2023年淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心部门预算.pdf

2023年淄博高新技术产业开发区民政和 文旅事业中心部门预算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 — 3 — 一、主要职责 1.负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会福利监 督管理，组织开展城乡各种社会救济扶助；牵头高新区“慈心一日 捐”活动的组织实施及协调配合；负责区内社会团体和民办非企业单 位监督管理工作；负责区内殡葬管理及经营性和公益性公墓审核报批 工作；参与研究提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议， 指导社区服务管理工作；负责区划地名管理工作；负责高新区婚姻管 理工作；负责区内流浪乞讨人员向市救助站移交等工作。 2.研究拟订文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视相关发展规 划、规范性文件并组织实施；推进文化、旅游产业与相关产业融合发 展，推进文化名城建设；管理全区性重大文旅活动，指导重点文旅设 施建设，推进公共文化、旅游等公共服务设施的建设与管理；负责管 理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点 文物保护单位；负责管理和指导全区考古工作，监督、管理考古勘探 和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物 管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。管理全区广播 影视业；负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策 并组织实施；承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管 工作。 3.贯彻落实残疾人事业发展的政策制度，开展残疾人康复、教 育、劳动就业、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服 — 4 — 务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残 疾人平等参与社会生活；对有关业务领域进行指导和管理；促进残疾 人就业工作，开展残疾人就业援助帮扶，配合征收机关做好残疾人就 业保障金征收工作。 4.负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工 作。 5.负责本部门党的建设工作。 6.对口市民政局、市残疾人联合会、淄博市文化和旅游局、淄博 市文化市场综合执法支队，完成高新区工委、管委会交办的其他事 项。 二、机构设置情况 淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（高新）部门预 算 包括：中心部门预算，无下属事业单位。 — 5 — 第二部分 2023年部门预算表 — 6 — 公开表1 收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 2308.25一、一般公共服务支出 2308.25二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 2308.25 本年支出合计 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年 2308.25 支 出 总 — 7 — 计 预算数 854.06 1378.29 30.80 45.10 2308.25 2308.25 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 01 01 01 01 01 02 02 02 06 06 08 08 207 99 207 99 财政拨款收入 项 01 02 09 13 02 04 99 99 99 208 208 208 208 02 02 05 02 208 05 05 208 05 06 科目名称 合计 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 群众文化 旅游宣传 文物 一般行政管理事务 文物保护 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 其他文化旅游体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 民政管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 2308.25 854.06 736.71 602.14 31.60 82.45 20.52 88.19 11.84 76.35 5.86 5.86 5.40 5.40 财政专 国有资 户管理 事业收 事业单 其他收 上级补 附属单 使用非 上年结 政府性 位经营 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 资金收 入 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 入 算收入 入 2308.25 2308.25 854.06 854.06 736.71 736.71 602.14 602.14 31.60 31.60 82.45 82.45 20.52 20.52 88.19 88.19 11.84 11.84 76.35 76.35 5.86 5.86 5.86 5.86 5.40 5.40 5.40 5.40 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 1378.29 1378.29 1378.29 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 57.00 57.00 57.00 47.00 47.00 47.00 10.00 10.00 10.00 — 8 — 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 款 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 19 19 19 20 20 21 21 21 99 99 财政拨款收入 项 01 02 04 06 04 05 07 99 01 02 01 01 02 99 科目名称 合计 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 残疾人事业 残疾人康复 残疾人就业 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 201.12 65.88 8.00 88.96 38.28 574.00 202.05 13.11 334.19 24.65 173.37 21.57 151.80 25.00 25.00 125.50 2.00 123.50 218.45 218.45 30.80 财政专 国有资 户管理 事业收 事业单 其他收 上级补 附属单 使用非 上年结 政府性 位经营 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 资金收 入 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 入 算收入 入 201.12 201.12 65.88 65.88 8.00 8.00 88.96 88.96 38.28 38.28 574.00 574.00 202.05 202.05 13.11 13.11 334.19 334.19 24.65 24.65 173.37 173.37 21.57 21.57 151.80 151.80 25.00 25.00 25.00 25.00 125.50 125.50 2.00 2.00 123.50 123.50 218.45 218.45 218.45 218.45 30.80 30.80 — 9 — 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 210 210 221 221 221 款 财政拨款收入 项 11 11 02 02 02 01 科目名称 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 30.80 30.80 45.10 45.10 45.10 财政专 国有资 户管理 事业收 事业单 其他收 上级补 附属单 使用非 上年结 政府性 位经营 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 资金收 入 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 入 算收入 入 30.80 30.80 30.80 30.80 45.10 45.10 45.10 45.10 45.10 45.10 — 10 — 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 01 01 01 01 01 02 02 02 06 06 08 08 99 99 02 02 05 05 05 10 10 10 10 10 11 01 02 09 13 02 04 99 99 99 02 05 06 01 02 04 06 科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 群众文化 旅游宣传 文物 一般行政管理事务 文物保护 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 残疾人事业 合计 2308.25 854.06 736.71 602.14 31.60 82.45 20.52 88.19 11.84 76.35 5.86 5.86 5.40 5.40 98.00 98.00 1378.29 3.85 3.85 57.00 47.00 10.00 201.12 65.88 8.00 88.96 38.28 574.00 基本支出 735.04 602.14 602.14 602.14 57.00 项目支出 1573.21 251.92 111.54 31.60 59.42 20.52 68.72 11.84 56.88 3.16 3.16 0.90 0.90 67.60 67.60 1321.29 3.85 3.85 57.00 47.00 10.00 201.12 65.88 8.00 88.96 38.28 574.00 — 11 — 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 208 11 04 208 11 05 208 11 07 208 11 99 208 19 208 19 01 208 19 02 208 20 208 20 01 208 21 208 21 01 208 21 02 208 99 208 99 99 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 科目名称 残疾人康复 残疾人就业 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 202.05 13.11 334.19 24.65 173.37 21.57 151.80 25.00 25.00 125.50 2.00 123.50 218.45 218.45 30.80 30.80 30.80 45.10 45.10 45.10 基本支出 项目支出 202.05 13.11 334.19 24.65 173.37 21.57 151.80 25.00 25.00 125.50 2.00 123.50 218.45 218.45 30.80 30.80 30.80 45.10 45.10 45.10 — 12 — 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算 本 年 收 入 合 计 上年结转 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 总计 2308.25一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 2308.25 本 年 支 出 合 计 结转下年 2308.25 支 出 总 — 13 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 854.06 1378.29 30.80 854.06 1378.29 30.80 45.10 45.10 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 01 01 01 01 01 02 02 02 06 06 08 08 99 99 02 02 05 05 05 10 10 10 01 02 09 13 02 04 99 99 99 02 05 06 01 02 科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 群众文化 旅游宣传 文物 一般行政管理事务 文物保护 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 儿童福利 老年福利 合计 2308.25 854.06 736.71 602.14 31.60 82.45 20.52 88.19 11.84 76.35 5.86 5.86 5.40 5.40 98.00 98.00 1378.29 3.85 3.85 57.00 47.00 10.00 201.12 65.88 8.00 — 14 — 小计 735.04 602.14 602.14 602.14 基本支出 人员支出 711.90 579.00 579.00 579.00 57.00 57.00 57.00 47.00 10.00 57.00 47.00 10.00 日常公用支出 23.14 23.14 23.14 23.14 项目支出 1573.21 251.92 111.54 31.60 59.42 20.52 68.72 11.84 56.88 3.16 3.16 0.90 0.90 67.60 67.60 1321.29 3.85 3.85 201.12 65.88 8.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 208 10 04 208 10 06 208 11 208 11 04 208 11 05 208 11 07 208 11 99 208 19 208 19 01 208 19 02 208 20 208 20 01 208 21 208 21 01 208 21 02 208 99 208 99 99 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 科目名称 殡葬 养老服务 残疾人事业 残疾人康复 残疾人就业 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 人员支出 小计 88.96 38.28 574.00 202.05 13.11 334.19 24.65 173.37 21.57 151.80 25.00 25.00 125.50 2.00 123.50 218.45 218.45 30.80 30.80 30.80 45.10 45.10 45.10 — 15 — 日常公用支出 项目支出 88.96 38.28 574.00 202.05 13.11 334.19 24.65 173.37 21.57 151.80 25.00 25.00 125.50 2.00 123.50 218.45 218.45 30.80 30.80 30.80 45.10 45.10 45.10 30.80 30.80 30.80 45.10 45.10 45.10 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 01 03 301 08 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 310 310 09 10 11 12 13 99 01 07 11 17 28 99 02 09 02 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 501 基本工资 501 奖金 501 机关事业单位基本养老保险 501 缴费 职业年金缴费 501 职工基本医疗保险缴费 501 公务员医疗补助缴费 501 其他社会保障缴费 501 住房公积金 501 其他工资福利支出 501 商品和服务支出 502 办公费 502 邮电费 502 差旅费 502 公务接待费 502 工会经费 502 其他商品和服务支出 502 对个人和家庭的补助 509 退休费 509 奖励金 509 资本性支出 503 办公设备购置 503 科目编码 01 01 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 735.04 695.00 229.80 280.30 基本支出预算 人员支出 711.90 695.00 229.80 280.30 02 社会保障缴费 47.00 47.00 02 02 02 02 03 99 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 公务接待费 办公经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 社会福利和救助 机关资本性支出（一） 设备购置 10.00 21.10 9.70 2.70 45.10 49.30 21.14 5.00 0.84 2.00 0.30 5.50 7.50 16.90 10.90 6.00 2.00 2.00 10.00 21.10 9.70 2.70 45.10 49.30 类 款 01 01 01 06 01 99 05 01 06 政府预算支出经济分类科目 名称 — 16 — 小计 日常公用支出 23.14 21.14 5.00 0.84 2.00 0.30 5.50 7.50 16.90 10.90 6.00 2.00 2.00 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 因公出国 （境）经费 合计 7.70 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 7.20 7.20 0.50 因公出国 （境）经费 合计 — 17 — 0.30 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 0.30 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 18 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 19 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 310 310 款 01 03 08 09 10 11 12 13 99 01 07 11 17 28 99 02 09 02 科目编码 部门预算支出经济分类科目 类 合计 工资福利支出 501 基本工资 501 奖金 501 机关事业单位基本养老保险缴费501 职业年金缴费 501 职工基本医疗保险缴费 501 公务员医疗补助缴费 501 其他社会保障缴费 501 住房公积金 501 其他工资福利支出 501 商品和服务支出 502 办公费 502 邮电费 502 差旅费 502 公务接待费 502 工会经费 502 其他商品和服务支出 502 对个人和家庭的补助 509 退休费 509 奖励金 509 资本性支出 503 办公设备购置 503 款 01 01 02 02 02 02 02 03 99 01 01 01 06 01 99 05 01 06 政府预算支出经济分类科目 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 公务接待费 办公经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 社会福利和救助 机关资本性支出（一） 设备购置 合计 735.04 695.00 229.80 280.30 47.00 10.00 21.10 9.70 2.70 45.10 49.30 21.14 5.00 0.84 2.00 0.30 5.50 7.50 16.90 10.90 6.00 2.00 2.00 — 20 — 小计 735.04 695.00 229.80 280.30 47.00 10.00 21.10 9.70 2.70 45.10 49.30 21.14 5.00 0.84 2.00 0.30 5.50 7.50 16.90 10.90 6.00 2.00 2.00 单位：万元 财政拨款 使用非财 财政专户 上年 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 结转 余 预算 金预算 经营预算 735.04 695.00 229.80 280.30 47.00 10.00 21.10 9.70 2.70 45.10 49.30 21.14 5.00 0.84 2.00 0.30 5.50 7.50 16.90 10.90 6.00 2.00 2.00 公开表11 项目支出预算情况表 项目名称 项目类型 合计 高新区文旅资金 民政资金（高新区） 民政养老服务发展资金（高新区） 最低生活保障（高新区） 特困人员救助供养（高新区） 特殊儿童群体基本生活保障（高新区） 临时救助（高新区） 困难残疾人生活补贴（高新区） 重度残疾人护理补贴（高新区） 经济困难老年人（高新区） 其他民生资金（高新区） 残疾人康复和就业资金（高新区） 职工午餐补助 职员公用经费 党建工作经费 民政项目资金（高新区） 残疾人事业补助资金（高新区） 婚姻登记处登记证书等 新进人员办公设备购置 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 合计 1573.21 220.32 379.22 38.28 74.06 49.44 19.06 25.00 42.00 125.48 5.32 193.53 227.12 22.22 0.72 1.20 126.25 12.68 3.85 7.46 单位：万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 1573.21 1573.21 220.32 220.32 379.22 379.22 38.28 38.28 74.06 74.06 49.44 49.44 19.06 19.06 25.00 25.00 42.00 42.00 125.48 125.48 5.32 5.32 193.53 193.53 227.12 227.12 22.22 22.22 0.72 0.72 1.20 1.20 126.25 126.25 12.68 12.68 3.85 3.85 7.46 7.46 — 21 — 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 类 207 207 207 207 208 208 208 款 资金来源 项 01 01 01 01 02 02 02 02 科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 民政管理事务 一般行政管理事务 合计 9.23 8.23 8.23 2.00 6.23 1.00 1.00 1.00 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 9.23 9.23 8.23 8.23 8.23 8.23 2.00 2.00 6.23 6.23 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 — 22 — 第三部分 2023年部门预算情况和重要 事项说明 — 23 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算 中。 （一）收入预算：2023年收入预算2,308.25万元，其中一般 公共预算收入2,308.25万元。 （二）支出预算：2023年支出预算2,308.25万元，其中基本 支出735.04万元，项目支出1,573.21万元。 （三）增减变化情况：本部门为2023年新增区级部门预算单 位，按照零基预算的原则，2023年收支预算2,308.25万元，较上 年预算增加7,425.73万元。 二、“三公”经费支出情况 2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 共0.30万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2023年新增 区级预算单位，上年无‘三公’经费预算。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心部 门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款 预算为0.00万元。与上年持平。 四、政府采购情况 — 24 — 2023年政府采购预算9.23万元，其中：政府采购货物预算 9.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心部门2023年项 目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出33个，预算资 金3,095.19万元，其中财政拨款3,095.19万元。 — 25 — （二）部门预算项目绩效目标表 — 26 — — 27 — — 28 — — 29 — — 30 — — 31 — — 32 — — 33 — — 34 — — 35 — — 36 — — 37 — — 38 — — 39 — — 40 — — 41 — — 42 — — 43 — — 44 — 第四部分 名词解释 — 45 — 一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经 — 46 — 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 — 47 — 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 48 —