2022年百色市绿色建材发展和应用中心部门预算.pdf

百色市绿色建材发展和应用中心 2022 年度部门预算 1 目 录 第一部分 百色市绿色建材发展和应用中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 百色市绿色建材发展和应用中心 2022 年部 门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 百色市绿色建材发展和应用中心 2022 年部 门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 百色市绿色建材发展和应用中 心 概况 一、主要职责 本部门主要职能： （一）负责全市水泥企业推广散装水泥，征收政府性散装水 泥专项资金。 （二）负责全市水泥企业生产散装水泥和销售，年度运输和 生产的综合协调。 （三）具体负责组织实施全市水泥企业技术改造。提出水泥 企业技术改造投资的实施意见；负责技术改造项目管理工作；拟 订水泥企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责 国家限额以下技术改造项目，配合组织申报自治区限额以上技术 改造项目。 （四）负责全市水泥企企业技术创新和新产品开发工作；负 责指导工业企业信息化建设；负责指导资源节约和综合利用，协 调水泥企业环境保护和推进环保产业发展。 （五）负责全市水泥企推广散装水泥管理和指导工作，拟订 促进全市水泥企推广散装水泥发展的政策措施，做好企业服务专 员工作日常工作事务，协调解决水泥企业反映的问题，进行全市 散装水泥统计工作，信息收集，人员培训等。 （六）完成百色市散装水泥任务。 3 （七）加强农村推广散装水泥工作。 二、部门机构设置 百色市绿色建材发展和应用中心 2022 年纳入编报预算范围 的单位共有 1 个。中心属参照公务员法管理的正科级事业单位。 内设 2 个职能科室：办公室、财务室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本中心本级预算。 4 第二部分 百色市绿色建材发展和应用中心 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 收 项 目 一、一般公共预算拨款 单位：万元 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 47.89 一、一般公共服务支出 0.00 1、上级补助 0.00 二、外交支出 0.00 2、本级 47.89 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 1、上级补助 0.00 五、教育支出 0.00 2、本级 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 1、上级补助 0.00 八、社会保障和就业支出 9.94 2、本级 0.00 九、卫生健康支出 2.25 四、财政专户管理资金收入 0.00 十、节能环保支出 0.00 五、事业收入 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 5 表1 收支总体情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 六、事业单位经营收入 0.00 十二、农林水支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 十三、交通运输支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 31.47 九、其他收入 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 4.23 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 6 表1 收支总体情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 上年结转结余 支 预算数 项 47.89 0.00 收入总计 47.89 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 47.89 结转下年支出 0.00 支出总计 47.89 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 7 表2 收入总体情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 小计 名称 合计 602 合计 百色市工业 和信息化局 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 47.89 47.89 47.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.89 47.89 47.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.89 47.89 47.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 百色市绿色 602003 建材发展和 应用中心 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 8 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 科目编码 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 602 602003 2080501 2080505 百色市工业和信息化局 百色市绿色建材发展和应用 中心 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 47.89 43.39 4.50 0.00 47.89 43.39 4.50 0.00 47.89 43.39 4.50 0.00 4.30 4.30 0.00 0.00 5.64 5.64 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.46 1.46 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.79 0.79 0.00 0.00 2150102 一般行政管理事务 4.50 0.00 4.50 0.00 2150201 行政运行 26.97 26.97 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.23 4.23 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 9 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 一、本年收入 47.89 一、本年支出 47.89 （一）一般公共预算拨款 47.89 （一）一般公共服务支出 0.00 1、上级补助 0.00 （二）外交支出 0.00 2、本级 47.89 （三）国防支出 0.00 0.00 （四）公共安全支出 0.00 1、上级补助 0.00 （五）教育支出 0.00 2、本级 0.00 （六）科学技术支出 0.00 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 1、上级补助 0.00 （八）社会保障和就业支出 9.94 2、本级 0.00 （九）卫生健康支出 2.25 二、上年结转结余 0.00 （十）节能环保支出 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （十一）城乡社区支出 0.00 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 10 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （十二）农林水支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （十三）交通运输支出 0.00 （十四）资源勘探工业信息等支出 31.47 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）自然资源海洋气象等支出 0.00 （十九）住房保障支出 4.23 （二十）粮油物资储备支出 0.00 （二十一）国有资本经营预算支出 0.00 （二十二）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十三）其他支出 0.00 （二十四）债务还本支出 0.00 11 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 收入总计 项 47.89 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 （二十五）债务付息支出 0.00 （二十六）债务发行费用支出 0.00 二、结转下年支出 0.00 支出总计 47.89 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 12 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 合计 602 602003 2080501 2080505 百色市工业和信息化局 百色市绿色建材发展和应用中 心 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 47.89 43.39 36.18 7.21 4.50 0.00 47.89 43.39 36.18 7.21 4.50 0.00 47.89 43.39 36.18 7.21 4.50 0.00 4.30 4.30 4.22 0.08 0.00 0.00 5.64 5.64 5.64 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 2150102 一般行政管理事务 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 2150201 行政运行 26.97 26.97 19.84 7.13 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.23 4.23 4.23 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 13 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 43.39 36.18 7.21 301 工资福利支出 31.96 31.96 0.00 30101 基本工资 10.63 10.63 0.00 30102 津贴补贴 8.23 8.23 0.00 30103 奖金 0.89 0.89 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.64 5.64 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.44 1.44 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.79 0.79 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.12 0.12 0.00 30113 住房公积金 4.23 4.23 0.00 302 商品和服务支出 7.21 0.00 7.21 14 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30201 办公费 0.48 0.00 0.48 30202 印刷费 0.18 0.00 0.18 30207 邮电费 0.45 0.00 0.45 30211 差旅费 1.80 0.00 1.80 30239 其他交通费用 2.58 0.00 2.58 30299 其他商品和服务支出 1.72 0.00 1.72 303 对个人和家庭的补助 4.22 4.22 0.00 30302 退休费 3.20 3.20 0.00 30307 医疗费补助 1.02 1.02 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 15 表7 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 单位：万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 因公出国（境）费 1 合计 2 0.00 0.00 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 16 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 百色市绿色建材发展和应用中心 科目编码 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 (功能分类科目名称) 1 2 3 4 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 17 第三部分 百色市绿色建材发展和应用 中心 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2022 年本部门收入预算 47.89 万元，比上年减少 14.18 万元， 下降 22.85%。主要原因是：根据预算编制要求，压缩经费预算； 支出预算 47.89 万元，比上年减少 14.18 万元，下降 22.85%，主 要原因是：根据预算编制要求，压缩经费预算。 二、部门收入总体情况说明 2022 年收入总预算 47.89 万元，比上年减少 14.18 万元，下 降 22.85%。 其中：一般公共财政预算拨款 47.89 万元，占收入 总预算 100.00%，比上年减少 14.18 万元，下降 22.85%；政府性 基金预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增 减变化；国有资本经营预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%， 与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金 0.00 万元，占收 入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金 0.00 万 元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化。 2022 年收入预算总体减少 主要原因是：根据预算编制要求， 压缩经费预算。 三、部门支出总体情况说明 2022 年支出总预算 47.89 万元，基本支出预算 43.39 万元， 占支出总预算 90.60 %，比上年减少 11.68 万元，下降 21.21%；项 18 目支出预算 4.50 万元，占支出总预算 9.40 %，比上年减少 2.50 万元，下降 35.71%。 （一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （1）卫生健康支出 2.25 万元，占支出总预算 4.70%,比上 年减少 1.98 万元，下降 46.81%，主要原因是：人员变动及退休 人员公务员医疗补助不在此项核算，经费相应变动。 （2）住房保障支出 4.23 万元，占支出总预算 8.83%,比上 年增加 0.14 万元，增长 3.42%，主要原因是：按规定调整年度 基数，经费正常相应变动。 （3）资源勘探工业信息等支出 31.47 万元，占支出总预算 65.71%,比上年减少 12.53 万元，下降 28.47%，主要原因是：根 据预算编制要求，压缩经费预算。 （4） 社会保障和就业支出 9.94 万元， 占支出总预算 20.76%, 比上年减少 0.19 万元，下降 1.95%，主要原因是：人员变动， 经费相应变动。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 1.基本支出预算。 基本支出预算 43.39 万元，占支出预算 90.60 %，比上年减 少 11.68 万元，下降 21.21%。 其中： （1）工资福利支出 31.96 万元，占基本支出总预算 73.66%, 比上年减少 10.60 万元，下降 24.91%，主要原因是：人员变动， 19 经费相应变动。 （2） 商品和服务支出 7.21 万元， 占基本支出总预算 16.62%, 比上年减少 2.13 万元，下降 22.81%，主要原因是：根据预算编 制要求，压缩经费预算。 （3）对个人和家庭的补助 4.22 万元，占基本支出总预算 9.72%,比上年增加 1.05 万元，增长 33.12%，主要原因是：退休 人员春节慰问补助纳入年初预算。 2.项目支出预算。 项目支出预算 4.50 万元，占支出总预算 9.40 %，比上年减 少 2.50 万元，下降 35.71%。 其中： （1） 商品和服务支出 4.50 万元， 占项目支出总预算 100.00%, 比上年减少 2.50 万元，下降 35.71%，主要原因是：根据预算编 制要求，压缩经费预算。 2022 年支出预算总体减少 主要原因是：根据预算编制要求， 压缩经费预算。 四、财政拨款收支总体情况说明 2022 年财政拨款收入总预算 47.89 万元，比上年减少 14.18 万元，下降 22.85%。 收入包括：一般公共预算拨款 47.89 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万 元。 财政拨款减少 主要原因是：根据预算编制要求，压缩经费 预算。 20 2022 年财政拨款支出总预算 47.89 万元，比上年减少 14.18 万元，下降 22.85%。支出包括:社会保障和就业支出 9.94 万元； 卫生健康支出 2.25 万元； 资源勘探工业信息等支出 31.47 万元； 住房保障支出 4.23 万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：根据 预算编制要求，压缩经费预算。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算拨款支出 47.89 万元，比上年减少 14.18 万元，下降 22.85%。 其中：基本支出 43.39 万元，项目支 出 4.50 万元。具体支出预算如下： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）支出 4.30 万元，比上年增加 0.75 万元，增 长 21.12%，主要原因是：按规定调资，经费正常相应变动。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 5.64 万元，比上年减 少 0.56 万元，下降 9.03%，主要原因是：人员变动，经费相应 变动。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）支出 1.46 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 32.41%， 主要原因是：人员变动，经费相应变动。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）支出 0.79 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 61.83%， 21 主要原因是：人员变动及退休人员公务员医疗补助不在此项核算， 经费相应变动。 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行 政管理事务（项）支出 4.50 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 50%，主要原因是：根据预算编制要求，压缩经费预算。 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项） 支出 26.97 万元，比上年减少 10.03 万元，下降 27.11%，主要 原因是：根据预算编制要求，压缩经费预算。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出 4.23 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 3.42%，主要原因 是：按规定调整年度基数，经费正常相应变动。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 43.39 万元，比上年减少 11.68 万元，下降 21.21%。 其中： 人员经费 36.18 万元， 比上年减少 9.55 万元， 下降 20.88%。 主要包括： 基本工资 10.63 万元， 比上年减少 4.15 万元， 下降 28.08%， 主要原因是：人员变动，经费相应变动。 津贴补贴 8.23 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 31.58%， 主要原因是：人员变动，经费相应变动。 奖金 0.89 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 27.64%，主 22 要原因是：人员变动，经费相应变动。 机关事业单位基本养老保险缴费 5.64 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 9.03%，主要原因是：人员变动，经费相应变动。 职工基本医疗保险缴费 1.44 万元，比上年减少 0.55 万元， 下降 27.64，主要原因是：人员变动，经费相应变动。 公务员医疗补助缴费 0.79 万元，比上年减少 1.28 万元，下 降 61.83%，主要原因是：人员变动及退休人员公务员医疗补助 不在此项核算，经费相应变动。 其他社会保障缴费 0.12 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 29.41%，主要原因是：人员变动，经费相应变动。 住房公积金 4.23 万元， 比上年增加 0.14 万元， 下降 3.42%， 主要原因是：按规定调整年度基数，经费正常相应变动。 退休费 3.20 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.94*%， 主要原因是：按规定调资，经费正常相应变动。 医疗费补助 1.02 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 100%， 主要原因是：2022 年度退休人员公务员医疗补助在此项核算， 上年无预算安排。 公用经费 7.21 万元，比上年减少 2.13 万元，下降 22.81%。 主要包括： 办公费 0.48 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 4%。主要 原因是：根据预算编制要求，压缩经费预算。 印刷费 0.18 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 4%。主要 23 原因是：根据预算编制要求，压缩经费预算。 邮电费 0.45 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 18.18%。。 主要原因是：根据预算编制要求，压缩经费预算。 差旅费 1.80 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 2.86%。主 要原因是：根据业务需求，适当调整经费预算。 其他交通费用 2.58 万元， 比上年减少 0.77 万元， 下降 22.92%。 主要原因是：人员变动，经费相应变动。 其他商品和服务支出 1.72 万元，比上年减少 0.54 万元，下 降 23.89%。主要原因是：根据预算编制要求，压缩经费预算。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 （一） 2022 年部门预算全口径安排的 “三公” 经费预算情况。 2022 年部门预算共安排 “三公” 经费支出预算 0.00 万元 （全 口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待 费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万 元 （公务用车购置费 0.00 万元， 公务用车运行维护费 0.00 万元） 。 （二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万 元，比 2021 年预算 000 万元，与上年持平，无增减变化。其中： 1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增 减变化， 主要原因是：年初无预算安排。 因公出国（境）经费主要用于：根据市党委、政府安排，参 加外事活动，随同市党委和政府出国（境）团组考察学习费用。 24 年初无预算安排。 2.公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，主 要原因是：年初无预算安排。 公务接待费主要用于：安排接待上级及兄弟市有关领导来我 市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以 及开展业务活动需要开支的公务接待费用。年初无预算安排。 3.公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车 购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是： 年初无预算安排。公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平， 无增减变化， 主要原因是：年初无预算安排。 公务用车购置及运行费主要用于：用于购置公务用车及公务 用车运行费用。年初无预算安排。 八、政府性基金预算支出情况说明 2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国 有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业 25 单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利 费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工 具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费 安排7.21 万元，比上年减少2.13万元，下降22.81%， 主要原因 是：根据预算编制要求，压缩预算经费。 （二）政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0.71 万元，比上年增加 0.71 万元，上年无预算安排。 其中：政府集中采购预算 0.22 万元， 占政府采购预算 30.99 %，比上年增加 0.22 万元，上年无预算安 排。 分散采购预算 0.49 万元，占政府采购预算 69.01 %，比上年 增加 0.49 万元，上年无预算安排。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类 采购三种类型。其中：货物类采购预算 0.71 万元，工程类采购 预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 （三）国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额 原值 7.47 万元，净值 0.76 万元，其中：土地、房屋及构筑 物净值 0.00 万元，通用设备净值 0.53 万元，专用设备净值 0.00 万元，文物和陈列品净值 0.00 万元，图书、档案净值 0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值 0.23 万元；本单 26 位占用无形资产原值 0.00 万元，净值 0.00 万元。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 （1）百色市绿色建材发展和应用中心 2022 年部门预算 有 0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般 公共预算拨款 0.00 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元； 国有资本经营预算拨款 0.00 万元；其他资金 0.00 万元。分 别是：无重点项目预算绩效目标。 （2）百色市绿色建材发展和应用中心 2022 年部门整体 支出纳入预算绩效目标管理。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 28 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 29 30