中共渭南市临渭区委党校2020年决算公开报表.pdf

附件2 2020年部门决算公开报表 部门名称：中共渭南市临渭区委党校 保密审查情况：已做保密审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表名称 是否空表 表1 2020年部门决算收入支出总表 否 表2 2020年部门决算收入总表 否 表3 2020年部门决算支出总表 否 表4 2020年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 （按功能分类科目） 否 表6 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 （按经济分类科目） 否 表7 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 （按功能分类科目） 否 表8 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 （按经济分类科目） 否 表9 2020年部门决算政府性基金收支表 是 表10 2020年部门决算项目支出明细表 否 表11 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2020年部门决算政府采购情况表 否 表13 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 否 公开空表理由 本单位无政府性基金收支 本单位无财政拨款上年结转资金 2020年部门决算收入支出总表 01表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 项 目 单位：万元 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 472.28 一、一般公共服务支出 一、基本支出 404.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 人员经费 281.68 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 公用经费 122.52 四、上级补助收入 四、公共安全支出 二、项目支出 68.08 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 三、上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 四、经营支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 46.75 五、对附属单位补助支出 九、卫生健康支出 8.51 399.15 其中：基本建设类项目 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 经济分类支出合计 十二、农林水支出 经济分类支出合计 472.28 十三、交通运输支出 一、工资福利支出 268.76 十四、资源勘探工业信息等支出 二、商品和服务支出 188.82 十五、商业服务业等支出 三、对个人和家庭的补助 12.92 十六、金融支出 四、债务利息及费用支出 十七、援助其他地区支出 五、资本性支出（基本建设） 十八、自然资源海洋气象等支出 六、资本性支出 十九、住房保障支出 1.78 17.87 七、对企业补助（基本建设） 二十、粮油物资储备支出 八、对企业补助 二十一、国有资本经营预算支出 九、对社会保障基金补助 二十二、灾害防治及应急管理支出 十、其他支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 472.28 使用非财政拨款结余 本年支出合计 472.28 总计 472.28 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 472.28 2020年部门决算收入总表 02表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位编码 109001 109001 单位名称 中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 合计 1 一般公共 预算拨款 2 合计 472.28 472.28 中共渭南市临渭区委党校 472.28 472.28 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 政府性基 上级补助收入 金拨款 3 4 事业收入 小计 5 其中：教育 收费 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 8 2020年部门决算支出总表 03表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位编码 109001 109001 单位名称 中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 472.28 404.20 68.08 中共渭南市临渭区委党校 472.28 404.20 68.08 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2020年部门决算财政拨款收支总表 04表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 收 项 单位：万元 入 目 支 决算数 支出功能分科目（按大类） 一、一般公共预算财政拨款 472.28 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 出 决算数 支出经济科目（按大类） 决算数 一、基本支出 404.20 二、外交支出 人员经费 281.68 三、国防支出 日常公用经费 122.52 四、公共安全支出 二、项目支出 五、教育支出 399.15 68.08 其中：基本建设类项目 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 46.75 九、卫生健康支出 8.51 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 经济分类支出合计 472.28 十二、农林水支出 一、工资福利支出 268.76 十三、交通运输支出 二、商品和服务支出 188.82 十四、资源勘探信息等支出 三、对个人和家庭的补助 12.92 十五、商业服务业等支出 四、债务利息及费用支出 十六、金融支出 五、资本性支出（基本建设） 十七、援助其他地区支出 六、资本性支出 十八、自然资源海洋气象等支出 七、对企业补助（基本建设） 十九、住房保障支出 1.78 17.87 八、对企业补助 二十、粮油物资储备支出 九、对社会保障基金补助 二十一、灾害防治及应急管理支出 十、其他支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 472.28 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 472.28 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 472.28 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 收入总计 472.28 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 472.28 支出总计 472.28 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 472.28 404.20 68.08 教育支出 399.15 331.07 68.08 进修及培训 399.15 331.07 68.08 2050802 干部教育 331.07 331.07 2050899 其他进修及培训 68.07 社会保障和就业支出 46.75 46.75 行政事业单位养老支出 46.75 46.75 2080502 事业单位离退休 9.96 9.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.01 36.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.77 0.77 卫生健康支出 8.51 8.51 行政事业单位医疗 8.51 8.51 2101101 行政单位医疗 0.92 0.92 2101102 事业单位医疗 7.60 7.60 住房保障支出 17.87 17.87 住房改革支出 17.87 17.87 住房公积金 17.87 17.87 205 20508 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 68.08 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 06表 单位：万元 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 472.28 404.20 工资福利支出 268.76 268.76 30101 基本工资 132.06 132.06 30102 津贴补贴 59.89 59.89 30103 奖金 1.05 1.05 30107 绩效工资 12.60 12.60 30108 36.01 36.01 30109 经事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 0.77 0.77 30110 职工基本医疗保险缴费 8.51 8.51 30113 住房公积金 17.87 17.87 商品和服务支出 188.82 122.52 301 302 30201 办公费 7.25 7.25 30202 印刷费 3.14 3.14 30206 电费 5.20 5.20 30207 邮电费 1.00 1.00 30209 物业物理费 56.26 39.64 30211 差旅费 3.65 3.65 30213 维修（护）费 4.67 4.67 68.08 66.30 16.62 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 06表 单位：万元 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 30216 培训费 88.00 38.32 30218 公务接待费 0.27 0.27 30226 劳务费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 11.32 11.32 30299 其他商品和服务支出 3.06 3.06 对个人和家庭的补助 12.92 12.92 30301 离休费 8.96 8.96 30305 生活补助 3.96 3.96 资本性支出 1.78 1.78 办公设备购置 1.78 1.78 303 310 31002 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 49.68 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 07表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 404.20 281.68 122.52 教育支出 331.08 209.56 121.52 进修及培训 331.08 209.56 121.52 干部教育 331.08 209.56 121.52 社会保障和就业支出 46.74 45.74 1.00 行政事业单位养老支出 46.74 45.74 1.00 2080502 事业单位离退休 9.96 8.96 1.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.01 36.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.77 0.77 卫生健康支出 8.51 8.51 行政事业单位医疗 8.51 8.51 2101101 行政单位医疗 0.92 0.92 2101102 事业单位医疗 7.59 7.59 住房保障支出 17.87 17.87 住房改革支出 17.87 17.87 住房公积金 17.87 17.87 205 20508 2050802 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 08表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 404.20 281.68 工资福利支出 268.76 268.76 30101 基本工资 132.06 132.06 30102 津贴补贴 59.89 59.89 30103 奖金 1.05 1.05 30107 绩效工资 12.60 12.60 30108 机关事业单位基本养老保险 费 36.01 36.01 30109 职业年金缴费 0.77 0.77 30110 职工基本医疗保险缴费 8.51 8.51 30113 住房公积金 17.87 17.87 商品和服务支出 122.52 122.52 301 302 122.52 30201 办公费 7.25 7.25 30202 印刷费 3.14 3.14 30206 电费 5.20 5.20 30207 邮电费 1.00 1.00 30209 物业管理费 39.64 39.64 30211 差旅费 3.65 3.65 30213 维修（护）费 4.67 4.67 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 08表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 30216 培训费 38.32 38.32 30217 公务接待费 0.27 0.27 30226 劳务费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 11.32 11.32 30299 其他商品和服务支出 3.06 3.06 对个人和家庭的补助 12.92 12.92 30301 离休费 8.96 8.96 30305 生活补助 3.96 3.96 303 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2020年部门决算政府性基金收支表 09表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 收入 项 目 一、政府性基金拨款 支出 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一、科学技术支出 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 二、文化旅游体育与传媒支出 人员经费 三、社会保障和就业支出 日常公用经费 四、节能环保支出 二、项目支出 五、城乡社区支出 其中：基本建设类项目 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 经济分类支出合计 九、金融支出 一、工资福利支出 十、其他支出 二、商品和服务支出 十一、转移性支出 三、对个人和家庭的补助 十二、债务还本支出 四、债务利息及费用支出 十三、债务付息支出 五、资本性支出（基本建设） 十四、债务发行费用支出 六、资本性支出 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年收入合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本年支出合计 决算数 2020年部门决算项目支出明细表 10表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位编码 单位（项目）名称 单位：万元 项目金额 项目简介 合计 196.58 109 中共渭南市临渭区委党校 196.58 109001 中共渭南市临渭区委党校 196.58 进修及培训-干部教育-培训费 88.00 按照年初组织部和区财局下发的全区干部培训计划组织实施 进修及培训-干部教育-物业管理费 53.18 细化物业管理，积极服务好各类培训班次和市纪委留置用房服务工作 进修及培训-干部教育-餐厅人员工资 45.00 严格餐厅饮食质量和卫生管理，积极服务好各类培训班次和市纪委留置用 房办案人员就餐工作 进修及培训-干部教育-视频会议室维护经费 10.40 按照组织部下发的干部培训计划，配合教学工作，随时安装调试维修好会 议室的视频系统，保障培训工作顺利进行 注：本表反映部门本年度项目支出情况。 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 11表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 预算单 预算单 位代码 位名称 项目名称 单位：万元 金额 功能分类 科目代码 功能分类 政府经济分类 政府经济分类科 科目名称 科目代码 目名称 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 项目类别 资金性质 备注 2020年部门决算政府采购情况表 12表 单位：万元 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 政府采购授予中小企业合同金额 项目 合计 政府采购货物支出 政府采购工程支出 政府采购服务支出 小计 栏次 合 1 计 3 63.00 注：本表反映部门本年度政府采购情况。 4 63.00 其中：授予小微企业合同 金额 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 13表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 单位编码 单位名称 合计 小计 109001 中共渭南市 1 2 109001 中共渭南市 108. 8 0.30 因公出 国 公务接 待费 （境） 费用 3 4 合计 5 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 6 7 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 会议费 培训费 小计 增减变化情况 8 0.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 9 10 11 108.5 88.2 7 0.27 因公出 国 公务接 待费 （境） 费用 12 13 0.27 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 小计 14 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 88.00 -20.53 -0.03 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 -0.03 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 会议费 培训费 26=17-8 27=18-9 -20.50 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 14表 专项（项目）名称 进修及培训-干部教育-培训费 主管部门 项目资金（万元） 中共渭南市临渭区委党校 实施部门 分类 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A） 88 88 100% 88 88 100% 年度资金总额： 其中：财政拨款 中共渭南市临渭区委党校 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 积极完成主体班次，组织好外接班次，完成2020年度区 标 级干部培训计划。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 年度指标值 接待主体和外接班次30 培训学员4000人左右 接待主体和外 培训学员4000 100% 100% 协助完成主体班次培训 协助超额完成年度培训 协助完成主体 协助超额完成 100% 100% 时间观念强，效率高 产出指标 时效指标 按照进度有计划开展培 训工作 时间观念强， 效率高 按照进度有计 划开展培训工 作 整合资源，节 约开支 细化管理，注 重节约 整合资源，节约开支 成本指标 积极完成主体班次，组织好外接班次，完成2020年 度区级干部培训计划。 细化管理，注重节约 全年完成值 未完成原因和改进 措施 100% 98% 99% 98% ……… 开源节流，弥补办公经 费 经济效益指标 绩效指 标 招标物业公司管理，减 少开支 集中在党校培训，控制 培训支出 提高干部素养 提高党校宣传 力度，促进社 会风气好转 提高干部素养 增加培训班次，提升干 部素质 增加培训班 次，提升干部 素质 提高干部素养，纯洁党 的队伍 提高干部素 养，纯洁党的 队伍 参训学员和举办单位非 常满意，口碑很好 参训学员和举 办单位非常满 意，口碑很好 提高党校宣传力度，促 进社会风气好转 社会效益指标 开源节流， 弥补办公经费 招标物业公司 管理，减少开 支 集中在党校培 训，控制培训 支出 100% 100% 99% 100% 100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 100% 100% ……… 服务对象满意度指 满意度指标 标 100% ……… 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 14表 专项（项目）名称 进修及培训-干部教育-物业管理费 主管部门 项目资金（万元） 中共渭南市临渭区委党校 实施部门 分类 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A） 53.18 53.18 100% 53.18 53.18 100% 年度资金总额： 其中：财政拨款 中共渭南市临渭区委党校 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 标 细化物业管理，积极服务好培训班次 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 细化物业管理，积极服务好培训班次 指标内容 年度指标值 接待主体和外接班次30 培训学员4000人左右 接待主体和外 培训学员4000 100% 100% 协助完成主体班次培训 协助超额完成年度培训 协助完成主体 协助超额完成 100% 100% 时间观念强，效率高 产出指标 时效指标 按照进度有计划开展培 训工作 整合资源，节 约开支 细化管理，注 重节约 整合资源，节约开支 成本指标 时间观念强， 效率高 按照进度有计 划开展培训工 作 细化管理，注重节约 全年完成值 未完成原因和改进 措施 100% 98% 99% 98% ……… 开源节流，弥补办公经 费 经济效益指标 绩效指 标 招标物业公司管理，减 少开支 集中在党校培训，控制 培训支出 提高干部素养 提高党校宣传 力度，促进社 会风气好转 提高干部素养 增加培训班次，提升干 部素质 增加培训班 次，提升干部 素质 提高干部素养，纯洁党 的队伍 提高干部素 养，纯洁党的 队伍 参训学员和举办单位非 常满意，口碑很好 参训学员和举 办单位非常满 意，口碑很好 提高党校宣传力度，促 进社会风气好转 社会效益指标 开源节流， 弥补办公经费 招标物业公司 管理，减少开 支 集中在党校培 训，控制培训 支出 100% 100% 99% 100% 100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 100% 100% ……… 服务对象满意度指 满意度指标 标 100% ……… 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 14表 专项（项目）名称 进修及培训-干部教育-餐厅人员工资 主管部门 项目资金（万元） 中共渭南市临渭区委党校 实施部门 分类 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A） 45 45 100% 45 45 100% 年度资金总额： 其中：财政拨款 中共渭南市临渭区委党校 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班次，完成2020 标 年度区级干部培训计划 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 年度指标值 接待主体和外接班次30 培训学员4000人左右 接待主体和外 培训学员4000 100% 100% 协助完成主体班次培训 协助超额完成年度培训 协助完成主体 协助超额完成 100% 100% 时间观念强，效率高 产出指标 时效指标 按照进度有计划开展培 训工作 时间观念强， 效率高 按照进度有计 划开展培训工 作 整合资源，节 约开支 细化管理，注 重节约 整合资源，节约开支 成本指标 严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班次，完成 2020年度区级干部培训计划 细化管理，注重节约 全年完成值 未完成原因和改进 措施 100% 98% 99% 98% ……… 开源节流，弥补办公经 费 经济效益指标 绩效指 标 招标物业公司管理，减 少开支 集中在党校培训，控制 培训支出 提高干部素养 提高党校宣传 力度，促进社 会风气好转 提高干部素养 增加培训班次，提升干 部素质 增加培训班 次，提升干部 素质 提高干部素养，纯洁党 的队伍 提高干部素 养，纯洁党的 队伍 参训学员和举办单位非 常满意，口碑很好 参训学员和举 办单位非常满 意，口碑很好 提高党校宣传力度，促 进社会风气好转 社会效益指标 开源节流， 弥补办公经费 招标物业公司 管理，减少开 支 集中在党校培 训，控制培训 支出 100% 100% 99% 100% 100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 100% 100% ……… 服务对象满意度指 满意度指标 标 100% ……… 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 14表 专项（项目）名称 进修及培训-干部教育-视频会议室维护经费 主管部门 项目资金（万元） 中共渭南市临渭区委党校 实施部门 分类 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A） 10.4 10.4 100% 10.4 10.4 100% 年度资金总额： 其中：财政拨款 中共渭南市临渭区委党校 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 提高会场服务质量，优质服务培训班，完成2020年度区 标 级干部培训计划。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 年度指标值 接待主体和外接班次30 培训学员4000人左右 接待主体和外 培训学员4000 100% 100% 协助完成主体班次培训 协助超额完成年度培训 协助完成主体 协助超额完成 100% 100% 时间观念强，效率高 产出指标 时效指标 按照进度有计划开展培 训工作 时间观念强， 效率高 按照进度有计 划开展培训工 作 整合资源，节 约开支 细化管理，注 重节约 整合资源，节约开支 成本指标 提高会场服务质量，优质服务培训班，完成2020年 度区级干部培训计划。 细化管理，注重节约 全年完成值 未完成原因和改进 措施 100% 98% 99% 98% ……… 开源节流，弥补办公经 费 经济效益指标 绩效指 标 招标物业公司管理，减 少开支 集中在党校培训，控制 培训支出 提高党校宣传力度，促 进社会风气好转 社会效益指标 提高干部素养 开源节流， 弥补办公经费 招标物业公司 管理，减少开 支 集中在党校培 训，控制培训 支出 提高党校宣传 力度，促进社 会风气好转 提高干部素养 100% 100% 99% 100% 100% 效益指标 生态效益指标 增加培训班次，提升干 部素质 可持续影响指标 提高干部素养，纯洁党 的队伍 增加培训班 次，提升干部 素质 提高干部素 养，纯洁党的 队伍 100% 100% ……… 服务对象满意度指 满意度指标 标 参训学员和举办单位非 常满意，口碑很好 参训学员和举 办单位非常满 意，口碑很好 100% ……… 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 2020年部门整体支出绩效目标表 填报单位： 中共渭南市临渭区委党校 自评得分：98 15表 (一)简要概述部门职能与职责。 (二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 一级 二级 指标 指标 三级指标 预算完成率 (10分) 预算调整率 预算 (5分) 执行 投入 (25 支出 分) 进 度 (5分) 预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预 10 算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 5 5 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生 不可 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。 支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前 三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追 减)*100%。 评分标准 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。 预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在 40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%,得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在 60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%,得0分。 5 部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。 预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 “三公经 费”控制率 (5分) 5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门 (单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1 个百分点扣0.5分，扣完为止。 资金使用合 规性 (5分) 履职 尽责 (60 分) 指标说明 预算编制准 确率 (5分) 预算 管 理 资产管理规 过程 范性 (15 (5分) 分) 效果 分 值 项目 产出 (40分) 项 目 效 益 (20分) 指标值计算 年初 实际 公式和数据 目标值 完成值 获取方式 预算完成率 =(预算完成 数/预算 数)*100% 预算调整率 =(预算调整 数/预算 数)*100% 支出进度 =(实际支出 /支出预 算)*100% 预算编制准 确率=其他 收入决算数 /其他收入 预算数 *100%-100% “三公经费 ”控制率 =(“三公经 费”实际支 出数/“三 公经费”预 算安排 数)*100% 499.48 472.28 未完成原 绩效指 得分 因分析与 标分析 改进措施 与建议 8 5 5 5 0.27 0.27 5 部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 5 5 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金 的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 40 培训、物业管理、视频会议室维护、餐厅人员工资四个项目执行完成。 1. 顺利完成干部培训任务，增加培训班次，提升干部素质。 2. 细化物业、餐厅的管理，注重节约。 20 3. 顺利完成各类各期培训任务，积极服务好培训班次。 全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 5 全部符合得5分，有1项不符扣2分。 5 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标 分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来 记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达 到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标 值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出 意见和建议。 40 20 次年的编制 2020年部门专项资金绩效目标自评表 编制部门：中共渭南市临渭区委党校 16表 专项（项目）名称 进修及培训-干部教育 主管部门 项目资金（万元） 中共渭南市临渭区委党校 实施部门 分类 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A） 196.58 196.58 100% 196.58 196.58 100% 年度资金总额： 其中：财政拨款 中共渭南市临渭区委党校 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 目标1：积极完成主体班次，组织好外接班次 目标2：细化物业管理，积极服务好培训班次 目标3：严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班 次 目标4：完成2020年度区级干部培训计划 总体目 目标1：积极完成主体班次，组织好外接班次 目标2：细化物业管理，积极服务好培训班次 标 目标3：严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班次 目标4：完成2020年度区级干部培训计划 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 年度指标值 接待主体和外接班次30 培训学员4000人左右 接待主体和外 培训学员4000 100% 100% 协助完成主体班次培训 协助超额完成年度培训 协助完成主体 协助超额完成 100% 100% 时间观念强，效率高 产出指标 时效指标 按照进度有计划开展培 训工作 整合资源，节 约开支 细化管理，注 重节约 整合资源，节约开支 成本指标 时间观念强， 效率高 按照进度有计 划开展培训工 作 细化管理，注重节约 全年完成值 未完成原因和改进 措施 100% 99% 99% 98% ……… 开源节流，弥补办公经 费 经济效益指标 绩效指 标 招标物业公司管理，减 少开支 集中在党校培训，控制 培训支出 提高干部素养 提高党校宣传 力度，促进社 会风气好转 提高干部素养 增加培训班次，提升干 部素质 增加培训班 次，提升干部 素质 提高干部素养，纯洁党 的队伍 提高干部素 养，纯洁党的 队伍 参训学员和举办单位非 常满意，口碑很好 参训学员和举 办单位非常满 意，口碑很好 提高党校宣传力度，促 进社会风气好转 社会效益指标 开源节流， 弥补办公经费 招标物业公司 管理，减少开 支 集中在党校培 训，控制培训 支出 100% 100% 99% 100% 100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 100% 100% ……… 服务对象满意度指 标 满意度指标 100% ……… 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。