中国共产党方山县委员会宣传部2021年决算公开.pdf

附件 4 中共方山县委宣传部 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 （将其中需要列示的事项一一做成目录） 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、本部门职责 1、负责组织、指导全县党员干部群众进行党的理论、路线、 方针、政策、法律和道德教育的计划、任务和目标，并组织实 施。 2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会痛有关部门 研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社 会宣传工作。 3、负责引导社会舆论、指导、监督、管理和协调全县新闻 宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指 导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新 闻单位。 4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和 管理全县的外宣工作。 5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文 化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向 和方针方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。 6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施； 协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年 人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。 7、完成县委交办的其他工作。 二、机构设置情况 方山县委宣传部为县委工作机构，正科级建制，行政编制 6 名，实有 6 名，内设机构 4 个，分别为：办公室、理论调研 股、新闻宣传股、文化文艺股。下设 1 个事业单位，即方山县 宣传事业发展中心，副科级建制，编制 10 名，实有 3 名。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明， 格式如下图所示： 收入支出决算总表 部门：中国共产党方山县委员会 收入 宣传部 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开 01 表 金额单位： 行次 金额 1 1,846,117. 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 37 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 1,846,117. 使用非财政拨款结余 28 37 年初结转和结余 29 562,227.00 30 总计 31 2,408,344. 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 37 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 元 金额 2 1,558,364. 81 563,930.00 115,044.64 59,080.92 13,950.00 86,024.00 11,950.00 2,408,344. 37 2,408,344. 37 收入决算表 部门：中国共产 项目 党方山县委员会宣传 部 功能分类科目编码 科目名称 上 本年收入合 财政拨款收 级补助 计 入 收入 栏次 合计 201 一般公共服务支 37 20133 出 宣传事务 81 2013301 行政运行 81 2013350 事业运行 75 2013399 其他宣传事务 207 支出文化旅游体育与 20701 文化和旅游 传媒支出 2070111 文化创作与保 20799 其他文化旅游体 护 2079999 其他文化旅游 育与传媒支出 208 社会保障和就业 体育与传媒支出 20805 支出行政事业单位养 2080505 老支出机关事业单位 20827 财政对其他社会 基本养老保险缴费支 2082702 财政对工伤保 保险基金的补助 出 210 卫生健康支出 险基金的补助 21011 行政事业单位医 2101102 事业单位医疗 疗 2101103 公务员医疗补 21012 助 财政对基本医疗 2101201 财政对职工基 保险基金的补助 213 农林水支出 本医疗保险基金的补 21305 助 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 1,846,117. 1,533,317. 1,533,317. 1,174,209. 284,000.00 75,108.06 26,750.00 5,450.00 5,450.00 21,300.00 21,300.00 115,044.64 114,291.76 114,291.76 752.88 752.88 59,080.92 13,353.84 144.00 13,209.84 45,727.08 45,727.08 13,950.00 13,950.00 13,950.00 86,024.00 86,024.00 86,024.00 11,950.00 11,950.00 11,950.00 37 81 81 75 2 1,846,117. 1,533,317. 1,533,317. 1,174,209. 284,000.00 75,108.06 26,750.00 5,450.00 5,450.00 21,300.00 21,300.00 115,044.64 114,291.76 114,291.76 752.88 752.88 59,080.92 13,353.84 144.00 13,209.84 45,727.08 45,727.08 13,950.00 13,950.00 13,950.00 86,024.00 86,024.00 86,024.00 11,950.00 11,950.00 11,950.00 3 事 业收入 经 营收入 附 属单位 上缴收 入 4 5 6 金额 公开 单位：元 其他 02 表 收入 7 支出决算表 部门：中国共产党方山 项目 县委员会宣传部 功能分类科目编码 栏次 合计 201 20133 2013301 2013350 2013399 207 20701 2070111 20706 2070699 20799 2079999 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21011 2101102 2101103 21012 2101201 213 21305 2130599 221 22102 2210201 229 22999 2299999 本年支 出合计 科目名称 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 事业运行 其他宣传事务支出 文化旅游体育与传媒 支出文化和旅游 文化创作与保护 新闻出版电影 其他新闻出版电影 其他文化旅游体育与 支出 其他文化旅游体育 传媒支出 社会保障和就业支出 与传媒支出 行政事业单位养老支 机关事业单位基本 出 财政对其他社会保险 养老保险缴费支出 财政对工伤保险基 基金的补助 卫生健康支出 金的补助 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 财政对基本医疗保险 财政对职工基本医 基金的补助 农林水支出 疗保险基金的补助 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 2,408, 1,558, 344.37 1,558, 364.81 1,199, 364.81 284,00 256.75 0.0075,108 .06 563,93 0.005,450. 00 5,450. 00 90,930 .00 90,930 .00 467,55 0.00467,55 0.00115,04 4.64114,29 1.76114,29 1.76752.88 752.88 59,080 .92 13,353 .84 144.00 13,209 .84 45,727 .08 45,727 .08 13,950 .00 13,950 .00 13,950 .00 86,024 .00 86,024 .00 86,024 .00 11,950 .00 11,950 .00 11,950 .00 基本支 项目支 出 出 2 1,375, 1,115, 940.04 1,115, 790.48 831,79 790.48 0.48284,00 0.00 3 1,032, 442,57 404.33 4.33442,57 4.33367,46 6.27 75,108 .06 563,93 0.005,450. 00 5,450. 00 90,930 .00 90,930 .00 467,55 0.00467,55 0.00 115,04 4.64114,29 1.76114,29 1.76752.88 752.88 59,080 .92 13,353 .84 144.00 13,209 .84 45,727 .08 45,727 .08 86,024 .00 86,024 .00 86,024 .00 财政拨款收入支出决算总表 13,950 .00 13,950 .00 13,950 .00 11,950 .00 11,950 .00 11,950 .00 金额单 公开 03 位：元 上 经 对附属 表 缴上 营支 单位补助支 级支 出 出 出 4 5 6 部门：中国 收 入 共产党方山县委 员会宣传部 项目 栏次 一、一般公 二、政府性 共预算财政拨款 三、国有资 基金预算财政拨 本经营财政拨款 款 支 行 次 金额 项目 出 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政 府性基 金预算 财政拨 款 4 1 栏次 2 3 1 1,846,117.3 一、一般公 33 1,558,364.8 1,558,364.8 2 二、外交支 34 1 7 共服务支出 1 3 35 出 三、国防支 4 四、公共安 36 出 5 五、教育支 37 全支出 6 38 出 六、科学技 7 七、文化旅 39 563,930.00 563,930.00 术支出 8 八、社会保 40 115,044.64 115,044.64 游体育与传媒支 9 九、卫生健 41 59,080.92 59,080.92 障和就业支出 出 十、节能环 10 42 康支出 11 十一、城乡 43 保支出 12 十二、农林 44 13,950.00 13,950.00 社区支出 13 十三、交通 45 水支出 14 十四、资源 46 运输支出 15 十五、商业 47 勘探工业信息等 16 十六、金融 48 服务业等支出 支出十七、援助 17 49 支出 18 十八、自然 50 其他地区支出 19 十九、住房 51 86,024.00 86,024.00 资源海洋气象等 20 二十、粮油 52 保障支出 支出二十一、国 21 53 物资储备支出 22 二十二、灾 54 有资本经营预算 23 二十三、其 55 11,950.00 11,950.00 害防治及应急管 支出二十四、债 24 56 他支出 理支出 25 二十五、债 57 务还本支出 26 二十六、抗 58 务付息支出 本年收入合 27 1,846,117.3 疫特别国债安排 本年支出合 59 2,408,344.3 2,408,344.3 28 7 562,227.00 年末财政拨 60 计 年初财政拨 计 7 7 的支出 一般公共 29 562,227.00 61 款结转和结余 款结转和结余 政府性基 30 62 预算财政拨款 国有资本 31 63 金预算财政拨款 总计 32 2,408,344.3 总计 64 2,408,344.3 2,408,344.3 经营预算财政拨 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、 政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 7 7 7 款 结转结余情况。 公 开 04金 表 额单 国 位：元 有资本 经营预 算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：中国共产党方山县委 项目 员会宣传部 功能分类科目编码 公开 05 表 金额单位：元 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070111 文化创作与保护 20706 新闻出版电影 2070699 其他新闻出版电影支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支 2079999 其他文化旅游体育与传媒 出 208 社会保障和就业支出 支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保 20827 财政对其他社会保险基金的 险缴费支出 2082702 补助 财政对工伤保险基金的补 210 助 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 21012 财政对基本医疗保险基金的 2101201 补助 财政对职工基本医疗保险 213 农林水支出 基金的补助 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2,408,344.37 1,558,364.81 1,558,364.81 1,199,256.75 284,000.00 75,108.06 563,930.00 5,450.00 5,450.00 90,930.00 90,930.00 467,550.00 467,550.00 115,044.64 114,291.76 114,291.76 752.88 752.88 59,080.92 13,353.84 144.00 13,209.84 45,727.08 45,727.08 13,950.00 13,950.00 13,950.00 86,024.00 86,024.00 86,024.00 11,950.00 11,950.00 11,950.00 2 1,375,940.04 1,115,790.48 1,115,790.48 831,790.48 284,000.00 3 1,032,404.33 442,574.33 442,574.33 367,466.27 115,044.64 114,291.76 114,291.76 752.88 752.88 59,080.92 13,353.84 144.00 13,209.84 45,727.08 45,727.08 86,024.00 86,024.00 86,024.00 75,108.06 563,930.00 5,450.00 5,450.00 90,930.00 90,930.00 467,550.00 467,550.00 13,950.00 13,950.00 13,950.00 11,950.00 11,950.00 11,950.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：中国共产党方山县 委员会宣传部 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 30111 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 30112 其他社会保障缴费 30108 30109 30110 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭 的补助 30399 人员经费合计 金额 其中：基 本支出 1,019,4 11.56 747,312 1,007,4 61.56 747,312 .00 11,950. 00 .00 114,291 .76 114,291 .76 45,727. 08 13,209. 45,727. 08 13,209. 84 752.88 86,024. 00 144.00 84 752.88 86,024. 00 144.00 21,300. 00 21,300. 00 1,040,7 11.56 1,007,4 61.56 （续表） 公用经费 科 目编码 科 目名称 302 商 30201 品和服 30202 办公费 务支出 30203 印刷费 30204 咨询费 30205 手续费 30206 水费 30207 电费 30208 邮电费 30209 取暖费 30211 物业管 30212 差旅费 理费 30213 因公出 30214 维修 国（境） 30215 租赁费 （护）费 费用 30216 会议费 30217 培训费 30218 公务接 30224 专用材 待费 30225 被装购 料费 30226 专用燃 置费 30227 劳务费 料费 30228 委托业 30229 工会经 务费 30231 福利费 费 30239 公务用 30240 其他交 车运行 30299 税金及 通费用 维护费 公用经费合计 其他商 附加费 品和服 用 务支出 金 额 1,3 820 67,632. ,452.81 81 67, 410.00 其 中：基 本支出 36 35 8,478. 8,478. 48 48 446 ,250.00 10, 000.00 23, 520.00 10 ,000.0 0 科目 编码 科目 名称 307 30701 30702 30703 30704 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 债务 国 利息及费 内债务付 用支出国 国 外债务付 息 国 内债务发 息 资本 外债务发 行费用 性支出（基 行费用房 办 屋构筑物 本建设） 公设备购 构建 专 基 用设备购 置 大 础设施建 置 信 型修缮 设 物 息网络及 公 资储备 软件购置 务用车购 更新 其 文 他交通工 置 物和陈列 具购置无 形资产购 品购置其 他资本性 置 资本 性支出 支出 房 办 屋构筑物 公设备购 构建 专 基 用设备购 置 大 础设施建 置 信 型修缮 设 物 息网络及 土 资储备 软件购置 地补偿 更新 安 置补助 其 科 金 中：基 目编 额 本支出 码 ─ ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─── 3 10113 10123 10133 10193 10213 10223 10993 11 3 11013 11993 12 3 12013 12033 12043 12053 12993 13 3 13023 13033 13043 99 3 99063 99073 99083 9999 科目名称 金 额 地上附着物和 拆迁补偿 青苗补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助（基本 建设）资本金注入 其他对企业补 助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 费用补贴 股权投资 利息补贴 其他对企业补 助 对社会保障基金 补助 对社会保障基 金补助补充全国社会 对机关事业单 保障基金 其他支出 位职业年金的补助 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 其他支出 组织和群众性自治组 织补贴 其 中：基 本支出 ─ ─ ─── ─ ─── ─── ─ ─ ─── ─ ─── ─ ─── ─── 1,3 67,632. 81 36 8,478. 48 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部 金额 门：中国 单位：元 共产党方 预算数 合 计 公务用车购置及运行费 因 公出国 （境）费 2 公 务接待 小 计 1 决算数 3 公 公 务用车 务用车 购置费 4 运行费 5 费 合 计 公务用车购置及运行费 因 公出国 （境）费 务接待 小 计 6 7 8 公 9 公 公 务用车 务用车 购置费 10 运行费 11 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预 算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国共产党方山县委员会宣传部 金额单位：元 项目 本年支出 年 本 初结转 功能分类科目编码 栏次 科目名称 年收入 和结余 1 年末结转和 小 计 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 3 基 项 本支出 目支出 4 5 结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：中国共产党方山县委员会宣传部 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位：中国共产党方山县委员会宣传部 2022 年 9 月 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 统计数 368,478.48 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 240.83 万元、支出总计 240.83 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加 240.83 万元，上升 0%，支出总 计增加 240.83 万元，上升 0%。主要原因是单位财务从机关事 务服务中心分离。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 240.83 万元，其中：财政拨款收入 240.83 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事 业收入 0 元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 240.83 万元，其中：基本支出 137.59 万元，占比 57.13%；项目支出 103.24 万元，占比 42.87%；上 缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附 属单位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 240.83 万元、支出总计 240.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 240.83 万元， 上升 0%，财政拨款支出总计增加 240.83 万元，上升 0%。主要 原因是单位财务从机关事务服务中心独立。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 240.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 240.83 万元，上升 0%。主要原因是单位财务从机关事务服务中心分离。其中，人 员经费 104.07 万元，占比 43.21%，日常公用经费 136.76 万元， 占比 56.77%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 240.83 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 155.84 万元，占 64.71%；文化旅游 体育与传媒（类）支出 56.39 万元，占 23.41%；社会保障和就 业（类）支出 11.50 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 5.91 万元，占 2.45%；农林水（类）支出 1.4 万元，占 0.58%；住 房保障（类）支出 8.6 万元，占 3.57%；；其他（类）支出 1.2 万元，占 0.5%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 184.61 万元，支出决算 240.83 万元，完成年初预算的 130.45%。其中： 一般公共服务支出年初预算 155.84 万元，支出决算 155.84 万元， 完成年初预算的 100%， 用于财政事务方面的支出。较 2020 年决算增加 155.84 万元，增长 0%，主要原因单位财务从机关 事务服务中心独立。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 137.59 万元，其中：人员经 费 100.75 万元，主要包括包括基本工资 74.73 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 11.43 万元、职工基本医疗保险缴费 4.57 万元、 公务员医疗补助缴费 1.32 万元、其他社会保障缴 费 0.08 万元、住房公积金 8.6 万元、医疗费 0.02 万元；公用 经费 36.85 万元，主要包括包括办公费 35.85 万元，其他交通 费 1 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：单位财务从机关事务服务中心分离。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本部门无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 111.58 万元，比 2020 年增加 111.58 万元，增长 0%。主要原因是：单位财务从机关事务服务 中心分离。。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以 说明。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评， 涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组 织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 “颂歌百年路 奋斗新征程”合唱活动项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算 数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：一是庆祝中国共产党成立 100 周年；二是 丰富群众业余生活。下一步工作中，多举办类似活动，关注群 众业余生活。 “2021 年农家书屋出版物补充更新专项补贴”项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。 全年预算数为 28.73 万元，执行数为 28.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置图书，满足人们精神 文化需求。；二是及时足额支付费用。下一步工作中，进一步 关注群众精神文化需求。 “2019 年公益电影放映和寄宿制学校电影放映补贴”项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.28 万元，执行数为 19.28 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富寄宿制学生精神 生活；二是及时足额支付购买服务费用。下一步工作中，进一 步关注留守、寄宿制儿童心理及精神生活。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 2021 年度，我单位没有自行开展重点绩效评价项目。 （五）其他需要说明的事项 本部门无其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 对本部门涉及的专业名词进行解释。 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 无 附件