乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会2021年度部门决算公开说明.Doc.doc

乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会 2021年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 达坂城区发改委是区政府的重要职能部门之一，也是区政 府的重要组成部分。主要业务概括起来有以下几个方面：一是 国家、自治区和市国民经济和社会发展、工信和信息化、内外 贸易、外资、对外经济合作、粮食的方针、政策和法律、法规； 二是经济社会发展的工作；三是产业结构战略性调整和升级方 面的工作；四是全社会节能综合协调动作，会同相关部门进行 全社会能源资源节约和综合利用规划；五是安全供电行为的监 督和管理；六是工业经济运行相关工作；七是招商引资及中小 企业发展相关工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会2021年度，实有人 数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。 从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市达坂城区发展和改革 委员会部门决算包括：乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会 决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：招商服务 中心（中小企业服务中心）、商务服务中心、统计普查中心。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度本年收入783.58万元，与上年相比，增加154.19 万元，增长24.50%，主要原因是：闭坑矿山生态环境治理监理 技术服务费增加；自治区工业节能减排专项资金增。本年支出 861.93万元，与上年相比，减少1,453.25万元，降低62.77%， 主要原因是：招商引资项目经费、扶贫专项经费及工作经费、 招商引资、优化环境支出经费、直销点管理经费、企业关闭破 产人员补助等经费较上年减少。 二、收入决算情况说明 2021年度本年收入783.58万元，其中：财政拨款收入769.47 万元，占98.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位 上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.11万元，占1.80%。 三、支出决算情况说明 2021年度本年支出861.93万元，其中：基本支出160.57万 元，占18.63%；项目支出701.36万元，占81.37%；上缴上级支 出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属 单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入769.47万元，与上年相比，增加 324.37万元，增长72.88%，主要原因是：闭坑矿山生态环境治 理监理技术服务费增加；自治区工业节能减排专项资金增。财 政拨款支出846.42万元，与上年相比，减少1,270.51万元，降 低60.02%，主要原因是：招商引资项目经费、扶贫专项经费及 工作经费、招商引资、优化环境支出经费、直销点管理经费、 企业关闭破产人员补助等经费较上年减少。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数449.98 万元，决算数769.47万元，预决算差异率71.00%，主要原因是： 2021年煤炭安全改造专项中央基建投资预算拨款等项目收入增 加。财政拨款支出年初预算数449.98万元，决算数846.42万元， 预决算差异率88.10%，主要原因是：发改委工业节能减排、可 再生能源电价附加资金用于清算公共独立系统、2021年煤炭安 全改造专项中央基建投资预算拨款等项目支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出806.42万元。按功能 分类科目项级科目公开，其中： 2010401行政运行42.16万元； 2010402一般行政管理事务118.92万元； 2010499其他发展与改革事务支出0.70万元； 2010501行政运行0.01万元； 2010550事业运行9.05万元； 2010799其他税收事务支出5.44万元； 2011301行政运行0.23万元； 2011308招商引资0.32万元； 2011350事业运行80.74万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.92万元； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元； 2111001能源节约利用30.00万元； 2240499其他煤矿安全支出500.00万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出157.50万元，其 中： 人员经费151.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、奖励金。 公用经费5.79万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培 训费、工会经费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项 支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上 年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出 国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元， 占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本 年单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上 年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支 出。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位 无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团 组0个，因公出国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行 维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆， 公务用车保有量0辆。 公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。 与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初 预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要 原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算 数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因 是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算 数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因 是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元， 决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位 无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元， 预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年 相比，减少40.00万元，降低100.00%,主要原因是：本年单位无 政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出 40.00万元，与上年相比，减少41.20万元，降低50.74%,主要原 因是：中央财政可再生能源电价附加补助资金支出减少。 政府性基金预算财政拨款支出40.00万元。 按功能分类科目 项级科目公开，其中： 2116002太阳能发电补助40.00万元。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国 有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会单位机关 运行经费支出5.79万元，比上年减少3.52万元，降低37.81%， 主要原因是：办公用品等各项支出减少。 （二）政府采购情况 2021年度政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货 物支出10.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出3.33万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况说明 截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价 值0.00万元。车辆7辆，价值133.79万元，其中：副部（省）级 及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：办公用 车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评 价项目3个，共涉及资金84.09万元。预算绩效管理取得的成效： 一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再 三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目 管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照 项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项 目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格 坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占 和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能 部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监 督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事 中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全 过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的 问题及原因：一是因疫情原因部分出差未能如期进行，年底部 分资金未来得及及时支付；二是科学合理编制预算，严格执行 预算因我部财务管理人力不足和临时性的中心工作比较多，导 致部门项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏 差。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织 领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找 问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是 加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度， 让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具 体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 发改工作经费 乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会 实施单位 乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员 会本级（行政） 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 得分 60 60 49.35 10 82.25% 8.23 60 60 49.35 — 年初预算数 项目资金 年度资金 总额 其中：当 年财政拨 — （万元） 款 上 年结转资 金 其他资 金 年 度 总 体 目 标 0 0 — — 0 0 0 — — 预期目标 做好 2021 年安全检查工作，提高安全检查质 量，保障我区企业安全生产工作，为我区企业经济 安全生产作出贡献。倾力推进全员招商，重点实施 专业化招商、第三方招商、委托招商、展会对接招 商、亲情招商等办法，招商形势良好态势。为民办 实事项目之一，将各乡镇、街道办事处蔬菜直销点 监管工作纳入年终目标考核。 实际完成情况 完成 2021 年安全检查工作，提高安全检查质 量，保障我区企业安全生产工作，为我区企业经济 安全生产作出贡献。倾力推进全员招商，重点实施 专业化招商、第三方招商、委托招商、展会对接招 商、亲情招商等办法，招商形势良好态势。为民办 实事项目之一，将各乡镇、街道办事处蔬菜直销点 监管工作纳入年终目标考核。 一级 指标 实际完成 值 分值 得分 治理企业数量（家） =20 家 招商引资宣传册 =300 册 （册） 检查企业合格率 ＞=85% （%） 招商引资持续时 =12 月 间（月） 政府购买安全生 =96700 元 产领域专家服务 /次 费（元/次） 提升辖区内税收 =5000 万 收入（万元） 元 20 家家 10 10 300 册册 10 10 85% 10 10 12 个月 10 10 96700 元/ 次 10 10 5000 万元 10 10 提供就业岗位（个） ＞=100 个 100 个 20 20 群众满意率（%） 100% 10 10 100 98.23 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 0 产出 指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 满意 度指 标 满意度指 标 三级指标 年度指标 值 =100% 总分 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 巩固脱贫成果 实施单 乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会 乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会 位 本级（行政） 全年预算 全年执 年初预算数 分值 执行率 得分 数 行数 年度资金 260 260 29.74 10 11.44% 1.14 总额 其中：当 年财政拨 260 260 29.74 — — 款 上 年结转资 0 0 0 — — 金 其他资 金 年 度 总 体 目 标 0 0 0 — — 预期目标 2021 年部门预算巩固脱贫成果下达资金总计 2600000 元，已支付 297,408.80 元,剩余可用资金 2302591.2 元。
我委已将扶贫工作交接给达 坂城区农业农村局，故申请将巩固脱贫成果剩余 资金 2302591.2 元划转至区农业农村局。 实际完成情况 2021 年部门预算巩固脱贫成果下达资金总计 2600000 元，已支付 297,408.80 元,剩余可用资金 2302591.2 元。
我委已将扶贫工作交接给达坂 城区农业农村局，故申请将巩固脱贫成果剩余资金 2302591.2 元划转至区农业农村局。 一级 指标 年度指标 值 实际完 成值 分值 得分 二级指标 三级指标 数量指标 协作扶贫户数 （户） =20 户 0户 12.5 0 质量指标 项目验收合格 率（%） =100% 0% 12.5 0 时效指标 策勒马鹿项目 =12 月 完成时长（月） 0月 12.5 0 成本指标 协作对口扶贫 =200 万/ 县经费（万/年） 年 0 万/年 12.5 0 经济效益 指标 保障贫困家庭 ＞=1000 月收入（元/月） 元/月 0 元/月 15 0 社会效益 指标 脱贫摘帽的户 数（户） ＞=1000 户 0户 15 0 满意度指 标 扶贫群众满意 率（%） =100% 0% 10 0 100 1.14 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 总分 偏差原因分析及改 进措施 因职责转变此项工 作及资金转交至区 农业农村局 因职责转变此项工 作及资金转交至区 农业农村局 因职责转变此项工 作及资金转交至区 农业农村局 因职责转变此项工 作及资金转交至区 农业农村局 因职责转变此项工 作及资金转交至区 农业农村局 因职责转变此项工 作及资金转交至区 农业农村局 因职责转变此项工 作及资金转交至区 农业农村局 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 发改委业务运转经费 实施单 乌鲁木齐市达坂城区发展和改革 乌鲁木齐市达坂城区发展和改革委员会 位 委员会本级（行政） 全年预 全年执 分 年初预算数 执行率 得分 算数 行数 值 年度资金 5 5 5 10 100.00% 10 总额 其中：当年 5 5 5 — — 财政拨款 上 年结转资 0 0 0 — — 金 其他资 0 0 0 — — 金 预期目标 实际完成情况 体目标 发改委业务运转经费项目已完成。 一级 指标 发改委业务运转经费项目已完成。 实际完 成值 分 值 得分 看望亲戚次数（次） =10 次 10 次 10 10 报刊征订种类（种） =19 种 19 种 10 10 报刊合格率（%） =100% 100% 10 10 =12 月 12 个月 10 10 =3083 元 /月 =500 元/ 年 3083 元 /月 500 元/ 年 10 10 15 15 =7 人 6人 15 12.86 =100% 100% 10 10 100 97.86 二级指标 三级指标 年度指 标值 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 满意 度指 标 满意度指 标 项目计划完成时 效（月） 南矿退休人员医 疗保险（元/月） 提升亲戚家庭年 收入（元/年） 南矿退休人员医 保受益人数（人） 群众满意率（%） 总分 偏差原因分析及 改进措施 发改委业务运转 经费项目已完成。 发改委业务运转 经费项目已完成。 发改委业务运转 经费项目已完成。 发改委业务运转 经费项目已完成。 发改委业务运转 经费项目已完成。 发改委业务运转 经费项目已完成。 发改委业务运转 经费项目已完成。 发改委业务运转 经费项目已完成。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》