色头镇人民政府2020年度部门决算公开说明.pdf

色头镇人民政府 2020 年度部门决算公开 第一部分 编制目录 一、概况 1、长子县色头镇人民政府概况 2、机构设置情况 二、2020 年度部门决算报表 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9、部门决算公开相关信息统计表 三、2020 年度部门决算情况说明 1、收入及变动情况 2、支出及变动情况 3、“三公”经费及变动情况 4、机关运行经费情况 5、政府采购情况 6、国有资产占用情况 7、预算绩效情况说明 四、名词解释 第二部分 概况 一、 主要职能及职能 1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政 策，参与拟定全镇各项宏观经济政策，拟定和执行全镇财政、 税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有 关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财 力的建议，拟定和执行镇村的分配政策。 2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单 位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定 全镇财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等 基础管理的规章制度。 3、编制年度镇本级预决算草案并组织执行。受镇人民 政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算及其执行 情况，向镇人大委员会报告本级决算。深化部门预算改革， 组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位） 的年度预决算。完善转移支付制度。 4、贯彻执行国家在关政府采购的政策，拟定和执行全 镇政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理镇级 财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定 需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。 5、拟定并组织实施全镇行政事业单位国有资产及其收 益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、 调剂、共享、共用机制，负责管理镇级行政事业单位国有资 产及其收益，审核批复镇级行政事业单位国有资产配置、处 置、产权界定等事项。 6、办理和监督镇级财政的经济发展支出、镇级政府性 投资项目的财政拨款，参与拟定全镇建设投资的有关政策， 拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资 金财政管理工作。负责全镇农业综合开发管理工作，指导和 推动全镇农村综合改革工作。 7、拟定全镇社会保障资金的财务管理制度；会同有关 部门管理镇级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实 施对社会保障资金使用的财政监督。 8、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项 方针政策、规章制度和管理办法； 9、管理和指导全镇的会计工作，监督和规范会计行为， 监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府 总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。指导和管理 全镇社会财政。 10、监督财税方针、政策、法律法规的执行情况，检查、 反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政委 建议。 11、制定全镇财政科学研究和财政教育规划，组织全镇 财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。 12、承办镇人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 长治市长子县色头镇人民政府属行政单位,一级行政预 算单位，内设机构 9 个，包括党政办公室，农村综合服务中 心，民政办，退役军人服务站，财政所，环卫办，镇工会， 镇综治办，司法所。 第三部分 2020 年度部门决算报表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第四部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入及变动情况 2020 年度长子县色头镇人民政府本年收入合计 909.85 万元，较 2019 年度增加了 8.99 万元,增幅比例 1%，其中： 一般公共预算收入 890.85 万元，较 2019 年度增加 83.49 万 元,增幅比例 10.34%，主要是疫情防控及自然灾害支出；政 府性基金收入 19 万元 93.5 万元，较上年度减少 74.5 万元, 减幅比例 79.68%，主要是有项目支出减少。 二、支出及变动情况 2020 年度长子县色头镇人民政府本年支出合计 936.06 万元，较 2019 年度增加 36.41 万元,增幅比例 4%，其中：基 本支出 414.49 万元，较上年度增加 17.38 万元，,增幅比例 4.38%，主要因为机关人员工资及社会养老缴费支出增加； 项目支出 521.57 万元，较上年度增加 19.03 万元,增幅比例 3.79%，主要是项目支出增加,如一般行政管理事务支出增 加。 三、“三公”经费及变动情况 长子县色头镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算为 4 万元，比上年增加 0.5 万元。 2020 年“三公”经费支出 4 万元，其中，我单位不涉及 因公出国（境）。公务接待费 1 万元，接待 15 批，共 350 人；因公出国（境）费 0 元。公务用车运行费 3 万元，全年 公务用车购置为 0，年末公务用车保有量为 2 辆，主要用于 因公出行、护林防火、扶贫下乡、疫情防控等业务所需车辆 燃料、维修、保险费等。 四、机关运行经费执行情况说明 2020 年度机关运行经费为 69.26 万元 71.32 万元，比上 年度减少 2.06 万元，减幅为 2.89 %，原因是办公经费支出 减小。 五、政府采购执行情况说明 2020 年度政府采购支出 619.51 万元，其中：政府采购 货物支出 1.51 万元,占采购支出总额的 0.24%，工程类采购 支出 618 万元，占采购支出总额的 99.76%。 六、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，色头镇人民政府公务用车制 度改革后，县公车管理机构配发车辆 2 辆。 七、预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 长子县色头镇人民政府 2020 年没有开展预算绩效管理 工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果 长子县色头镇人民政府 2020 年没有进行项目绩效自评。 第五部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。