沧州市工商局2018年度决算公开.pdf

沧州市工商行政管理局 2018年度决算公开二〇一九年七月二十五日目第一部分录沧州市工商行政管理局部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分沧州市工商行政管理局2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表 2 第三部分沧州市工商行政管理局部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算情况说明六、年度预算绩效管理工作开展情况说明七、年度其他重要事项情况说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况第四部分名词解释第一部分：沧州市工商行政管理局部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省关于工商行政管理的方针政策和法律法规；拟定全市工商行政管理措施办法并组织实施。依法负责全市各类市场监督管理和行政执法工作。（二）按照业务权限负责全市各类企业（含外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及国外（地区）企业驻辖区代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。按照职责分工依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设。（三）负责依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。（四）依法监督管理流通领域商品（食品药品除外，下同）质量，按分工查处假冒伪劣等违法行为，查处各类侵犯消费者合法权益案件，指导消费者咨询、申述、举报受理、处理和网络体系建设工作，保护消费者、经营者合法权益。（五）按照职责分工依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。（六）根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。（七）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。（十）负责全市商标战略推进工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标、知名商标的培育推荐和保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。（十三）组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。（十四）承办市政府交办的其他事项。二、机构设置根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 14个，详细情况见下表：部门机构设置情况沧州市工商行政管理局单位名称单位性质单位规格沧州市工商行政管理局机关行政正处级财政拨款沧州市工商行政管理局经济检查支队行政正科级财政拨款沧州市工商行政管理局沧州经济开发区分局行政正科级财政拨款沧州渤海新区市工商行政管理局行政副处级财政拨款行政正科级财政拨款行政正科级财政拨款行政正科级财政拨款沧州市消费者协会事业正科级财政性资金基本保证沧州市个体劳动者协会事业正科级财政性资金基本保证沧州市私营企业协会事业正科级财政性资金基本保证事业正科级财政性资金基本保证沧州市工商行政管理局信息中心事业正科级财政性资金基本保证沧州市工商行政管理局基层教育中心事业正科级财政性资金基本保证沧州市工商行政管理局机关服务中心事业正科级财政性资金基本保证沧州渤海新区市工商行政管理局黄骅港分局沧州渤海新区工商行政管理局临港产业园区分局沧州渤海新区工商行政管理局南大港产业园区分局沧州市维修行业管理办公室经费保障形式第二部分：沧州市工商行政管理局单位部门决算报表收入支出决算总表财决批复 01 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）单位：万元收入项目栏次一、财政拨款收入其中：政府性基金预算财政拨款二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 金额 1 栏次 4,562.95 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 274.75 9 本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余其中：项目支出结转和结余项目 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4,837.70 23 0.00 24 208.99 25 69.95 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年支出合计结余分配其中：提取职工福利基金转入事业基金行次金额 30 2 4,730.76 31 0.00 32 33 34 35 36 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.61 38 3.26 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,787.64 0.00 0.00 0.00 26 年末结转和结余 55 其中：项目支出结转和结 27 56 余 28 57 总计 29 5,046.70 总计 58 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 259.06 39.45 5,046.70 收入决算表财决批复 02 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）科目编码科目名称栏次类款项 201 20115 合计一般公共服务支出工商行政管理事务 2011501 2011502 2011504 行政运行一般行政管理事务工商行政管理专项 2011505 2011506 2011507 执法办案专项消费者权益保护信息化建设单位：万元本年收入合计财政拨款收入 1 4,837.7 0 4,780.8 3 4,780.8 3 4,253.1 2 2 4,562.9 5 4,506.0 8 4,506.0 8 4,043.7 7 166.00 166.00 278.64 248.64 17.67 17.67 60.00 30.00 5.40 0.00 上级补助收入事业收入经营收入 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 附属单位上缴收入 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 其他收入 7 274.7 5 274.7 5 274.7 5 209.3 5 0.00 30.00 0.00 30.00 5.40 208 社会保障和就业支出 53.61 53.61 20808 抚恤 53.61 53.61 53.61 53.61 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 2080801 210 21011 2101101 死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表财决批复 03 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）科目编码科目名称栏次类款项 201 20115 2011501 2011502 2011504 2011505 2011506 合计一般公共服务支出工商行政管理事务行政运行一般行政管理事务工商行政管理专项执法办案专项消费者权益保单位：万元本年支出合计基本支出项目支出 1 4,787.6 4 4,730.7 6 4,730.7 6 4,172.5 5 2 4,229.4 3 4,172.5 5 4,172.5 5 4,172.5 5 3 558.2 1 558.2 1 558.2 1 170.73 0.00 304.09 0.00 17.98 60.00 0.00 0.00 0.00 170.7 3 304.0 9 17.98 60.00 上缴上级支出经营支出 4 5 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 护 2011507 信息化建设 5.40 社会保障和就业 208 53.61 支出 20808 抚恤 53.61 2080801 死亡抚恤 53.61 医疗卫生与计划 210 3.26 生育支出行政事业单位医 21011 3.26 疗 2101101 行政单位医疗 3.26 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 0.00 5.40 53.61 0.00 0.00 0.00 0.00 53.61 53.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 3.26 0.00 3.26 0.00 财政拨款收入支出决算总表财决批复 04 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）收项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款入行次 1 2 3 4 5 6 7 8 单位：万元支金额项目 1 栏次 4,562.95 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支行次出合计 2 政府性基一般公共金预预算财政算财拨款政拨款 3 4 28 4,458.81 4,458.81 0.00 29 0.00 0.00 0.00 30 31 32 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 35 53.61 53.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 22 4,562.95 本年支出合计年末财政拨款结转和结余 36 3.26 3.26 0.00 37 38 39 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 4,515.68 4,515.68 0.00 23 138.79 50 24 138.79 51 25 0.00 52 186.06 186.06 0.00 26 53 总计 27 4,701.74 总计 54 4,701.74 4,701.74 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决批复 05 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）年初结转和结余科目编码 2011502 1 2 138. 科目名合称计栏次类款项合计一般公共 201 服务支出工商行政 20115 管理事务 2011501 基本支出结转项目支出结转和结余行政运行一般行单位：万元本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转 6 7 8 9 10 4,100. 462. 4,515. 4,029. 486. 95 64 31 68 28 63. 4,506. 4,043. 462. 4,458. 25 54 08 77 31 138. 75. 63. 4,506. 4,043. 79 25 54 08 77 75.2 75. 0.0 4,043. 4,043. 合计基本支出项目支出 3 4 5 75. 63. 4,562. 79 25 54 138. 75. 79 项目支出结转项目支出结余 11 12 1 3 186. 146. 39.4 0.0 40 06 61 5 0 3,972. 486. 186. 146. 39.4 0.0 81 41 40 06 61 5 0 462. 4,458. 3,972. 486. 186. 146. 39.4 0.0 31 81 41 40 06 61 5 0 3,972. 3,972. 146. 146. 0.00 5 25 0 20.2 0.0 20. 4 0 24 77 77 166.00 0.00 项目支出结转和结余 0.00 41 41 170.73 0.00 166. 00 61 170. 0.0 0.00 61 15.5 0 15.5 0.0 0 0 0.00 73 0 政管理事务 2011504 2011505 2011506 208 20808 2080801 工商行政管理专项执法办案专项消费者权益保护社会保障和就业支出抚恤 27.2 0.0 27. 248. 248.64 0 0 20 16.1 0.0 16. 0 11 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 17.9 17.98 0.00 0.00 8.15 0 15.8 0.00 15.8 0.0 0 0 0.00 8 30.0 0 30.0 30.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.0 53.61 0.00 53.61 53.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 53.61 0 0.00 0.0 8.15 68 7 53.61 0 0.00 17.6 30.00 0 267. 267.68 64 17.67 1 0.00 53.61 0.00 53.61 53.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0 53.61 53.61 0.00 53.61 53.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 210 21011 2101101 死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 0 0 0.0 0.0 0.00 0 0.0 3.26 0 0 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.0 0.00 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.26 0.00 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 3.26 0 0.00 0 3.26 0 3.26 3.26 0.00 3.26 3.26 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 注.本表批复到项级科目。一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决批复 06 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）人员经费单位：万元公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 301 工资福利支出 2,786.64 302 商品和服务支出 719.98 310 30101 基本工资 725.23 30201 办公费 34.22 31001 30102 津贴补贴 567.33 30202 印刷费 1.98 31002 30103 奖金 730.52 30203 咨询费 0.00 31003 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.08 31005 9.58 大 31006 型修缮 0.00 46.26 信息网络及 31007 软件购置更新 0.00 87.54 物 31008 资储备 0.00 67.82 土 31009 地补偿 0.00 22.52 安 31010 置补助 0.00 绩效 30107 工资机关事业单 30108 位基本养老保险缴费职业 30109 年金缴费职工基本医 30110 疗保险缴费公务员医疗 30111 补助缴费 181.62 280.09 89.62 30205 30206 30207 水费电费邮电费 4.38 30208 取暖费 0.01 物业管 30209 理费科目编码科目名称其他资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设金额 2.04 0.00 2.04 0.00 0.00 其他 30112 社会保障缴费住房 30113 公积金 3.14 30211 155.02 因公出 30212 国（境）费用医疗费 0.00 30213 其他 30199 工资福利支出 49.69 30214 303 对个人和家庭的补助 520.62 30301 离休费 30302 退休费 30114 差旅费维修 (护)费 11.77 地上附着物 31011 和青苗补偿 0.00 0.00 拆 31012 迁补偿 0.00 39.09 31013 租赁费 0.00 31019 30215 会议费 8.11 31021 75.10 30216 培训费 7.91 31022 379.45 30217 公务接待费 1.52 31099 退职 30303 0.00 （役）费专用材 30218 料费 0.00 30304 抚恤金 57.21 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.09 30225 专用燃料费 0.00 307 公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出债务利息支出国内债 30701 务付息国外债 30702 务付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 25.76 30307 医疗费补助 1.67 30227 委托业务费 0.00 助学 30308 金奖励 30309 金个人 30310 农业生产补贴其他对个人 30399 和家庭的补助支出 0.00 5.74 国内债 30703 务发行费用国外债 30704 务发行费用 0.00 0.00 15.56 312 对企业补助 0.00 22.30 资 31201 本金注入 0.00 66.10 政府投资基 31203 金股权投资 0.00 94.10 费 31204 用补贴 0.00 税金及 30240 附加费用 0.00 利 31205 息补贴 0.00 其他商 30299 品和服务支出其他对 157.78 31299 企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 30228 30229 工会经费福利费 0.00 公务用 30231 车运行维护费 0.37 其他交 30239 通费用国家赔 39907 偿费用支出 0.00 对民间非营利组 39908 织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支 39999 人员经费合计出 3,307.27 0.00 公用经费合计 722.02 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决批复 07 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）单位：万元科目本年支出功能分类科目编码科目名称栏次年初结转和结余本年收入 1 2 小计 3 项目支基本支出出年末结转和结余 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我部门无此项收（支），故以空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表财决批复 08 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）单位：万元科目本年支出功能分类科目科目编码名称栏次年初结转和结余 1 本年收入小计基本支出项目支出 2 4 3 5 年末结转和结余 6 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无此项收（支），故以空表列示。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决批复 09 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）单位：万元预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公因公出公务出国公务接公务合计国（境）接待合计公务用公务用公务用待费（境）用车费费小计车运行费小计车购置车运行购置费费费费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 82.93 0.00 78.75 0.00 78.75 4.18 75.14 0.00 73.62 0.00 73.62 1.52 政府采购情况表财决批复 10 表部门：沧州市工商行政管理局（汇总）项目总计合计采购计划金额采购预算(财政性资金) 一般公共预政府性基金预单位：万元其他资金非财政性资金栏次合计货物工程服务算 3 1 2 26.06 26.06 26.06 19.91 0.00 6.15 19.91 0.00 6.15 19.91 0.00 6.15 算 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实际采购金额采购预算(财政性资金) 项目非财政性资金总计栏次合计货物工程服务合计一般公共预算政府性基金预算其他资金 7 8 9 10 11 12 23.90 23.90 23.90 0.00 0.00 0.00 18.51 0.00 5.39 18.51 0.00 5.39 18.51 0.00 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分：沧州市工商行政管理局部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2018年度决算收入总计（含结转和结余）5046.70 万元，决算支出总计5046.70万元。与2018年预算总收入相比，增加了762.15万元，增长了17.79%。与2017年度决算相比，收入和支出分别减少175.71万元，降低3.36%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余208.99万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余259.06万元。二、收入决算情况说明本部门本年收入合计4837.70万元，其中：财政拨款收入4562.95万元，占94.32%；事业收入0万元，占0.00%;经营收入0万元，占0.00%;其他收入274.75万元，占5.68 %。三、支出决算情况说明本部门本年度支出合计4787.64万元，其中：基本支出 4229.43万元，占88.34%；项目支出558.21万元，占11.66%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共财政拨款本年收入4701.74万元，与2017年度决算相比减少242.89万元，降低了4.91%，主要原因是2018年度退休人员工资由社保开支，导致财政拨款收入较上年减少。本年财政拨款支出决算总计4701.74万元，与2017年度决算相比减少242.89万元，降低4.91%，主要原因是2018年度退休人员工资由社保开支，导致财政拨款支出较上年减少。（二）财政拨款收支与年初预算对比情况本部门2018年度财政拨款收入决算总计4701.74万元，与2018年年初预算相比增加了417.19万元，增长了9.74%，主要原因是2018年度工资调标，拨付了非银行化的精神文明奖、目标绩效奖和一次性死亡抚恤金。本年财政拨款支出决算总计4701.74万元，与2018年年初预算相比增加了417.19 万元，增长了9.74%，主要原因是2018年度工资调标，拨付了非银行化的精神文明奖、目标绩效奖和一次性死亡抚恤金。（三）财政拨款支出决算结构本部门2018年度财政拨款支出4515.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4458.81万元，占98.74%；科学术（类）支出0万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出53.61 万元，占1.19%；医疗卫生与计划生育支出3.26万元，占0.07%；节能环保（类）支出0万元，占0.00%；住房保障（类）支出 0万元，占0.00%。（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4029.28万元，支出具体情况如下：其中人员经费 3307.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 722.02万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。五、2018年度“三公”经费支出情况说明 2018年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出合计75.14万元。较年初预算减少7.79，降低 9.39%，主要原因是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较2017年度决算减少5.74万元，降低7.1%。主要原因是近年来认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：（一）因公出国（境）费用0万元。发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2018年度预算相比持平无增减变化；与2017年度决算相比持平，无增减变化，主要原因为近两年未发生因公出国事项。（二）公务用车购置及运行维护费支出73.62万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 5.13万元，降低了6.51%，主要原因是实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。其中：公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。年末公务用车保有量26辆，与2018年度预算相比持平，无增减变化；与2017年度决算相比持平，无增减变化。公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量26辆。公务用车运行维护费73.62万元，与年初预算相比减少5.13万元，降低6.51%，主要原因是实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。比2017年度决算相比减少5.61万元，降低7.08%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。（三）公务接待费用支出1.52万元。本部门2018年发生公务接待费1.52万元，国内公务接待13批次，合计接待95人次，较2018年年初预算减少2.66万元，降低了63.64%，主要原因是2018年举办大型会议次数减少。比2017年度决算减少 0.13万元，降低了7.88%。主要原因是2018年度在沧州举办会议次数减少，所以公务接待费2018年度较2017年度决算减少。六、预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据市财政局预算绩效管理要求，市工商局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了好的基础。（二）预算项目绩效评价开展情况按照市财政局预算绩效管理要求，市工商局对2018年初确定的部门一般公共预算支出全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。（三）预算项目绩效自评选例 “消费者权益保护经费”项目，该项目年初预算安排 30 万元，截至年末实际支出 30 万元。该项目年内全市 12315 系统共受理各类信息 12621 件，其中咨询 6274 件、投诉 4423 件、举报 1924 件，已办结投诉 3951 件，办结率 89.3%，为消费者挽回经济损失 350 余万元，顺利完成项目计划，自评得分 90 分。（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策资金使用部门绩效管理理念不强。不少部门只注重资金的来源和合法性，对资金的使用绩效重视不够，给项目绩效的管理工作者带来很大的障碍，成为推动项目绩效管理工作的“瓶颈”。以后，会对每一个项目制定一套完整的制度体系，包括绩效目标，绩效跟踪、绩效评价、评价结果运用等内容，将每一个环节都纳入其中，形成一个整体的项目绩效体系，使项目绩效工作更加细化，更加适应工作改革的需要。七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费支出情况的说明 2018 年度度本部门机关运行经费支出 722.02 万元，较 2018 年初预算减少 10.69 万元，降低 2.9%，主要原因是严格执行各项规定，各项支出得到了有效控制；比 2017 年度决算减少 13.01 万元，降低 1.77%。主要原因是 2018 年度认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。（二）政府采购支出情况 2018 年度本部门政府采购支出总额 23.9 万元，其中：政府采购货物支出 18.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.39 万元。授予中小企业合同金额 23.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中一般公务用车 12 辆；一般执法执勤用车 10 辆；特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 4 辆，其他车辆主要是皮卡。与上年保持一致，无变化。单位价值 50 万元以大型设备 1 台（套），为变压器，与上年保持一致，无变化。单价 100 万元以上大型设备 0 台（套），与上年保持一致，无变化。（四）其他需要说明的情况 1．我部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。 2.我部门 2018 年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。第四部分：名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。