2021年预算公开情况说明表.doc

预算公开表 1 2021 年预算收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 2021 年 项目 一、一般公共预算 3,899.47 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基 金 283.74 外交支出 三、财政专户管理资金 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 2021 年 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 108.47 社会保险基金支出 卫生健康支出 36.95 节能环保支出 城乡社区支出 283.74 农林水支出 3,698.13 交通运输支出 资源勘探工业信息等支 出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支 出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支 出 55.92 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 4,183.21 本年支出合计 4,183.21 预算公开 表2 2021 年预算收入总表 单位：万 元 项目 科目 编码 2021 年预算数 科目名称 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性 基金 合计 4,183.21 3,899.47 283.74 208 社会保障和就业支出 108.47 108.47 05 行政事业单位养老支出 108.47 108.47 01 行政单位离退休 19.00 19.00 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 89.47 89.47 210 卫生健康支出 36.95 36.95 11 行政事业单位医疗 36.95 36.95 01 行政单位医疗 36.95 36.95 财 政 专 户 管 理 资 金 单位资 金 212 城乡社区支出 283.74 283.74 08 国有土地使用权出让收入 安排的支出 283.74 283.74 01 征地和拆迁补偿支出 283.74 283.74 213 农林水支出 3,698.13 3,698.13 03 水利 3,698.13 3,698.13 01 行政运行 672.13 672.13 05 水利工程建设 1,417.58 1,417.58 06 水利工程运行与维护 76.41 76.41 08 水利前期工作 30.00 30.00 09 水利执法监督 5.00 5.00 10 水土保持 1,027.01 1,027.01 11 水资源节约管理与保护 50.00 50.00 14 防汛 47.00 47.00 15 抗旱 20.00 20.00 19 江河湖库水系综合整治 67.00 67.00 35 农村人畜饮水 265.00 265.00 99 其他水利支出 21.00 21.00 221 住房保障支出 55.92 55.92 02 住房改革支出 55.92 55.92 01 住房公积金 55.92 55.92 预算公开表 3 2021 年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编 码 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 合计 4,183.21 873.47 3,309.74 208 社会保障和就业支出 108.47 05 行政事业单位养老支出 108.47 01 行政单位离退休 19.00 19.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.47 89.47 210 卫生健康支出 36.95 11 行政事业单位医疗 36.95 01 行政单位医疗 36.95 212 城乡社区支出 283.74 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 283.74 01 征地和拆迁补偿支出 283.74 213 农林水支出 3,698.13 03 水利 3,698.13 01 行政运行 672.13 05 水利工程建设 1,417.58 1,417.58 06 水利工程运行与维护 76.41 76.41 08 水利前期工作 30.00 30.00 09 水利执法监督 5.00 5.00 10 水土保持 1,027.01 1,027.01 11 水资源节约管理与保护 50.00 50.00 14 防汛 47.00 47.00 15 抗旱 20.00 20.00 19 江河湖库水系综合整治 67.00 67.00 35 农村人畜饮水 265.00 265.00 99 其他水利支出 21.00 21.00 221 住房保障支出 55.92 02 住房改革支出 55.92 01 住房公积金 55.92 36.95 283.74 672.13 55.92 预算公开 表4 2021 年财政拨款收支总表 单位：万 元 收入 支出 金额 项目 金额 一、一般公共预算 3,899.47 二、纳入预算管理 的政府性基金 283.74 项目 小计 一般公共 预算 108.47 108.47 36.95 36.95 政府性 基金 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支 出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 283.74 283.74 农林水支出 3,698.13 3,698.13 交通运输支出 资源勘探工业信息 等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象 等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 灾害防治及应急管 理支出 55.92 55.92 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 4,183.21 本年支出合计 4,183.21 3,899.47 283.74 预算公开表 5 2021 年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3,899.47 873.47 3,026.00 208 社会保障和就业支出 108.47 108.47 05 行政事业单位养老支出 108.47 108.47 01 行政单位离退休 19.00 19.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.47 89.47 210 卫生健康支出 36.95 36.95 11 行政事业单位医疗 36.95 36.95 01 行政单位医疗 36.95 36.95 213 农林水支出 972.13 672.13 3,026.00 03 水利 972.13 672.13 3,026.00 01 行政运行 672.13 672.13 05 水利工程建设 1,417.58 1,417.58 06 水利工程运行与维护 76.41 76.41 08 水利前期工作 30.00 30.00 09 水利执法监督 5.00 5.00 10 水土保持 1,027.01 1,027.01 11 水资源节约管理与保护 50.00 50.00 14 防汛 47.00 47.00 15 抗旱 20.00 20.00 19 江河湖库水系综合整治 67.00 67.00 35 农村人畜饮水 265.00 265.00 99 其他水利支出 21.00 21.00 02 住房改革支出 55.92 55.92 01 住房公积金 55.92 55.92 预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 873.47 工资福利支出 795.33 基本工资 339.47 津贴补贴 71.48 奖金 3.20 绩效工资 194.25 机关事业单位基本养老保险缴费 89.47 职工基本医疗保险缴费 36.35 其他社会保障缴费 5.19 住房公积金 55.92 商品和服务支出 36.29 办公费 3.00 水费 1.10 电费 2.00 取暖费 2.00 差旅费 3.50 专用燃料费 0.50 备注 委托业务费 0.50 工会经费 5.59 福利费 11.19 公务用车运行维护费 1.00 其他交通费用 5.91 对个人和家庭的补助 41.85 退休费 18.65 生活补助 22.73 医疗费补助 0.35 奖励金 0.12 预算公开表 7 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2021 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 1.5 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 1.5 合计 1.5 预算公开表 8 2021 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 283.74 283.74 212 城乡社区支出 283.74 283.74 08 征地和拆迁补偿支出 283.74 283.74 01 征地和拆迁补偿支出 283.74 283.74 2021 年国有资本经营预算支出表 预算 09 表 单位：万元 项目 政府经济分类 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 （细化至“项”级） 223 国有资本经营预算支 出 （细化至“项”级） 230 转移性支出 （细化至“项”级） 本年支 出 部门经济分类 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 （类、款） (类、款) （类） （类）