2022年博物馆预算公开说明.docx

永济市博物馆 2022 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市博物馆是全额事业单位，位于永济市舜都大道 9 号，编制 25 人，实 有人数 22 人，退休人员 10 人。 （二）主要职责 根据《文物法》 、 《博物馆藏品管理办法》 、《博物馆安全保卫工作规定》及 《运城市文物局主要职责内设机构和人员编制规定》，界定本馆主要职责任务为： 1、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈 列、展示； 2、采取有效防火、防盗、防抢等安全保卫措施，确保馆藏文物安全； 3、利用馆藏文物和博物馆阵地举办陈列展览，开展爱国主义宣传教育活动； 4、为馆藏文物建制、建账、建卡、建档、编目，妥善安全保管，确保文物 鉴定确切，查检提取方便； 5、整理、研究馆藏文物资料、档案，加强业务培训，规范申报文物保护项 目。 （三）机构设置情况 我单位机构设为办公室、财务室、保管部、宣教陈列部和安全保卫室。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2022 年我单位预算收入 安排为 286.38 万元，其中：一般公共预算 286.38 万元。根据收支平衡的原则， 预算支出安排为 286.38 万元（其中工资福利支出为 185.42 万元，对个人和家庭 的补助为 5.31 万元，商品服务支出为 8.85 万元，项目支出为 86.8 万元） 。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 286.38 万元，比上年增长 5.14%。支出预算为 286.38 万 元，比上年增长 5.14%，其中工资福利支出为 185.42 万元，比上年增长 15.52%， 原因是今年新增 3 人；对个人和家庭的补助为 5.31 万元，比上年增长 0.38%， 原因是遗属补助提高；商品服务支出为 8.85 万元,原因是今年新增 3 人；项目支 出为 86.8 万元，比上年减少 12.28%，原因是去年有库房屋面防水和更换展厅灯 具两个项目。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 0 万元，比上年减少 100%，原因是本单 位为事业单位，非行政机关，无运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 0 万元。 六、专业性较强的名词解释 文物保护，指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取 的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。 博物馆：博物馆一词起源于希腊语，17 世纪才通用。国际博物馆协会对博 物馆的定义是为社会及其发展服务的非营利的永久机构，并向大众开放。它为研 究、教育、欣赏之目的征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境的见证物。 我国提倡博物馆是科学研究机关、文化教育机关、物质文化和精神文化遗存或自 然标本的主要收藏所的三重性质和博物馆应为科学研究服务、为广大人民服务的 两项基本任务。随着时代的发展，博物馆是个非营利机构的观念开始变化。更加 强调博物馆是人与物之间的结合，强调博物馆是为社会服务的。 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 0 元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费 0 元，与 上年预算持平；公务用车运行维护费 0 元，原因是本年度没有公务用车，与上年 预算持平；2022 年公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 141.64 万元，其中流动资产 0.05 万元；固定资产原值 233.54 万元，累计折旧 91.95 万元，固定资产净值为 107.55 万元，在建工程 0 万元，无形资产总额 34.04 万元，无形资产累计摊销 0 万元，无形资产净值 34.04 万元。固定资产当中，房屋构筑物 165.5 万元，通用 设备 19.49 万元，办公家具 14.51 万元。与上年相比，本年固定资产原值减少 4.69 万元，原因是今年有报废固定资产 。 2022 年预计新增采购固定资 0 万元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共 2 个项目设定绩效目标，共 86.8 万元（1、博物馆运行 经费 84.8 万元，主要确保馆内正常运行；2、制作安全应急预案 2 万元，主要确 保馆内正常运行）。其中：重点项目名称为博物馆运行经费，主要确保馆内正常 运行。 单位负责人：张红 财务负责人：张红 填 联 系 电话：0359-8023880 报 人：张宁