2023年黑龙江省清河林区初级中学校单位预算.pdf

黑龙江省清河林区初级中学校2023年单位预 算 目 录 第一部分 黑龙江省清河林区初级中学校概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 黑龙江省清河林区初级中学校2023年单位预算 公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 黑龙江省清河林区初级中学校2023年单位预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江省清河林区初级中学校概 况 一、单位职责 黑龙江省清河林区初级中学校隶属于通河县教育局部门，主 要职责是承担贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，落实 立德树人根本任务，组织实施教育教学活动，保证教育教学质 量，维护学生和教职工合法权益等职责。 二、单位机构设置 本单位有内设机构3个，分别为教务处、政教处、总务处。 三、单位人员构成 黑龙江省清河林区初级中学校编制总数为58个，其中：行政 编制0个，事业编制58个。实有人员138人，其中：在职人员51 人，离退休人员87人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其 中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人。 -1- 第二部分 黑龙江省清河林区初级中学校 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1239.35 一、教育支出 预算数 711.95 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 399.50 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 73.01 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 54.88 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1239.35 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1239.35 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1239.34 0.00 1239.34 表2 收入总表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1239.35 1239.35 1239.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 教育局 1239.35 1239.35 1239.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400032 黑龙江省清河林区初级中学校 1239.35 1239.35 1239.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1239.35 1133.23 106.13 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 711.95 605.83 106.13 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 711.95 605.83 106.13 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 711.95 605.83 106.13 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 399.51 399.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 399.51 399.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 388.56 388.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 73.01 73.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.01 73.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 73.01 73.01 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 54.88 54.88 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 54.88 54.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 54.88 54.88 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1239.35 一、本年支出 1239.34 （一）一般公共预算拨款 1239.35 (一)教育支出 711.95 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 399.50 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 73.01 (四)住房保障支出 54.88 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1239.35 -5- 支出总计 1239.34 表5 一般公共预算支出表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1239.35 1133.23 1130.54 2.69 106.13 205 教育支出 711.95 605.83 603.14 2.69 106.13 20502 普通教育 711.95 605.83 603.14 2.69 106.13 2050203 初中教育 711.95 605.83 603.14 2.69 106.13 208 社会保障和就业支出 399.51 399.51 399.51 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 399.51 399.51 399.51 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 388.56 388.56 388.56 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.95 10.95 10.95 0.00 0.00 210 卫生健康支出 73.01 73.01 73.01 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.01 73.01 73.01 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 73.01 73.01 73.01 0.00 0.00 221 住房保障支出 54.88 54.88 54.88 0.00 0.00 22102 住房改革支出 54.88 54.88 54.88 0.00 0.00 2210201 住房公积金 54.88 54.88 54.88 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1133.23 1130.54 2.69 301 工资福利支出 706.14 706.14 0.00 30101 基本工资 275.67 275.67 0.00 3010101 基本工资 275.67 275.67 0.00 30102 津贴补贴 153.83 153.83 0.00 3010201 津补贴 148.55 148.55 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.28 5.28 0.00 30103 奖金 43.31 43.31 0.00 3010301 奖金 43.31 43.31 0.00 30107 绩效工资 31.79 31.79 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.95 10.95 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 37.40 37.40 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 37.05 37.05 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.35 0.35 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.26 7.26 0.00 3011201 工伤保险缴费 4.60 4.60 0.00 3011202 失业保险缴费 2.66 2.66 0.00 30113 住房公积金 54.88 54.88 0.00 30199 其他工资福利支出 91.05 91.05 0.00 302 商品和服务支出 2.69 0.00 2.69 30228 工会经费 2.69 0.00 2.69 303 对个人和家庭的补助 424.40 424.40 0.00 30302 退休费 388.56 388.56 0.00 3030201 退休工资 381.68 381.68 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 6.88 6.88 0.00 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30307 医疗费补助 35.61 35.61 0.00 3030702 基本医疗保险缴费（退休） 35.09 35.09 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.52 0.52 0.00 30308 助学金 0.23 0.23 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 106.12 301 工资福利支出 64.52 30199 其他工资福利支出 64.52 302 商品和服务支出 40.10 30201 办公费 5.81 30205 水费 0.90 3020501 办公水费 0.90 30206 电费 1.10 3020601 办公电费 1.10 30207 邮电费 0.60 3020701 邮电费 0.60 30208 取暖费 22.00 3020801 办公用房取暖费 22.00 30209 物业管理费 1.80 30211 差旅费 0.10 30216 培训费 4.00 30226 劳务费 2.00 30299 其他商品和服务支出 1.79 3029999 其他商品和服务支出 1.79 303 对个人和家庭的补助 1.50 30305 生活补助 1.50 3030599 其他生活补助 1.50 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：黑龙江省清河林区初级中学校 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 106.13 106.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黑龙江省清河林区初级中学校 23.13 23.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （特岗教师工资性补助）黑财指 黑龙江省清河林区初级中学校 64.52 64.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡义务教育省级补助资金 重大改革发 （城乡义务教育学校公用经费补 黑龙江省清河林区初级中学校 展项目 助）黑财指教【2023】14号 中央城乡义务教育补助经费 重大改革发 （家庭经济困难学生生活补助） 黑龙江省清河林区初级中学校 展项目 黑财指教【2023】14号 中央城乡义务教育补助经费 重大改革发 （公用经费补助）黑财指教 展项目 【2023】14号 城乡义务教育省级补助资金 重大改革发 展项目 教【2023】14号 其他运转类 义务教育经费（县级匹配） 黑龙江省清河林区初级中学校 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 取暖费（县级匹配） 黑龙江省清河林区初级中学校 9.74 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 成本指标 经济成本指标 运转保障率 2301282340022 1 0 0 0 0 0 1 4 -义务教育经 费（县级匹配） 等于 数量指标 科目调整次数 小于等于 产出指标 预算编制质量= （执 保障单位日常运转，提高预算编 质量指标 小于等于 1 .4 5 行数-预算数）/预算数 制质量，严格执行预算。 三公经费控制数= (支 效益指标 经济效益指标 出数/安排数)/预算安小于等于 排数 服务对象满意度 满意度指标 创建良好环境 大于等于 指标 成本指标 经济成本指标 运转保障率 数量指标 等于 科目调整次数 小于等于 指标值 度量单位 权重 指标方向性 100 % 2 0 .0 0 正向 10 次 2 0 .0 0 反向 5 % 2 0 .0 0 反向 100 % 2 0 .0 0 反向 100 % 1 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 10 次 2 0 .0 0 反向 产出指标 2301282340022 1 0 0 0 0 0 1 7 -取暖费（县 级匹配） 1 4 0 0 0 3 2 -黑龙江省 清河林区初级中学校 预算编制质量= （执 质量指标 小于等于 行数-预算数）/预算数 "三公经费控制率" = （实际支出数/预算 效益指标 经济效益指标 小于等于 安排数）×1 0 0 % 服务对象满意度 满意度指标 创建良好环境 大于等于 指标 5 % 2 0 .0 0 反向 100 % 2 0 .0 0 反向 100 % 1 0 .0 0 正向 成本指标 经济成本指标经济成本指标1 100 % 2 0 .0 0 正向 100 人 2 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 100 % 1 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 100 人 2 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 保障单位日常运转，提高预算编 9 .7 4 制质量，严格执行预算。 等于 2301282340032 数量指标 受益学生人数 大于等于 1 0 0 0 0 0 0 7 -中央城乡义 对全校家庭经济困难学生给与生 产出指标 务教育补助经费（家庭经济困难 1 .5 0 活补助，使他们学习条件得以改 质量指标预算编制到项目率 等于 学生生活补助）黑财指教【 善。 2 0 2 3 】1 4 号 效益指标 经济效益指标 资金效益指标 等于 服务对象满意度 满意度指标 学生及家长满意度 等于 指标 成本指标 经济成本指标经济成本指标1 等于 2301282340032 数量指标 受益学生人数 大于等于 1 0 0 0 0 0 4 5 -城乡义务教 保障学校各项教育教学活动的正 产出指标 育省级补助资金（城乡义务教育 5 .7 9 常开展，学习环境得以提高。 质量指标预算编制到项目率 等于 学校公用经费补助）黑财指教【 2 0 2 3 】1 4 号 效益指标 经济效益指标 资金效益指标 等于 - 14 - 2301282340032 保障学校各项教育教学活动的正 服务对象满意度 5 .7 9 满意度指标 学生及家长满意度 等于 1 0 0 0 0 0 4 5 -城乡义务教 常开展，学习环境得以提高。 指标 育省级补助资金（城乡义务教育 成本指标 经济成本指标经济成本指标1 等于 学校公用经费补助）黑财指教【 2 0 2 3 】1 4 号 数量指标 受益学生人数 大于等于 2301282340032 产出指标 1 0 0 0 0 0 4 6 -中央城乡义 保障学校各项教育教学活动的正 质量指标预算编制到项目率 等于 务教育补助经费（公用经费补 2 3 .1 3 常开展，学习环境得以提高。 助）黑财指教【2 0 2 3 】1 4 号 效益指标 经济效益指标 资金效益指标 等于 1 4 0 0 0 3 2 -黑龙江省 清河林区初级中学校 100 % 1 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 100 人 2 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 服务对象满意度 满意度指标 学生及家长满意度 等于 指标 100 % 1 0 .0 0 正向 成本指标 经济成本指标经济成本指标1 100 % 2 0 .0 0 正向 100 人 2 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 100 % 1 0 .0 0 正向 等于 数量指标 受益学生人数 大于等于 2301282340032 1 0 0 0 0 0 4 7 -城乡义务教 产出指标 保障学校各项教育教学活动的正 育省级补助资金（特岗教师工资 6 4 .5 2 质量指标预算编制到项目率 等于 常开展，学习环境得以提高。 性补助）黑财指教【2 0 2 3 】 14号 效益指标 经济效益指标 资金效益指标 等于 服务对象满意度 满意度指标 学生及家长满意度 等于 指标 - 15 - 第三部分 黑龙江省清河林区初级中学校 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省清河林区初级中学校所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省清河林区初级 中学校收入总预算1239.35万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算增加51.17万元，增长4.31%，主要原因是：教师待遇 提高。支出总预算1239.35万元，包括：教育支出、社会保障和就 业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加51.17万 元，增长4.31%，主要原因是教师待遇提高。 二、关于收入总表的说明 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校收入预算1239.35万 元，其中：一般公共预算拨款收入1239.35万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校支出预算1239.34万 元，其中：基本支出1133.23万元，占91.44%；项目支出106.13万 元，占8.56%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校财政拨款收入预算 1239.35万元，其中：一般公共预算拨款1239.35万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算1239.34万元，其中，教育支出711.95万元，社会保障 - 16 - 和就业支出399.50万元，卫生健康支出73.01万元，住房保障支出 54.88万元。比上年预算增加51.17万元，增长4.31%，主要原因是 教师待遇提高。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校一般公共预算支出 1239.35万元，其中：基本支出1133.23万元，项目支出106.13万 元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）711.95 万元，比上年预算增加19.19万元，增长2.77%，主要原因是教师 待遇提高。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）388.56万元，比上年预算增加18.37 万元，增长4.96%，主要原因是教师待遇提高，相应的各项配套待 遇也提高。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.95万元，比 上年预算增加0.71万元，增长6.93%，主要原因是教师待遇提高， 相应的各项配套待遇也提高。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）73.01万元，比上年预算增加11.74万元，增长 19.16%，主要原因是教师待遇提高，相应的各项配套待遇也提 高。 - 17 - (五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）54.88万元，比上年预算增加1.16万元，增长2.16%，主要 原因是教师待遇提高，相应的各项配套待遇也提高。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校一般公共预算基本支 出1133.23万元，其中：人员经费1130.54万元，公用经费2.69万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）275.67万元，比 上年预算增加13.13万元，增长5%，主要原因是教师待遇提高。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）153.83万元，比 上年预算增加3.78万元，增长2.52%，主要原因是个别教师岗位变 动，待遇提高。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）43.31万元，比上年预 算增加8.88万元，增长25.79%，主要原因是奖金发放方式调整为 年终奖、绩效奖之和，这样能够缩短奖金额度之间的差距，也相 当于待遇提高。 （四）工资福利支出（类）绩效工资（款）31.79万元，比上 年预算增加26.27万元，增长475.91%，主要原因是上年的绩效工 资主要是班主任津贴，今年的绩效工资既包含班任津贴还增加了 教师的绩效工资。 （五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）10.95万元，比上年预算增加0.71万元，增长6.93%，主要 原因是工资待遇提高，缴费基数加大，配套保险增加。 （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） - 18 - 37.40万元，比上年预算减少1.61万元，下降4.12%，主要原因是 在职人员减少，配套费用减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.26万 元，比上年预算减少2.92万元，下降28.68%，主要原因是在职人 员减少，缴费比列略有减少。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.88万元，比 上年预算增加1.16万元，增长2.16%，主要原因是虽然在职人员减 少，但是上年缴费基数增加，增加大于减少，所以略有增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）91.05万 元，比上年预算减少2.89万元，减少3.08%，主要原因是此科目反 映的是特岗教师工资，特岗教师待人员减少。 （十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.69万元，比 上年预算增加2.69万元，增长100%，主要原因是上年没有安排此 项目经费。 （十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）388.56万 元，比上年预算增加18.37万元，增长4.96%，主要原因是退休教 师待遇提高。 （十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）35.61 万元，比上年预算增加1.78万元，增长5.26%，主要原因是退休教 师待遇提高，相应的配套费用增加。 （十三）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.23万 元，比上年预算减少0.07万元，下降23.33%，主要原因是生源减 少，费用减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 19 - 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校一般公共预算项目支 出106.12万元。 (一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）64.52万 元，比上年预算增加4.68万元，增长7.82%，主要原因是教师待遇 提高。 (二)商品和服务支出（类）办公费（款）5.81万元，比上年 预算减少9.39万元，下降61.77%，主要原因是生源减少，公用经 费减少，费用均衡在各方面。 (三)商品和服务支出（类）水费（款）0.90万元，比上年预 算减少1.1万元，下降55%，主要原因是生源减少，费用减少。 (四)商品和服务支出（类）电费（款）1.10万元，比上年预 算减少0.4万元，下降26.66%，主要原因是生源减少，费用减少。 (五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是每年的固定费用，不受生源 多少的影响。 (六)商品和服务支出（类）取暖费（款）22.00万元，比上年 预算增加2.47万元，增长12.65%，主要原因是房屋面积固定，物 价比往年高，费用增加。 (七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.80万元，比 上年预算减少0.8万元，下降30.77%，主要原因是生源减少，费用 减少。 (八)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.10万元，比上年 预算减少0.6万元，下降85.71%，主要原因是受疫情影响，去年做 的差旅费没用上，年末还要调剂经济科目，今年减少预算。 (九)商品和服务支出（类）培训费（款）4.00万元，比上年 - 20 - 预算增加2.55万元，增长175.86%，主要原因是上年培训费未能支 付，今年把上年的培训费做出来。 (十)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是固定的夏天绿化、冬天清 雪、需要有专业的工具车等清理，费用不变。 (十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 1.79万元，比上年预算增加1.79万元，增长100%，主要原因是由 于去年没做此科目的支出，导致后期调剂，所以今年增加此项支 出。 (十二)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.50万 元，比上年预算增加0.1万元，增长7.14%，主要原因是对困难学 生生活补助待遇提高。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本校 没有公务用车，没有出国出境人员，没有发生公务接待费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国人 员。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是学校，以教书育人为 本，没有发生公务接待费用。 - 21 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有公务车 辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是没有车辆就没有公务用车维护费发生。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 22 - 截止2022年末，黑龙江省清河林区初级中学校固定资产金额 351.66万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省清河林区初级中学校校实行绩效目标管理 的项目6个，涉及预算金额106.13万元。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方 面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业 单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。 二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出， 包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。 三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补 助支出。 七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 八、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 - 24 - 2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收 入。 - 25 -