项目绩效目标表.xlsx

表15 项目绩效 项目名称 项目单位 项目类别 赤峰市原规划局拖欠 办公楼工程款项目 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 办公楼内外维修 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 矿山地质环境保护与 土地复垦方案审查闭 坑矿山地质环境治理 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 项目绩效目标表 预算数 年度绩效目标 赤峰市宝昌建筑工程 133.18 有限公司诉赤峰市原 规划局拖欠办公楼工 程款 办公楼建于2005年， 建设之初办公楼完全 能满足使用，现建设 完成使用16年，办公 楼内外各项设施老化 、损坏严重，现改造 维修是一种切实可行 87.10 的办法。通过维修延 长使用年限，消除现 有办公楼安全隐患。 我局能够严格执行相 关规范程序和制度， 组织实施办公楼内外 零散维修项目。 1.委托具有一定技术 力量的事业单位或行 业组织对全市采矿权 申请人或采矿权人编 147.71 制的矿山地质环境保 护与土地复垦方案进 行审查2.闭坑矿山地 质环境治理工程验收 一级指标 二级指标 产出指标 成本指标 产出指标 质量指标 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 项目绩效目标表 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 办公楼成本 正向 大于等于 100 办公楼质量安全 正向 大于等于 100 职工满意度 正向 大于等于 100 后院水泥地面翻新 正向 大于等于 2200 办公楼一楼门封 正向 大于等于 6 更换后院部分地面理 石 反向 小于等于 357 后院水泥地面翻新 反向 小于等于 128 办公楼一楼门封 反向 小于等于 11000 有效咸少事故发生 正向 大于等于 90 维修项目实施后基本 可以保障机关办公楼 正常运转 正向 大于等于 1 受益职工满意度 正向 等于 98 评审方案数量 正向 大于等于 106 验收矿山数量 正向 大于等于 10 审查覆盖率 正向 大于等于 100 验收率 正向 大于等于 100 审查完成时间 正向 大于等于 1 验收完成时间 正向 大于等于 1 闭坑验收 反向 小于等于 1.27 项目绩效目标表 单位：万元 计量单位 分值 万元 30 栋 20 人 10 平方米 2 扇 2 平方米 2 元/平方米 2 元/扇 4 百分比 20 年 10 百分比 10 个 6 个 6 百分比 6 百分比 6 年 6 年 6 万元/矿山 8 土地复垦方案审查闭 坑矿山地质环境治理 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 矿山地质环境恢复治 理与土地复垦和绿色 矿山建设双随机一公 开 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 赤峰市国土空间规划 （2020-2035年） 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 赤峰市级自然资源统 一确权项目 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 147.71 制的矿山地质环境保 护与土地复垦方案进 行审查2.闭坑矿山地 质环境治理工程验收 对全市矿山地质环境 治理工作完成情况进 28.00 行抽查，抽查比例大 于等于全市矿山总数 的5%。组织专家对纳 入绿色矿山名录的采 矿权人（矿山）进行 抽查，抽查比例不低 于10%。 2022年底前完成赤峰 市国土空间总体规划 548.00 编制工作，并报市政 府审议。 自然资源开展统一确 权登记，清晰界定各 类自然资源资产的产 187.00 权主体，逐步划清全 民所有和集体所有之 间的边界。 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益 效益指标 生态效益 效益指标 生态效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 成本指标 产出指标 时效指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益 效益指标 可持续影响 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 方案审查 反向 小于等于 1.27 矿区环境 正向 大于等于 1 促进矿山地质环境治 理 正向 大于等于 1 完成矿山闭坑治理生 态环境修复 正向 等于 1 持续改善矿山地质环 境 正向 等于 1 矿山企业满意度 正向 大于等于 90 绿色矿山抽查总结报 告印刷 正向 大于等于 10 矿山抽检覆盖率率 正向 大于等于 90 编制国土空间规划项 目尾款 反向 小于等于 1280 成果交付及时率 正向 等于 100 项目验收合格率 正向 等于 100 符合市级国土空间总 体规划编制指南及报 批程序 正向 大于等于 100 调查成本 反向 小于等于 110 先行区域无权属纠纷 的自然资源确权发证 率 正向 等于 100 确权登记成果使用年 限 正向 大于等于 5 系统使用年限 正向 大于等于 5 局工作人员对系统使 用的满意度 正向 等于 100 其他业务部门对系统 使用的满意度 正向 大于等于 95 自然资源部自治区自 然资源厅对年度确权 登记工作的满意度 正向 大于等于 95 相关权利人对确权登 记发证的满意度 正向 大于等于 95 正向 等于 100 正向 等于 1 申请矿产资源储量报 告评审及实地核查完 成率 全部申请矿产资源储 量报告评审及实地核 查完成时间 万元/矿山 6 年 5 年 5 年 10 年 10 百分比 10 份 3 百分比 3 万元 8 百分比 6 百分比 6 百分比 6 万元/次 8 百分比 10 年 10 年 10 百分比 2 百分比 2 百分比 2 百分比 4 % 10 年 10 赤峰市矿产资源储量 报告评审及实地核查 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 全民所有自然资源资 产清查 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 产出指标 成本指标 产出指标 数量指标 产出指标 成本指标 产出指标 依据相关法律、法规 及产业政策，2022年 完成盟市权限内的矿 产出指标 产资源储量报告评审 280.00 及实地核查85个,并规 产出指标 范工作程序,形成相关 评审备案文件。 产出指标 成本指标 效益指标 生态效益 效益指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 完成全市国有农用地 、建设用地、储备土 地、矿产、森林、草 165.20 原、水和湿地等各类 自然资源实物量统计 和经济价值量估算 成本指标 成本指标 成本指标 报告受理 反向 小于等于 0.034 矿产资源储量报告评 审及实地核查 正向 大于等于 85 税金 反向 小于等于 0.23 管理费 反向 小于等于 0.183 备案及成果报送 反向 小于等于 0.026 实地核查 反向 小于等于 1.93 审查认定 反向 小于等于 1.66 正向 等于 1 正向 等于 1 正向 等于 1 矿业权人满意度 正向 大于等于 90 勘查单位满意度 正向 大于等于 90 间接成本 反向 小于等于 12 县均汇总直接成本平 均值 反向 小于等于 20000 反向 小于等于 17.53 反向 小于等于 2116 自然资源资产清查数 据外业核查及验收 正向 大于等于 1 承担完成委托代理机 制建设前期工作 正向 大于等于 1 承担完善自然资源资 产清查价格体系建设 正向 大于等于 1 对全民所有自然资源 资产清查成果汇总 正向 大于等于 1 正向 大于等于 1 正向 大于等于 1 通过合理估算储量避 免乱采乱挖有效保护 生态环境 为摸清国家矿产资源 家底提供依据避免国 有资产流失 维护矿产资源国家所 有权益确保矿产资源 储量合理可靠 全市储备土地专项资 产实物量清查和经济 价值 全市矿产资源资产实 物量清查和经济价值 估算 储备土地专项资产实 物量清查和经济价值 估算 全市矿产资源资产实 物量清查和经济价值 估算 万元/个 5 个 10 万元/个 3 万元/个 3 万元/个 3 万元/个 3 万元/个 3 年 10 年 10 年 10 % 5 % 5 百分比 8 元/旗县 6 元/个 3 元/矿区 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 赤峰市矿业权出让收 益评估 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 赤峰市中心城区地价 动态监测 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 法律服务费 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 和经济价值量估算 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 生态效益 效益指标 可持续影响 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 成本指标 完成盟市权限内的矿 产出指标 212.33 业权出让收益评估282 个 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 可持续影响 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 成本指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 促进城乡土地市场建 设，完善公示地价体 30.00 系，为地方政府采用 出让土地提供价格依 据。 为进一步提高我局依 法行政能力，及时化 18.00 解矛盾，构建和谐社 会稳定社会环境。 成本指标 验收合格率 正向 大于等于 95 汇总旗县区数量 正向 大于等于 12 全市矿产资源资产实 物量清查和经济价值 正向 大于等于 498 储备土地专项资产实 物量清查和经济价值 估算 正向 大于等于 6480 增大自然资源资产整 体保护 正向 等于 1 对本行业未来发展的 影响 正向 大于等于 1 分门类分科目按比例 计提收益建立 正向 等于 1 清查结果满意度 正向 大于等于 95 一类小型采矿权出让 收益评估费 反向 小于等于 6 一类中型采矿权出让 收益评估费 反向 小于等于 8 一类大型采矿权出让 收益评估费 反向 小于等于 12 二类采矿权出让收益 评估费 反向 小于等于 9 监测样点成本 反向 小于等于 181.25 监测样点 正向 大于等于 102 评审验收通过率 正向 等于 95 上报地价动态监测报 告类成果 正向 等于 1 对赤峰市地价数据有 良好的发展 正向 大于等于 1 提升政府即时动态掌 握土地市场价格水平 正向 大于等于 1 本部门使用者 正向 大于等于 95 常规法律服务成本 反向 小于等于 3000 专项服务 正向 大于等于 20 采纳率 正向 大于等于 90 提供服务时效 正向 等于 1 百分比 3 个 3 个 3 个 3 年 10 年 10 年 10 百分比 10 万元/个 8 万元/个 7 万元/个 7 万元/个 7 平方米 12 个 14 百分比 12 年 12 年 15 年 15 百分比 10 元/件 12 次 12 百分比 14 年 12 法律服务费 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 修建性规划方案公示 费 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 技术审查聘请专家费 用 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 农村乱占耕地建房专 项整治行动 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 市政项目建设工程规 划许可证批前公示相 关费用 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 18.00 解矛盾，构建和谐社 会稳定社会环境。 落实城乡规划法和内 20.00 蒙古自治区城乡规划 效益指标 可持续影响 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 产出指标 质量指标 产出指标 成本指标 产出指标 时效指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 成本指标 产出指标 时效指标 条例要求 全年聘请专家开展技 23.00 术审查工作，监督、 咨询 将自然资源部下发的 疑似占耕建房图斑核 30.00 查清楚向国家报送摸 排成果，为下一步整 改奠定基础 落实城乡规划法和内 45.00 蒙古自治区城乡规划 条例要求 法律服务可持续 正向 大于等于 1 提升自然资源系统依 法行政能力 正向 大于等于 1 各科室满意度 正向 大于等于 90 落实有关法律法规要 求 正向 等于 1 开展修规项目技术审 查次数天数人数 正向 大于等于 55 专家职级 正向 等于 100 修规项目审查时间 正向 等于 3 修规方案每项 反向 小于等于 3200 提高领导决策质量 正向 大于等于 1 持续促进我市国土空 间规划管理工作 正向 大于等于 1 对专家意见的满意度 正向 大于等于 90 检查完成率 正向 等于 100 勘查测绘成本 反向 小于等于 0.003 农村乱占耕地核查率 正向 大于等于 90 报纸版面 正向 小于等于 4500 批前公示时间 正向 等于 7 落实法律法规要求 正向 大于等于 100 修规方案公示 正向 大于等于 100 提高公众对审批项目 的了解程度 正向 大于等于 100 持续公开修规方案知 晓情况时间 正向 大于等于 100 利害关系人满意度 正向 大于等于 90 网络安全隔离网闸 正向 小于等于 14 项目完成时间 正向 等于 1 年 15 年 15 百分比 10 年 12 项/天/人 14 百分比 12 天 12 元/项 12 年 15 年 15 百分比 10 百分比 12 元/平方米 14 百分比 12 元/个 12 天 12 百分比 12 个 14 百分比 15 百分比 15 百分比 10 万元/台 12 年 12 网络安全隔离网闸采 购 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 华宇矿业探矿权核查 及金鑫矿业硅石矿核 查实施方案编制前期 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 编制西辽河源流区山 水林田湖草沙一体化 保护和修复工程实施 方案 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 国土空间生态修复规 划（2021-2035）编制 701001-赤峰市自然资源局 经费 部门预算项目 建成业务内网与电子 政务外网统一出口， 28.00 满足网络安全，更换 隔离网闸。 编制华宇金鑫矿业有 限责任公司硅石矿核 查实施方案和华宇矿 业探矿权实地核查， 市纪委监委要求协助 核查华宇矿业探矿权 361.54 是否达到最低勘查投 入以及金鑫矿业矿种 是共生还是伴生矿， 需要委托有资质的地 勘单位编制核查实施 方案后进行实地核查 必要性：市纪委监委 要求核查。可行性： 委托具备相应资质的 地勘单位实施 各相关旗县区已初步 明确治理内容、治理 措施和治理实现，我 350.00 市编制单位技术力量 充足，能够按期完成 编制任务。 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 效益指标 可持续影响 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 效益指标 社会效益 效益指标 经济效益 效益指标 生态效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 效益指标 可持续影响 效益指标 生态效益 效益指标 社会效益 效益指标 经济效益 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 时效指标 国土空间生态修复（ 产出指标 2021-2035）编制经费 ，通过开展国土空间 200.00 生态修复，为自然资 产出指标 源管理部门在监管、 维护矿产资源生态修 产出指标 复。 时效指标 质量指标 质量指标 网络安全隔离网闸 正向 大于等于 100 网络安全隔离网闸 正向 大于等于 2 优化网络使用环境 正向 大于等于 1 地区营商环境 正向 大于等于 100 网络用户满意度 正向 大于等于 95 解决纠纷 正向 大于等于 100 正损挽损 正向 大于等于 100 间接保护生态环境 正向 大于等于 100 促进矿业可持续发展 正向 大于等于 100 企业满意度 正向 大于等于 90 完成时间 正向 大于等于 1 可研报告成本 正向 小于等于 400 可研报告合格率 正向 大于等于 90 完成可研报告数量 正向 大于等于 1 促进矿业可持续发展 正向 大于等于 90 间接保护生态环境 正向 大于等于 90 西辽河源流区保护 正向 大于等于 95 山水林田湖草沙收益 正向 大于等于 90 企业满意度 正向 大于等于 90 阶段性成果完成时间 正向 大于等于 1 最终成果提交时间 正向 大于等于 1 建档、归档率 正向 大于等于 100 报告、方案审查率 正向 大于等于 100 百分比 12 台 14 年 15 百分比 15 百分比 10 百分比 7 百分比 7 百分比 7 百分比 9 大于等于 10 年 10 万元 20 百分比 10 个 10 百分比 5 百分比 5 百分比 10 百分比 10 百分比 10 年 5 年 5 百分比 5 百分比 5 国土空间规划“一张 图”实施监督系统及 空间基础信息平台建 设 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 矿产资源储量报告及 实地核查开发利用方 案编制 701001-赤峰市自然资源局 部门预算项目 合 计 复。 国土空间基础信息平 台建设项目，完成业 732.00 务体系建设，标准规 范数据资源建设。 完成编制《西辽河源 流区山水林田湖草沙 283.70 一体化保护和修复工 程实施方案》 3,909.76 产出指标 数量指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 时效指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 效益指标 经济效益 效益指标 生态效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 成本指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 审查认定 正向 大于等于 90 一张图监督系统成本 反向 小于等于 200 一体化审批应用系统 成本 反向 小于等于 300 平台建设成本 反向 小于等于 232 完成时间 正向 等于 1 兼容率 正向 等于 100 业务一体化审批应用 系统 正向 大于等于 1 国土空间基础信息平 台建设 正向 大于等于 1 一张图实施监督信息 系统建设 正向 大于等于 1 不涉及 定性 0.00 不涉及 定性 0.00 不涉及 定性 0.00 社会监督 正向 等于 100 社会满意度 正向 等于 100 可研报告编制费 正向 等于 283.71 可研报告完成时间 正向 大于等于 1 完成可研报告数量 正向 等于 1 件 5 万元 5 万元 5 万元 5 年 5 百分比 5 套 10 套 10 套 5 百分比 30 百分比 20 万元 20 年 10 个 10