直属机关事务服务中心2020年预算公开表.xls

襄垣县直属机关事务服务中心2020年预算公开表 目 录 表1 襄垣县XX部门2020年部门主要职责及机构设置情况 表2 襄垣县xx部门2020年预算收入总表 表3 襄垣县xx部门2020年预算支出总表 表4 襄垣县xx部门2020年预算收支增减变化情况说明 表5 襄垣县xx部门2020年财政拨款收支总表 表6 襄垣县xx部门2020年一般公共预算支出预算表（项级） 表7 襄垣县xx部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 表8 襄垣县xx部门2020年机关运行经费安排情况说明 表9 襄垣县xx部门2020年政府采购安排情况说明 表10 襄垣县xx部门2020年专业性较强的名词解释 表11 襄垣县xx部门2020年“三公”经费预算表 表12 襄垣县XX部门2020年非税收入执收单位公示表 表13 襄垣县XX部门2020年政府性基金执收单位公示表 表14 襄垣县XX部门2020年政府性基金预算支出情况表 表15 襄垣县XX单位2020年民生支出情况公开表 表1： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年主要职责及机构设置情况表 部门名称 主要职能 机构设置 负责县级机关事务的管理、保障、服务 工作；负责拟定县级机关后勤管理办法 、规划和规章制度并组织实施；负责全 县党政机关事业单位固定资产管理工作 内设办公室、财务股、固定资产 ；负责全县公共机构节能降耗、节能改 管理股、基建维修股、节能股、 襄垣县直属机关事务服务中心 造和节能技术推广应用工作；负责全县 接待股、物业股、行政中心管理 行政事业单位房地产管理工作和权属登 股8个股室和公务用车服务中心1 记、使用调配、维修改造、出租出借工 个股级事业单位 作；负责公务用车管理工作；负责党政 机关物业管理工作以及行政政务中心管 理服务工作。 备注 表2： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年预算收入总表 单位：万元 收 入 预算数 项目 2020年 一、一般公共预算资金 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 4,756,477.04 2019年 4,677,549.40 2020年比2019年增减% 1.69% 表3： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年预算支出总表 单位：万元 项目 合计 2020年预算数 2019年预算数 2020年比2019年增减% 475.65 467.75 1.69% 201 一般公共服务支出 412.61 411.11 0.36% 208 社会保障和就业支出 28.98 33.33 -13.05% 210 医疗卫生与计划生育支出 13.30 9.23 44.10% 221 住房保障支出 20.76 14.08 47.44% …… 表4： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 说明 支出方面变动项 说明 备注 表5： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年预算收支总体情况表 收入 收 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资 金 1、工资统发 2、经费拨款 （二）、政府性基金 二、其他资金 （一）、纳入专户管理的 事业资金 （二）、其他收入 收入总计 支出 入 2020年预算 支 项 目 4,756,477.04 一、基本支出 人员支出 4,756,477.04 对个人和家庭的补助 2,655,677.04 支出商品和服务支出 2,100,800.00 二、项目支出 会议、培训类项目 信息化运行维护类项 目 专项业务费项目 其他项目支出 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项 目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 4,756,477.04 支出总计 备注 出 2020年预算 2,548,577.04 2,400.00 2,235,500.00 4,756,477.04 表6： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 项目 科目编 码 201 03 科目名称 2020年预算数 合计 基本支出 2019年预算数 项目支出 合计 基本支出 合计 4,717.32 475.65 4,241.67 7,216.46 467.75 一般公共服务支出 4,054.28 412.61 3,641.67 7,159.82 411.11 4,053.70 412.61 3,641.09 7,159.82 411.11 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 372.10 372.10 383.23 383.23 3,022.79 0.00 3,022.79 6,545.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 05 专项业务活动 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 45.81 40.51 5.3 27.88 27.88 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 613.00 0 613 133.71 0 0.58 0 0.58 0.00 0 0.58 0 0.58 0.00 0 0.00 0 500 0.00 0 进修及培训 0.00 0 500 0.00 0 干部教育 0.00 0 500 0.00 0 31 01 205 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 行政运行 教育支出 08 02 207 文化旅游体育与传媒支出 08 99 208 广播电视 其他广播电视支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 0.00 0 100 0.00 0 0.00 0 100 0.00 0 0.00 0 100 0.00 0 28.98 28.98 33.33 33.33 28.98 28.98 33.33 33.33 23.81 23.81 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.32 19.32 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.66 9.66 0 9.52 9.52 医疗卫生与计划生育支出 13.30 13.3 0 9.23 9.23 行政事业单位医疗 13.30 13.3 0 9.23 9.23 01 行政单位医疗 10.45 10.45 0 7.39 7.39 02 事业单位医疗 2.85 2.85 0 1.84 1.84 20.76 20.76 0 14.08 14.08 住房改革支出 20.76 20.76 0 14.08 14.08 住房公积金 20.76 20.76 0 14.08 14.08 210 11 221 住房保障支出 02 01 般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 2019年预算数 2020年预算数比2019年预算数增减% 项目支出 合计 基本支出 项目支出 2010305 60000000 700000 6,748.71 -35.46% 1.69% -37.15% 195000 6,748.71 -45.67% 0.36% -46.04% 462100 30000 6,748.71 -45.68% 0.36% -46.05% 20000 50000 70.00 -100.00% 0.00 -2.90% 30000 300000 6,545.00 -53.82% 200000 1060000 300000 10000 130000 4000000 0 133.71 0 0 0 0 0 -100.00% -2.90% -53.82% 45.30% 358.45% 201030 1 2010399 0 0 0 0 -13.05% -13.05% 0 -13.05% -13.05% 0 -18.86% -18.86% 0 1.47% 1.47% 0 44.10% 44.10% 0 44.10% 44.10% 0 41.41% 41.41% 0 54.89% 54.89% 0 47.44% 47.44% 0 47.44% 47.44% 0 47.44% 47.44% 表7： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 475.65 一、工资福利支出 231.10 基本工资 106.45 津贴补贴 60.97 奖金 8.87 社会保障缴费 42.28 绩效工资 12.53 二、商品和服务支出 223.55 办公费 0.48 印刷费 0.60 邮电费 差旅费 1.00 维修（护）费 会议费 培训费 1.50 公务接待费 工会经费 1.50 福利费 5.00 公务用车运行维护费 200.00 其他交通费用 13.47 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 21.00 离休费 生活补助 奖励金 0.24 住房公积金 20.76 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 表8： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年机关运行经费安排情况说明 项目名称 金额 依据 部门预算经费 100800 襄财预【2020】195号 备注 表9： 襄垣县XX部门政府采购安排情况说明 项目名称 采购文号 采购金额 项目用途 单位：万元 备注 表10： 襄垣县xx部门2020年专业性较强的名词解释 名称 解释 备注 表11： 襄垣县直属机关事务服务中心2020年“三公”经费预算表 单位：万元 2020年 2019年 2020年预算数比2019年预 算数增减% 增减变化原因 2、公务接待费 388.87 0 增加388.87 接待中心合并 3、公务用车费 200.00 210.00 减少4.76% 车辆减少 其中:(1)公务用车运行维护费 200.00 210.00 减少4.76% 车辆减少 项目 1、因公出国出(境)费 (2)公务用车购置费 表12： 襄垣县XX部门2020年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... ... 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 表13： 襄垣县XX部门2020年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... ... 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 表14： 襄垣县XX部门2020年政府性基金预算支出情况表 科目名称 项目名称 依据文号 金额 备注 表15： 民生支出情况公开表 年 月 序号 项目名称 1 2 3 预算规模 补助标准 日 发放程序 资金分配结果 未发放（需说明 原因） 已发放但未发放 完（需说明发放 进度，发放完成 预计时间等） 未分配（需说明 原因） 已分配但未分配 完（需说明分配 进度，分配完成 预计时间等） 备注