廊坊市国土资源局广阳区分局2016年度决算情况说明.docx

2016 年度 廊坊市国土资源局广阳区分局决算信息公开情况 按照《预算法》 、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预 [2016]129 号)等规定,现将 2016 年部门决算公开如下: 第一部分 廊坊市国土资源局广阳区分局职责及机构设置情况 部门职责 （一）贯彻实施国家有关法律、法规、规章和制度，并做好宣传教育工作。 （二）实施土地用途管制，按照土地利用总体规划，组织实施耕地保护工作，负责本辖区土地整理、 土地复垦、未利用土地开发项目的申报和实施。 （三）负责建设项目用地预审、规划调整和建设用地土地征收、转用的受理和组卷报批工作。 （四）负责土地征收、转用后的补偿方案和费用的落实及地上物清理工作。 （五）负责土地使用权收回的意见起草和上报工作。 （六）负责国有土地使用权协议出让、划拨供应、集体土地建设用地使用权流转的审查和组卷报批工 作；负责国有土地使用权转让审查意见的起草和上报工作。 （七）配合落实土地储备计划和方案，并协助做好土地储备相关工作。 1 （八）负责国土资源法律法规宣传和执法动态巡查，对违法行为进行制止、报告；负责宅基地案件的 查处；受理承办有关信访案件。 （九）负责组织开展土地利用现状动态监测、地籍调查、勘测定界等土地调查工作，做好统计上报工 作。 （十）受市局委托负责个人住宅用地的土地登记，对此之外的土地登记，负责组卷报批工作；负责土 地权属争议案件的受理、调解和处理意见的起草报批工作。 （十一）负责农村宅基地申请的受理、审查和组卷报批工作。 （十二）负责矿政管理和测绘管理工作。 （十三）负责其规定范围内的行政事业收费的收缴和本单位年度经费预算、决算的编报；负责本单位 资金的使用和管理。 （十四）承办市局委托或交办的其他工作。 机构设置 廊坊市国土资源局广阳区分局内设 10 个职能科室及三个国土中心所：办公室、监察股、矿管股、利 用股、地籍股、规划股、耕保股、储备中心、整理中心、财审股、及廊坊市国土资源局广阳区分局九州国 土资源中心所、廊坊市国土资源局广阳区分局万庄国土资源中心所、廊坊市国土资源局广阳区分局白家务 国土资源中心所。 2 廊坊市国土资源局广阳区分局部门决算为市本级决算，没有下属单位。 第二部分 廊坊市国土资源局广阳区分局 2016 年度决算报表 (一)收入支出决算总表。 （二）收入决算表。 （三）支出决算表。 （四）财政拨款收入支出决算总表。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 （九）“三公”经费及相关信息统计表。 （十）政府采购情况表。 第三部分 廊坊市国土资源局广阳区分局 2016 年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （1）廊坊市国土资源局广阳区分局 2016 年度综合收支与 2015 年度决算对比情况 3 廊坊市国土资源局广阳区分局 2015 年度上年结转资金 397 万元，本年收入 535 万元，本年支出 716 万 元，与 2015 年度相比决算收支总计减少 58 万元， 减少了 9%。 廊坊市国土资源局广阳区分局 2016 年度收入总计 535 万元，支出总计 716 万元。与 2015 年度相比， 收入减少 58 万元，减少 9%，支出增加 288 万元，增长了 67%，收入减少的原因是节约开支，压减公用经 费，所以拨入减少。支出增加的原因为 2015 年度结转的业务费等收入安排的支出在 2016 年度支出， 到 2016 年年末结转资金 216 万元。 （2）廊坊市国土资源局广阳区分局 2016 年度财政拨款支出与预算数对比情况 廊坊市国土资源局广阳区分局 2016 年度财政拨款支出决算 716 万元。与年初预算数相比，增加了 380 万元，增长了 113%，增长的主要原因 2016 年度支出中资金由 2015 年结转资金而来，其中业务费支出比 例较大。 （二）收入决算情况说明 廊坊市国土资源局广阳区分局 2016 年度收入合计 535 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 150 万元、政府性基金预算财政拨款收入 385 万元。2015 年收入 593.41 万元，比 215 年减少主要是按照省市 要求压减经费，各种专项减少。 （三）支出决算情况说明 4 廊坊市国土资源局广阳区分局 2016 年度支出合计 716 万元，其中基本支出中工资福利支出 281 万元， 商品和服务支出 418 万元（三公经费支出 6 万元，主要是公务用车运行维护费支出） ，对个人和家庭补助 支出 18 万元。2015 年支出 428.58 万元，支出增加主要是上年结转在 2016 年支出。 （四）财政拨款收入支出决算总表情况说明 反映本部门财政拨款收支情况。2016 年度一般公共预算拨款情况，其中基本支出共计 312 万元，项 目支出 30 万元，政府性基金预算财政拨款支出 336 万元。 增减说明：2016 年本年收入是 535 万元，比 2015 年收入 593.41 万元，减少了 58.41 万元，我们按 照省市要求压减费用，本年支出是 716 万元，比 2015 年支出的 428.58 万元，增加了 287.42 万元，为了 加强执法检查等专项业务费支出增加，机场拆迁等业务量加大，所以支出费用有所增加，2016 年支出中 含 2015 年结转支出。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 6 万元，比预算增加 0.25 万元，增加了 4%，主要是公务运行维护 费的增加，车辆老化，巡查，下乡勘测业务增加，比 2015 年度决算增加 4 万元。 其中：因公出国（境）费 0 万元。本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次 数 0 人，预算 0 万元， 2015 年度决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算是 4.09 万元，公务运行 维护费支出是 6.00 万元（公务用车购置数量 2 辆，公车运行维护费 6 万元，年末公务用车保有量 2 辆） ， 5 比预算增加 1.91 万元，增加了 31%，比 2015 年度决算增加 4 万元，原因是主要是单位车辆老化及下乡检 查增加；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，预算 0.39 万元， 2015 年度决算 0 万元。原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算 约束，节约了经费开支。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 35.79 万元，比 2015 年度增加 2.29 万元，原因是办公费、公务车 运行维护费增加。 （七）绩效预算信息情况 根据市财政预算绩效管理要求，按照上级要求已开展本部门绩效评价工作，廊坊市国土资源局广阳区 分局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内 容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基 础。 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结 果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效 目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设 定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。 6 （八）、政府采购决算情况 廊坊市国土资源局广阳区分局按照上级要求各项采购项目、采购物品、采购数量、采购金额等采购和 公开。 2016年度部门政府采购支出9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16万元，政府采购工程支出 0万元， 政府采购服务支出 0万元。 （九）国有资产信息情况说明 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设 备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （十）其他需要说明的情况 1、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基 金预算财政拨款。 （二）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批 准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用 途的财政资金 7 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入” 、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。 （七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职 工福利基金等。 （八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等 产生的结余资金。 （九）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （十）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项 支出。 8 （十一）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性 储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府 性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十二）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应 急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十四）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十五）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 。 （十六）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出 （含车辆购置税） 。 9 （十七） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 10