46.新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡中心学校2022年部门预算公开-20230315160901894046.pdf

新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 特克斯县阔克苏乡中心学校概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年收支预算情况的总 体说明 二、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年收入预算情况说明 三、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年支出预算情况说明 四、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共预算“三 2 公”经费预算情况说明 九、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 特克斯县阔克苏乡中心学校概况 一、主要职能 1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门 做好教育教学指导回工作。 2.培养德智体全面发展的社会主义接班人。 3.坚持以教学为中心，领导教学工作;坚持兼课深入课 堂，抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教 导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学 研究，不断改进教学方法。 4.坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学 校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树 立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一 切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改 善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。 5.完成全校交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 特克斯县阔克苏乡中心学校无下属预算单位，下设 7 个 科室，分别是：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、 工会、党建办。 特克斯县阔克苏乡中心学校编制数 30，实有人数 66 人， 其中：在职 52 人，减少 5 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 607.93 201 一般公共服务支出 一般公共预算 607.93 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 607.93 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 607.93 支 出 合 计 607.93 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 205 单位：万元 总 公共 计 预算 拨款 教育支出 607.93 607.93 普通教育 607.93 607.93 205 02 205 02 01 学前教育 6.76 6.76 205 02 02 小学教育 601.17 601.17 合计 607.93 607.93 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 607.93 607.93 普通教育 607.93 607.93 205 02 205 02 01 学前教育 6.76 6.76 205 02 02 小学教育 601.17 601.17 合计 607.93 607.93 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 607.93 201 一般公共服务支出 一般公共预算 607.93 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 单位：万元 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算 经营预算 607.93 607.93 607.93 607.93 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 607.93 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 607.93 607.93 普通教育 607.93 607.93 205 02 205 02 01 学前教育 6.76 6.76 205 02 02 小学教育 601.17 601.17 合计 607.93 607.93 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 605.27 605.27 301 01 基本工资 202.34 202.34 301 02 津贴补贴 233.22 233.22 301 03 奖金 16.86 16.86 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 67.62 67.62 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 29.59 29.59 301 12 其他社会保障缴费 4.93 4.93 301 13 住房公积金 50.71 50.71 对个人和家庭的补助 2.66 2.66 303 303 02 退休费 2.08 2.08 303 05 生活补助 0.58 0.58 合计 607.93 607.93 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 项 支出 合计 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注:我单位未安排项目，此表为空表 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡中心学校 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 607.93 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出。 二、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年收入预算 情况说明 特克斯县阔克苏乡中心学校收入预算 607.93 万元，其 中： 一般公共预算 607.93 万元，占 100%，比上年预算增加 17.20 万元，增长 2.91%，主要原因是：部分教师调整职称 工资，全部人员正常普升人员工资调整原因，人员经费增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年支出预算 情况说明 特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年支出预算 607.93 万 元，其中： 基本支出 607.93 万元，占 100%，比上年预算增加 17.20 万元，增长 2.91%，主要原因是：部分教师调整职称工资， 全部人员正常普升人员工资调整原因，人员经费增加。 14 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：2022 年未安排项目支出预算。 四、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 607.93 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 607.93 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 607.93 万元，主要 用于普通教育。 五、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共预算拨款 合计 607.93 万元，其中：基本支出 607.93 万元，比上年预 算增加 17.20 万元，增长 2.91%。主要原因是：部分教师调 整职称工资，全部人员正常普升人员工资调整原因，人员经 费增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类）：607.93 万元，占 100%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 15 1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2022 年预 算数为 6.76 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 100%， 主要原因是：2021 年部分教师职称岗位变动，晋级，工资增 加，医疗，养老，住房公积金基数增长，导致预算增加。 2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2022 年预 算数为 601.17 万元，比上年预算增加 156.80 万元，增长 35.28%，主要原因是：2021 年部分教师职称岗位变动，晋级， 工资增加，医疗，养老，住房公积金基数增长，导致预算增 加。 六、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共预算基本 支出 607.93 万元，其中： 人员经费 607.93 万元,主要包括:基本工资 202.34 万 元、津贴补贴 233.22 万元、奖金 16.86 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 67.62 万元、城镇职工基本医疗保险缴 费 29.59 万元、其他社会保障缴费 4.93 万元、住房公积金 50.71 万元、退休费 2.08 万元、生活补助 0.58 万元。 七、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出， 一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共 16 预算“三公”经费预算情况说明 特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排 预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费 增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务 用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。 九、关于特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，特克斯县阔克苏乡中心学校本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是： 17 按照压减一般性支出的要求，2022 年本级未安排机关运行经 费。 （二）政府采购情况 2022 年，特克斯县阔克苏乡中心学校政府采购预算 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，特克斯县阔克苏乡中心学校及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 10439 平方米，价值 182.04 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 20.69 万元。 4.其他资产价值 35.03 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 18 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 特克斯县阔克苏乡中心学校 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 20 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 特克斯县阔克苏乡中心学校 2022 年 3 月 10 日 22