31.库尔勒市教育局.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021 年） 部门（单位）名称 库尔勒市教育局 总额 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 14244.83 14244.83 0.00 综合管理全市 的基础教育 负责全市教职工招聘 、培训、调动、考核 、交流等管理工作 687.25 687.25 0.00 保障全市基础 教育正常运行 统筹制定全市教育事 业的发展规划。 134.62 134.62 0.00 提高干部素质 退休津补贴、遗属人 员生活补助、寄宿制 学生生活补助、助学 金等 44.14 44.14 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 在职人员养老保险 78.79 78.79 0.00 526.00 526.00 0.00 287.54 287.54 0.00 市属农村集中办学， 2016年-2021年 依据内初班管理办法 市属农村集中 对这些教师进行适当 办学教师补助 补助 21.00 21.00 0.00 市属农村集中办学， 2016年-2021市 依据内初班管理办法 属农村集中办 对这些教师进行适当 学教师补助 补助 260.00 260.00 0.00 2017、2018、 2021年城乡义 务教育保障机 制改革寄宿生 生活费市级配 套 义务教育阶段建档立 卡学生、家庭经济困 难残疾学生、农村低 保家庭学生 82.71 82.71 0.00 2017、2018、 2021年城乡义 务教育保障机 制改革寄宿生 生活费市级配 套 义务教育阶段建档立 卡学生、家庭经济困 难残疾学生、农村低 保家庭学生 254.50 254.50 0.00 促进全市学校 教育均衡发展 工作 为督导46所学校的工 作提供资金保障 5.00 5.00 0.00 2017-2018年、 依据学生资助政策规 2021年普通高 定，学生按照2000元/ 中国家助学金 年进行补助，市级配 市级配套 套所占经费的6% 107.69 107.69 0.00 2017-2018年农 对实施集中办学市属 村集中办学初 农村户籍初中寄宿学 中学生交通费 生补助交通费 （公交公司） 92.12 92.12 0.00 2019年教科书 市级配置部分 库尔勒市本级需配套 10%教科书资金 5.00 5.00 0.00 2019年教科书 市级配置部分 库尔勒市本级需配套 10%教科书资金 5.00 5.00 0.00 2020-2021年农 针对市属农村学前及 村义务教育阶 义务教育阶段学生进 段及学前幼儿 行资助，资助标准1箱 学生饮用奶款 /生/月 226.42 226.42 0.00 2020-2021年农 针对市属农村学前及 村义务教育阶 义务教育阶段学生进 段及学前幼儿 行资助，资助标准1箱 学生饮用奶款 /生/月 188.22 188.22 0.00 2020-2021年农 针对市属农村学前及 村义务教育阶 义务教育阶段学生进 段及学前幼儿 行资助，资助标准1箱 学生饮用奶款 /生/月 485.36 485.36 0.00 2020年秋-2021 依据文件政策按照 年秋市属农村 600-750元/生/年进行 户籍高中免学 补助 费补助 任务名称 主要内容 合计 小学、初中段学生校 2015-2020年学 服资金由政府财政补 生、教师统一 贴单价的40%，高中段 着装政府出资 学生校服资金由政府 财政补贴单价的20%， 部分 学校公用经费补贴单 价的20%。 小学、初中段学生校 2015-2020年学 服资金由政府财政补 生、教师统一 贴单价的40%，高中段 着装政府出资 学生校服资金由政府 财政补贴单价的20%， 部分 学校公用经费补贴单 价的20%。 221.40 221.40 0.00 对实施集中办学市属 农村户籍初中寄宿学 生补助交通费 24.00 24.00 0.00 对实施集中办学市属 农村户籍初中寄宿学 生补助交通费 132.00 132.00 0.00 市属农村户籍普通高 中贫困学生按照2000 元·生/年进行补助 330.00 330.00 0.00 2021年国家通 用语言文字普 及工作 国家通用语言推广工 作购置教材、宣传、 教师培训、教师授课 等经费 10.00 10.00 0.00 2021年教师节 表彰会议、中 小学田径运动 会 教师节表彰，中小学 生田径运动会的筹备 宣传及奖品 140.00 140.00 0.00 2021年教师节 表彰会议、中 小学田径运动 会 教师节表彰，中小学 生田径运动会的筹备 宣传及奖品 20.00 20.00 0.00 2021年教师节 表彰会议、中 小学田径运动 会 教师节表彰，中小学 生田径运动会的筹备 宣传及奖品 90.00 90.00 0.00 2021年教师节 表彰会议、中 小学田径运动 会 教师节表彰，中小学 生田径运动会的筹备 宣传及奖品 20.00 20.00 0.00 2021年教育督 导 教育督导委员会进行 教育教学督导，需安 排培训、差旅及设备 购置等经费 10.00 10.00 0.00 2021年教育核 算中心运转 库尔勒市教育经费核 算中心办公经费 20.00 20.00 0.00 2021年农村学 前教育保障机 制市级配套 按照2800无/生/年进 行补助，重点保障在 园幼儿伙食费、保教 费等开支 968.00 968.00 0.00 2021年普惠性 幼儿园市级 已经认定的民办普惠 性幼儿园依据文件政 策按照1600元/生/年 进行补助 1356.00 1356.00 0.00 实施集中办学后就读 2021年市属农 的初中寄宿生补助生 村集中办学初 活费。依据文件政策 中学生伙食补 按照155元/生/年进行 助 补助 65.75 65.75 0.00 实施集中办学后就读 2021年市属农 的初中寄宿生补助生 村集中办学初 活费。依据文件政策 中学生伙食补 按照155元/生/年进行 助 补助 497.91 497.91 0.00 2021年市属农 村集中办学学 生被褥等生活 用品款 购置集中办学寄宿生 生活用品 25.00 30.00 0.00 2021年市属农 村集中办学学 生被褥等生活 用品款 购置集中办学寄宿生 生活用品 5.00 5.00 0.00 教育城域网安 全论证及维护 教育城域网及综合管 理平台含招生入学报 名系统需做安全等级 认定测评、购置网络 入侵及系统优化设置 等服务维护资金 170.00 170.00 0.00 教育系统专项 业务费 安排教育系统专项业 务费 30.00 30.00 0.00 完善高中教育 设备 提高普通高中学校办 学条件，改善教育教 学设施，添置教学设 备 100.00 100.00 0.00 新建城市5所幼 新建城市5所幼儿园设 儿园设备采购 备采购 200.00 200.00 0.00 2021年新建公办幼儿 新建幼儿园、 园5所、九年一贯制学 中小学校保安 校1所，按照保安人员 人员及代课教 配备标准需聘用人员 师补助 42人的补助 25.00 25.00 0.00 2020年秋服2021年市属农 村初中生交通 费补助 2020年秋服2021年市属农 村初中生交通 费补助 2020年秋季2021年秋季市 属农村贫困高 中学生助学金 补助 年度主要任务 2021年新建公办幼儿 新建幼儿园、 园5所、九年一贯制学 中小学校保安 校1所，按照保安人员 人员及代课教 配备标准需聘用人员 师补助 42人的补助 60.00 60.00 0.00 自聘教师基本 工资调标 自聘教师基本工资调 标 968.06 968.06 0.00 自聘教师基本 工资调标 自聘教师基本工资调 标 800.00 800.00 0.00 工作队第一书 记工作 工作队办公 2.00 2.00 0.00 工作队为民办 实事工作 工作队为民办实事工 作 30.00 30.00 0.00 2296.88 2296.88 0.00 2021年计划对各乡镇 农村学校基本设施进 农村基础设施 行改造，从而改善农 建设支出 村学校办学条件，提 高教育教学质量，缩 小城乡差异，实现义 指导全市学校 社会治安综合 治理 指导全市学校社会治 安综合治理和安全稳 定工作 1801.29 1801.29 0.00 综合管理全市 的基础教育 综合管理全市的基础 教育 335.18 335.18 0.00 目标1：确保各项业务经费不超出预算，不超支审批； 目标2：组织普通中小学招生工作，积极协调有关部门加强学校领导班子的建设，教职工调配、培养和提 高师资队伍，办理教职工录用和退休等事宜； 目标3：继续实施全市义务教育和扫除青壮年文盲工作，综合管理全市的基础教育、高中教育以及学前教 育等工作，指导协调全市教育发展工作，加强各级各类学校检查和评估，提高全市教育教学质量； 目标4：指导全市学校的德育、体育卫生文化艺术、精神文明建设、国防教育、环保教育以及校园综合治 年度总体目标 理、未成年人保护、安全、美化的工作；指导全市学校社会治安综合治理和安全稳定工作，协同有关部门 及时处理学校发生的突发事件； 目标5：指导、检查、落实各乡（镇）教育工作任务；业务范围是从学前与至普通高中教育，具体承办的 学前双语教育、“义务教育学校、标准化建设和均衡发展”、高中学业水平考试、中小学教师继续教育培 训、职称评定、教师资格认定、管理中小学教育教学、安排计算机培训、招聘教师、学校思想政治工作、 稳定工作、党建工作、教育系统纪检、工青妇等日常工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及 文字描述） 履职干部保障人数 =101人 “三公经费”变动率 数量指标 ≤3% 项目个数 =42个 市属农村户籍高中免学 费补助 =1320名 2020年农村学前教育保 障机制市及配套资金 =9903名 资金发放准确率 =100.0% 质量指标 专任老师合格率 ≥95% 补贴发放准确率 =100.0% 公用经费支出及时率 =100.0% 产出指标 时效指标 各项业务开展及时率 年度绩效指标 成本指标 社会效益指标 =100.0% 人均运转经费数 ≤9.35万元 项目总成本 ≤8866.86万元 农村基础设施建设支出 ≤2296.88万元 指导全市学校社会治安 综合治理 ≤1801.29万元 综合管理全市的基础教 育 ≤335.18万元 提高教育信息化水平 有效提高 促进义务教育均衡发展 有效促进 保障教育系统工作进展 顺利 有效保障 提高全市教育教学质量 有效提高 教师满意度 ≥95.0% 学生满意度 ≥95.0% 家长满意度 ≥95.0% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标