积金基数调增， 导致养老保险预算增加。 6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 27.44 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 10.20%,主要原因是：人员工资增加，社保公积金基数调增， 导致职业年金预算增加。 7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 41.27 万元，比上年 预算增加 2.08 万元，增长 5.31%,主要原因是：人员工资增 加，社保公积金基数调增，导致事业单位医疗预算增加。 8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 55.05 万元，比上年预算增 加 1.36 万元，增长 2.53%,主要原因是：人员工资增加，社 保公积金基数调增，导致住房公积金预算增加。 六、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 若羌县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 1180.83 万元，其中： 人员经费 785.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 395.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出。 七、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 项目名称：机关事务专项工作经费 设立的政策依据：后勤服务保障工作是机关事务工作的 基础，优化机关后勤服务，管理和保障工作是主导，项目依 据县委县政府的工作部署，以开展群众路线教育实践活动工 作为契机，勇于破解难题，创新工作举措，狠抓精细化管理， 加强队伍建设，改进工作作风，不断提升服务保障水平，确 保机关工作的正常运转和良好的工作环境。 预算安排规模：安排本级项目预算 308.57 万元 项目承担单位：若羌县机关事务中心 资金分配情况：1、党政大楼等场所设备维护、通讯费 32.6 万元；2、物业管理费、垃圾清运费 5 万元；3、22 辆 公务车辆 2022-2023 年度车辆租赁费 247.18 万元；4、周转 房及党政大楼配套设施保障项目 20 万元；5、公共机构节能 管理工作经费 1 万元；6、2022-2023 年度办公用房管理系统 运维服务费 2 万元；7、党政大楼数字哨兵服务费 0.79 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 八、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 若羌县机关事务中心部门 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 若羌县机关事务中心部门 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于若羌县机关事务中心部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 若羌县机关事务中心部门 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 211.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 121.00 万元，公务 接待费 90 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 25.00 万 元，增长 13.44%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 25.00 万元，增长 26.04%，主要原因是业务需要，公务用车 燃油费及维修费较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县机关事务中心本级及下属是 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 395.69 万 元，比上年预算增加 56.14 万元，增长 16.53%。主要原因是 业务需要，机关运行经费较上年增加。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县机关事务中心部门政府采购预算 97.14 万元，其中：政府采购货物预算 47.80 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 49.34 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 97.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 97.14 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县机关事务中心部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 5 辆，价值 26.91 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 26.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 187.01 万元。 4.其他资产价值 182.75 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年若羌县机关事务中心部门预算安排购置车辆经 费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 308.57 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县机关事务中心 2023 年 2 月 1 日