附件1：部门整体支出绩效评价指标完成情况表.docx

附件 1 部门整体支出绩效评价指标完成情况表 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 预 算 调 整 率 过 预 算 30 执 程 行 指标完成情况 预算调整率=0（预算调整数 /预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金 总和（因落实国家政策，发 生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产 生的调整除外）。 2020年度基本支出实际支 基 本 支 出 预 算 控 制 率 项 目 支 出 出1012.93万元，基本支出 年度总预算824.41万元（年 中追加71.17万元，年初预 算753.24万元），基本支出 预算控制率122.87%。 2020年度项目支出实际支 出2564.87万元，项目支出 1 评价标 准 分 值 预算调 整率=0， 计 5 分； 0-10% （含）， 计 4 分； 10-20% 5 （含）， 计 3 分； 20-30% （含）， 计 2 分； 大于 30% 不得分。 基本支 出预算 控制率 ≦100%， 计 5 分； 100-110 %（含）， 计 4 分； 5 110-120 %（含）， 计 3 分； 120-130 %（含）， 计 2 分； 大于 130% 不得分。 项目支 出预算 5 控制率 ≦100%， 得 分 5 2 5 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 预 算 控 制 率 指标完成情况 评价标 准 分 值 得 分 计 5 分； 100-110 %（含）， 年结转1556.25万元；当年 计 4 分； 预算金额2095.09万元，其 110-120 %（含）， 中583.21万元为12月底到达 计 3 分； 120-130 我局账户），项目支出预算 %（含）， 计 2 分； 控制率为83.6%（2564.87/ 大于130% 不得分。 （1556.25+2095.09-583.2 年度总预算3651.34万元（上 1）*100%=83.6%）。 资 金 结 余 无结余， 5 分；有 结余，但 不超过 2019 年结转结余 1556.25 万 上年结 元，2020 年结转结余 5 余，3 分； 1149.99 万元。 结余超 过上年 结余，不 得分。 是否分 项目性专项和业务性专项 项目核 算结余 5 都已进行专账核算，结余结 结转，是， 5 分；否， 转资金都已经分项目核算。 0 分。 “ 2020年“三公经费”实际支 以 100% 三 为标准。 公 出11.17万元，“三公经费” 三公经 经 费控制 费” 预算安排数26.86万元，“三 率≦ 控 100%， 制 公经费”控制率41.57%小于 计 5 分； 2 5 3 5 5 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 率 分 值 得 分 ①已制 管理制度》；《湘潭市林业 定或具 有预算 局内部控制制度》；《湘潭 资金管 理办法， 市林业局预算资金管理办 内部财 务管理 法》；《市级项目资金管理 制度、会 计核算 5 办法》；《湘潭市林业局财 制度等 管理制 务管理实施细则》；《湘潭 度，3 分； ②相关 市林业局关于建立和实行 管理制 度合法、 相关事项限额预算保障制 合规、完 度》。管理制度及办法完整、 整，2 分。 5 指标完成情况 评价标 准 每超过 一个百 分点扣 1 分，扣 完为止。 100%。 已制定《湘潭市林业局财务 预 算 20 管 理 管 理 制 度 健 全 性 合法、合规。 专 账 核 算 项目资金都已经分项目进 行了专账核算。 3 项目支 出是否 分项目 单独核 算，是 5；否，0 分。 5 5 二 一级 级 分 指标 指 值 标 资 产 管 理 5 管 理 制 度 健 全 性 5 绩 效 目 标 完 成 职 效产 责 果出 履 行 三 级 指 标 预 决 算 信 息 公 开 性 和 完 善 性 政 府 采 购 完 成 情 况 指标完成情况 已按照规定的内容在规定 的时间在局门户网站对预 决算信息进行公开。 评价标 准 分 值 得 分 ①按规 定内容 公开预 决算信 息， 3 分； ② 按规定 时限公 开预决 算信息， 2 分。 5 5 达到政 府采购 要求的 达到政府采购要求的已经 是否进 5 进行了政府采购 行了政 府采购， 是，5 分； 否，0 分。 ①已制 定或具 已制定《湘潭市林业局财务 有资产 管理制 管理实施细则》（湘潭市林 度，3 分； ②相关 5 业局内部控制手册），该细 资产管 理制度 则完整、合法、合规。 合法、合 规、完整， 2 分；。 全市完成营造林 13.80 万亩，完成国 是目标任务的 316.51%。其 省重点 中：在完成国省重点人工造 项目营 5 林 1.16 万亩的基础上，号 造林 召社会各界投资投劳，采取 4.36 万 三边绿化、补植补造、增绿 亩，其中 4 5 5 5 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 情 况 指标完成情况 评价标 准 分 值 得 分 扩量、义务植树等多种形式， 人工造 实际完成人工造林 6.10 万 林 1.16 亩；完成封山育林 1.10 万 万亩，封 亩，森林抚育 1.60 万亩； 山育林 油茶低改在完成国省重点 1.10 万 任务 0.50 万亩的基础上， 亩，森林 市县两级财政以及社会力 抚育 量积极投资，实际完成油茶 1.60 万 低改 5.00 万亩。 亩，油茶 低改 0.50 万 亩。 加 全市林地面积 332.04 效产 果出 强森林 履 职 万亩，森林覆盖率增长到了 资 源 管 效 益 0.49 个百分点；活立木总蓄 覆 盖 率 5 46.80%，较目标任务提升了 护，森林 绩 效 目 标 完 成 情 况 5 积量达到 1119.76 万立方米，稳 定 在 年增长率 4%。全部超额完成 46.31% 以上。 目标任务。 我市林业有害生物预测发 全 面 开 生面积 11.50 万亩，实际 展 林 业 发生面积 11.08 万亩，预测 有 害 生 5 准确率 96.35%，高于指标数 物 防 治 6.35 个百分点；成灾面积 5 与管理 5 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 指标完成情况 评价标 准 0.34 万 亩 ， 有 林 地 面 积 工作，确 281.62 万亩，林业有害生物 保 全 年 成灾率为 1.21 ‰，远低于 林业有 4‰；防治面积 12.73 万亩， 害 生 物 其中采用生物、人工等多种 成 灾 率 无公害防治方法防治面积 控制在 12.43 万亩，无公害防治率 4‰以下， 高达 97.64% ，超过目标值 无公害 12.64 个百分点。全市松林 防 治 率 面积 111.60 万亩，普查面 85%以上， 积 114.77 万 亩 ， 普 查 率 测报准 102.84%，超出指标值 12.84 确 率 达 个百分点；全市共有松树 到 90%以 6696 万棵，其中感病枯死松 上，松材 树共计 17567 株，感病枯死 线 虫 病 松树比为 0.26 ‰，远低于 监测普 1‰。 查率达 到 90%以 上，感病 枯死松 6 分 值 得 分 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 指标完成情况 评价标 准 分 值 得 分 5 5 5 5 树控制 在 1‰以 内。 认真抓 好森林 火灾防 今年全市共发生一般森林 控 措 施 火灾 3 起，森林总受害面积 的落实， 为 1 公顷，每 10 万公顷森 每 10 万 林火灾发生率为 1.36 次， 公 顷 林 远低于控制目标值（不高于 地 森 林 20 次）。 火灾发 生次数 不高于 20 次。 我局始终保持对各类涉林 严 厉 打 违法犯罪行为的严打高压 击 各 类 态势，通过开展打击森林草 涉 林 违 原违法用火行为专项行动、 法犯罪， 7 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 指标完成情况 评价标 准 “昆仑 2020”专项行动、松 所 立 行 材线虫病检疫执法、违法占 政 案 件 用林地专项执法等一系列 法 定 期 专项执法行动，严厉打击了 限 内 结 各类涉林违法犯罪行为。市 案率 90% 本级林业行政执法立案 12 起 ， 办 结 12 起 ， 结 案 率 100%。全年办理刑事案件 47 起（立案 45 起,受案 1 起， 不予立案 1 起），其中：非 法狩猎案件 34 起（含 6 起 疫情防控期间办理的 “涉疫” 类案件），非法占用农用地 案件 8 起，非法捕捞水产品 案件 1 起，非法收购珍贵濒 危野生动物案件 4 起，共抓 获犯罪嫌疑人 56 人，解救 濒危野生动物 3 只，收缴野 生动物死体及其制品 41 公 斤，依法扣押非法狩猎野生 8 以上。 分 值 得 分 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 指标完成情况 评价标 准 分 值 得 分 5 5 5 5 动物工具 1535 件（套）。 我局做到了案件应立尽立、 应办尽办、应结尽结。 全 市 湿 地 总 面 积 17718.45 公顷，湿地总保护 面积 12765.45 公顷，湿地 湿地保 护率稳 定在 72% 保护率达到 72.05%，超额完 成目标任务。 以上。 成立了湘潭市自然保 护地工作协调小组，建立了 做好自 《湘潭市自然保护地整合 优化工作联席会议制度》。 全面完成了自然保护地摸 然保护 地管理， 底调查、空缺分析、评估论 开 展 自 证、整合优化等工作。同时 然 保 护 全面做好自然保护地管理， 地 整 合 开展了自然保护地违建别 优 化 工 墅整治工作，排查出 3 个自 然保护地共 5 处违建别墅问 题，并已督促各地全部拆除 9 作。 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 指标完成情况 评价标 准 分 值 得 分 5 5 到位，整改率 100%；核准了 昭山风景名胜区宗祠文化 馆、刘锜故居和生态修复与 景观提质改造工程项目以 及韶山风景名胜区滴水洞 景区龙头山至虎歇坪道路 提质改造工程项目。在我局 积极协调推动下，今年初步 建立了我市自然保护地体 系。 继 2018 年我市成功创 建“国家森林城市”、2019 年被评为“全国绿化模范城 市”后，2020 年我局在此基 础上，继续深化国家森林城 市建设，提前完成 2021 年 建设目标。根据《湘潭市创 建国家森林城市规划 （2016-2025 年）》要求， 我局承担了森林覆盖率和 村屯绿化率两项建设指标 10 继 续深化 国家森 林城市 建设。 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 指标完成情况 评价标 准 分 值 得 分 5 5 任务，今年我市森林覆盖率 达到 46.85%,高出 2021 年建 设目标（46.8%）0.05 个百 分点；村屯绿化率高达 52.16% ，超出 2021 年目标 值（46.5%）5.66 个百分点， 提前完成了 2021 年国家森 林城市建设目标。 全 市 新 建 和 扩 建 市 级 以“同创 义务植树示范基地 10 个， 生 态 绿 义务植树 539.50 万株，组 色 大 美 织承办了省政协、省林业局、 湘潭，共 市五大家和各市直部门等 262 个单位参加的义务植树 活动。义务植树尽责形式多 建全国 绿化模 范城市” 样化，韶山市、湘乡市采取 “互联网+义务植树”创新 形式，吸引众多群众参与； 为主题， 积极动 鼓励城乡居民通过三边绿 员 全 社 化、抚育、施肥、投工投劳 会力量， 等形式参与义务植树，全市 广 泛 开 11 二 一级 级 分 指标 指 值 标 三 级 指 标 指标完成情况 评价标 准 分 值 得 分 义务植树尽责率 93.56%，再 展 义 务 创新高。 植树活 动，着力 推进全 域绿化. 合 计 100 9 5 100 12