2022年怀仁市新家园乡中心校预算说明.doc

怀仁市新家园乡中心校 2022 年预算说明 目 录 一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1 （一）部门职能职责…………………………………………………………1 （二）机构设置………………………………………………………………1 （三）预算编报范围…………………………………………………………1 二、2022 年部门预算公开表…………………………………………………1 三、部门收支总体情况………………………………………………………2 （一）收入预算………………………………………………………………2 （二）支出预算………………………………………………………………2 四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………2 （一）基本支出………………………………………………………………2 （二）项目支出………………………………………………………………2 五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………2 六、其他重要事项的情况说明………………………………………………2 （一）机关运行经费…………………………………………………………2 （二）“三公”经费预算……………………………………………………2 （三）政府采购情况…………………………………………………………3 （四）国有资产占用情况……………………………………………………3 （五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………3 七、名词解释…………………………………………………………………3 附件……………………………………………………………………3 一、部门职能职责及机构设置 (一)部门职能职责: 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育， 使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。 (二)机构设置: 2022 年，怀仁市新家园乡中心校，财政供养人数为 98 人，其中在职教师 67 人，幼儿民办教师 6 人，遗属 25 人。在职教师中有副高级教师 3 人，中级教师 24 人，助理级教师 40 人。现全乡有中学 1 所，小学 3 所，分别是：怀仁市小峪中学 校、怀仁市新家园寄宿制学校、怀仁市北辛村学校、怀仁市尚希庄学校。 （三）预算编报范围 2022 年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。 二、2022 年部门预算公开表 1、2022 年预算收支总表 2、2022 年预算收入总表 3、2022 年预算支出总表 4、2022 年财政拨款收支总表 5、2022 年一般公共预算支出预算表 6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 7、2022 年政府性基金预算收入表 8、2022 年政府性基金预算支出表 9、2022 年国有资本经营预算收支预算表 1 10、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 11、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年我单位预算内收入 874.08 万元，较 2021 年减少 32.69 万元，减少的主要原因为：部分教师退休工资福利支出减少。2022 年我单位 坚决做到预算即决算，努力实现收支平衡。 （二）支出预算：2022 年我单位财政预算支出安排 874.08 万元。较 2021 年 减少 32.69 万元，减少的主要原因为：部分教师退休工资福利支出减少。 四、一般公共预算拨款收入支出情况 2022 年一般公共预算拨款收入 874.08 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年我单位预算数为 874.08 万元。 1、工资福利支出 793.89 万元（其中：基本工资 291.79 万元，津贴补贴 168.03 万元，绩效工资 174.26 万元，机关事业单位基本养老保险费 76.2 万元， 职工基本医疗保险费 29.38 万元，住房公积金 54.23 万元）。较 2021 年减少 36.37 万元，减少比例为 4.4%，减少的原因为：教师调出和退休。 2、商品和服务支出 0.9 万元。 3、对个人和家庭的补助支出 79.29 万元（退休费 67.21 万元,生活补助 12.07 万元）。较 2021 年增加了 2.77 万元，增加比例为 3.6%，增加的原因为：增加了 退休费支出。 （二）项目支出：2022 年我单位预算数为 0 万元，较 2021 年预算数持平。 五、政府性基金预算收入支出情况 2022 年本单位政府性基金预算收入 0 万元，因此支出为 0 万元。较 2021 年预 算数持平。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，与 上年持平，增减变化原因为：无。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置运 2 行维护费 0 元（公务用车购置费为 0 元、公务用车运行维护费为 0 元），公务接待 费 0 元。 （三）政府采购情况： 2022 年政府采购预算总额为 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府采 购服务预算为 0 万元，与 2021 年预算数持平。 （四）国有资产占用情况： 2022 年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房 2980 平米，价值 330 万元。（二）车辆数合计 0 辆。（三）单价 50 万元以上通用设备 0 套，（四）单 价 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）预算项目绩效评价情况说明： 2022 年度我单位无预算绩效评价的项目。 七、名词解释： 1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共 预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 附件：2022 年怀仁市新家园乡中心校部门预算公开表 3