神农架林区住房和城乡建设局2020年部门决算公开表.XLS.xls
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收入支出决算总表 部门：神农架林区住房和城乡建设局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 5 143,72 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,56 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 5 657,28 28 0,00 29 1 347,07 30 总计 31 7 004,35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 2 3 7 7 334,09 0,00 76,29 0,00 0,00 0,00 0,00 102,81 66,67 803,00 347,67 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 119,75 0,00 0,00 0,00 86,07 0,00 0,00 0,00 004,35 0,00 0,00 004,35 部门：神农架林区住房和城乡建设局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 20103 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 203 国防支出 20306 国防动员 2030603 人民防空 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110304 固体废弃物与化学品 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 21299 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 5 657,28 113,56 113,56 113,56 76,29 76,29 76,29 102,81 101,25 35,07 66,18 1,56 1,56 66,67 24,00 24,00 42,67 42,67 2 803,00 2 803,00 2 803,00 2 447,71 1 821,71 1 411,08 410,64 400,00 400,00 226,00 226,00 47,23 47,23 46,53 0,70 财政拨款收入 2 5 543,72 0,00 0,00 0,00 76,29 76,29 76,29 102,81 101,25 35,07 66,18 1,56 1,56 66,67 24,00 24,00 42,67 42,67 2 803,00 2 803,00 2 803,00 2 447,71 1 821,71 1 411,08 410,64 400,00 400,00 226,00 226,00 47,23 47,23 46,53 0,70 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,56 113,56 113,56 113,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门：神农架林区住房和城乡建设局 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010399 20199 2019999 203 20306 2030603 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 21004 2100410 21011 2101101 211 21103 2110304 212 21201 2120101 2120102 21213 2121301 2121399 21299 2129901 213 21301 2130126 220 22001 2200129 221 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 人民防空 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 固体废弃物与化学品 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 农村社会事业 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 基础测绘与地理信息监管 住房保障支出 本年支出合计 1 7 004,35 334,09 113,56 113,56 220,53 220,53 76,29 76,29 76,29 102,81 101,25 35,07 66,18 1,56 1,56 66,67 24,00 24,00 42,67 42,67 2 803,00 2 803,00 2 803,00 3 347,67 1 821,71 1 411,08 410,64 1 106,95 706,95 400,00 419,00 419,00 50,00 50,00 50,00 18,00 18,00 18,00 119,75 基本支出 2 1 838,98 134,09 113,56 113,56 20,53 20,53 10,00 10,00 10,00 102,81 101,25 35,07 66,18 1,56 1,56 66,67 24,00 24,00 42,67 42,67 0,00 0,00 0,00 1 421,12 1 421,12 1 211,12 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,22 22101 保障性安居工程支出 2210199 其他保障性安居工程支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 71,53 71,53 48,22 47,52 0,70 86,07 86,07 86,07 0,00 0,00 48,22 47,52 0,70 56,07 56,07 56,07 公开03表 金额单位：万元 项目支出 3 5 165,37 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 66,29 66,29 66,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 803,00 2 803,00 2 803,00 1 926,55 400,60 199,96 200,64 1 106,95 706,95 400,00 419,00 419,00 50,00 50,00 50,00 18,00 18,00 18,00 71,53 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,53 71,53 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门：神农架林区住房和城乡建设局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 1 5 143,72 一、一般公共服务支出 2 400,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 5 543,72 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 846,43 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 389,59 政府性基金预算财政拨款 30 456,84 国有资本经营预算财政拨款 31 0,00 总计 32 6 390,15 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 公开04表 金额单位：万元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 33 0,00 0,00 34 0,00 0,00 35 76,29 76,29 36 0,00 0,00 37 0,00 0,00 38 0,00 0,00 39 0,00 0,00 40 102,81 102,81 41 66,67 66,67 42 2 803,00 2 803,00 43 3 097,55 2 240,71 44 50,00 50,00 45 0,00 0,00 46 0,00 0,00 47 0,00 0,00 48 0,00 0,00 49 0,00 0,00 50 18,00 18,00 51 119,75 119,75 52 0,00 0,00 53 0,00 0,00 54 0,00 0,00 55 56,07 56,07 56 0,00 0,00 57 0,00 0,00 58 0,00 0,00 59 6 390,15 5 533,31 60 0,00 0,00 61 62 63 64 6 390,15 5 533,31 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,84 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：神农架林区住房和城乡建设局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 203 20306 2030603 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 21004 2100410 21011 2101101 211 21103 2110304 212 21201 2120101 2120102 21299 2129901 213 21301 2130126 220 22001 2200129 221 22101 2210199 22102 2210201 2210203 229 22999 2299901 国防支出 国防动员 人民防空 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 固体废弃物与化学品 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 农村社会事业 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 基础测绘与地理信息监管 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出 小计 1 5 2 2 2 2 1 1 533,31 76,29 76,29 76,29 102,81 101,25 35,07 66,18 1,56 1,56 66,67 24,00 24,00 42,67 42,67 803,00 803,00 803,00 240,71 821,71 411,08 410,64 419,00 419,00 50,00 50,00 50,00 18,00 18,00 18,00 119,75 71,53 71,53 48,22 47,52 0,70 56,07 56,07 56,07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 1 674,89 10,00 10,00 10,00 102,81 101,25 35,07 66,18 1,56 1,56 66,67 24,00 24,00 42,67 42,67 0,00 0,00 0,00 1 421,12 1 421,12 1 211,12 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,22 0,00 0,00 48,22 47,52 0,70 26,07 26,07 26,07 3 858,42 66,29 66,29 66,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 803,00 2 803,00 2 803,00 819,60 400,60 199,96 200,64 419,00 419,00 50,00 50,00 50,00 18,00 18,00 18,00 71,53 71,53 71,53 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 部门：神农架林区住房和城乡建设局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 1 224,46 302 317,52 30201 100,04 30202 213,99 30203 0,00 30204 110,01 30205 111,22 30206 0,00 30207 58,02 30208 0,00 30209 0,00 30211 113,67 30212 0,00 30213 200,00 30214 84,20 30215 0,00 30216 57,36 30217 0,00 30218 0,00 30224 1,77 30225 0,00 30226 25,07 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 0,00 30240 30299 人员经费合计 1 308,66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 决算数 码 315,04 307 19,26 30701 5,26 30702 36,07 310 0,04 31001 1,30 31002 7,58 31003 17,21 31005 0,00 31006 18,91 31007 24,65 31008 0,00 31009 1,48 31010 0,15 31011 0,43 31012 0,59 31013 1,81 31019 0,00 31021 0,00 31022 3,78 31099 32,34 399 73,87 39906 21,00 39907 0,00 39908 8,40 39999 37,14 0,04 3,71 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0,00 0,00 0,00 51,19 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门：神农架林区住房和城乡建设局 合计 因公出国（境 ）费 1 2 0,00 0,00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 0,00 0,00 0,00 公务接待费 6 0,00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包 预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 合计 因公出国（境 ）费 7 8 76,32 0,00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 74,24 45,53 28,71 公务接待费 12 2,08 为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营 政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：神农架林区住房和城乡建设局 项目 功能分类 科目编码 212 21213 2121301 2121399 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 456,84 456,84 456,84 456,84 0,00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 856,84 856,84 856,84 456,84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 6 856,84 856,84 856,84 456,84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：神农架林区住房和城乡建设局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 公开09表 金额单位：万元 年支出 项目支出 3